一、 部门职责

　甘南州体育局主要职能为：

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全州体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。

（二）负责全州体育体制改革，制订本州体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。

（三）组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。

（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。

（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。

（六）协调有关部门规划全州体育设施，加强对全州现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。

（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。

（八）领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全州社会体育团体的管理工作。

（九）承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。

（十）承办州政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，甘南州体育局设3个事业单位，3个内设机构：事业单位：州体校、州体育中心、体育彩票事务中心；内设机构：1、办公室，2、群众体育科，3、竞赛训练科。行政人员8人、事业27人、工勤人员6人；遗属3人。

二、 部门预算指标注解

三、 2023年部门预算收入1039.56万元，

（一）基本支出

2023年预算安排支出支出1039.56万元，其中：一般公共预算支出1000.56万元，公用经费支出24万元，专项业务费15万元。

（二）项目支出

项目支出15万元。（主要用于挂职人员补助5万元；取暖费4万元，办公费6万元）

(三）支出功能分类指标

2023年行政支出1024.56万元，其中人员基本工资196.58万元；津补贴398.1万元；机关事业养老金60.66万元；医疗保险费22.84万元；公务员医疗补助12.04万元；大病保险0.51万元；工伤保险2.06万元；住房公积金52.41万元；福利费4.54万元；公务用专经费24万元，其他交通补助13.2万元；退休费233.93万元；遗属生活补助1.04万元；失业金2.65万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出   4.54万元；

商品和服务支出 24万元；

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

无

3. 公务用车购置及运行维护费

无

4.培训费

2万元

5.会议费

1万元

6.机关运行费

无

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年在州财政批准的范围、金额内按要求进行采购。

2.政府购买服务情况 无

3.国有资产占用情况 无

七、项目预算绩效目标情况说明

2023年按照相关绩效管理要求，对纳入预算的1笔专项业务费开展了绩效评价，同时对2023年单位整体绩效目标也进行了填报，见附件。

八、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、2023年单位预算公开表

见附件。

甘南州体育局     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年5月22日