目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织州级统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全州价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。指导全州价格和收费管理工作。

（四）指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。统筹推进全州民营经济高质量发展。

（五）提出利用外资规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排州级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施全州少数民族地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划、指导全州开发区建设与发展工作。

（八）组织实施综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全州服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全州国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策。组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十四）拟订州委军民融合发展委员会年度工作计划，承担交通战备职责，对州委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。完成州委和州委军民融合发展委员会交办的其他任务。

（十五）负责国防动员建设管理、规划、计划编制、动员准备、组织实施、经济动员、人民防空建设管理等工作。

（十六）完成州委、州政府和省发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办、机关财务、资产管理、后勤服务保障等工作。组织办理人大、政协建议和提案。负责机关及所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）国民经济规划综合科。组织拟订和实施全州国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。组织研究提出经济社会发展、开放合作等方面的综合性政策建议。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。负责重要文件、报告的起草。提出全州经济结构调整政策和重大生产力布局建议。组织拟订并推动实施州级发展规划，统筹衔接各类专项规划。落实国家、省上区域开放合作相关政策，周边地区开发开放规划和政策举措。推进跨州区域经济合作。承担全州国家经济安全领域工作协调机制相关工作。

（三）资源节约和环境保护科。拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，拟订实施节能、资源综合利用、循环经济规划、年度计划和政策措施，提出能源消费控制目标，并组织实施。参与编制环境保护规划。负责城镇道路排水、垃圾污水处理及资源节约、综合利用、循环经济、重点污染治理和重大节能减排示范工程的组织实施。协调环保产业发展和清洁生产促进工作。拟订应对气候变化政策、规划和工作方案，组织实施清洁发展机制工作。组织协调节能循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责全州节能监督管理工作。

（四）经济体制改革综合科。统筹指导和协调全州经济体制改革工作，协调解决经济体制改革中的重大问题，提出改革政策建议，组织拟订全州综合性经济体制改革方案和专项改革方案，推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担州委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室的工作。跟踪了解和分析研判全州民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展有关问题，支持民营经济提升竞争力。

（五）农村经济和地区振兴科。拟订区域经济发展规划和政策，指导区域经济协作，协调制定国土开发和保护政策，参与编制生态建设与环境整治规划，研究分析全州农村经济和生态保护与建设发展、改革有关问题，提出政策建议。衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出相关重大项目布局建议并协调实施。负责权责内项目的审批、协调、指导工作。推进长江经济带发展以及重点流域水环境综合治理。协调推进县域经济高质量发展和全州园区建设。统筹推进资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。提出健全生态保护补偿机制政策措施。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题，承担全州西部大开发相关工作。

（六）固定资产投资科。拟订全州固定资产投资总规模，编制全州固定资产投资年度计划。提出投资宏观调控政策和投资体制改革建议。牵头起草全州固定资产投资管理有关法规规章草案。提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产项目目录建议。申报或安排国家投资、省级预算内、州级预算内和预算外投资项目。负责城镇基础设施及党群机关、政法系统投资项目的审批及管理。牵头协调推广政府和社会资本合作。研究提出全州重大建设项目建议名单，编制下达重大（重点）建设项目投资建设计划。协调解决重大（重点）项目建设中出现的重大问题。负责重大（重点）项目建设的定期督查、信息报送、目标考核等工作，参与全州重大建设项目的前期工作。监测研判重大项目动态并提出相关政策建议。提出利用外资和境外投资中长期发展战略、规划、总规模及投向和结构优化目标，编制利用外资和境外投资年度计划。负责政府国外贷款项目审批和全过程管理工作。按照规定权限核准外商投资项目和境外投资项目，负责外资项目进口设备免税确认工作。指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行工作。协调推进投资项目审批制度改革。指导工程咨询业发展。

（七）产业和经贸发展科。会同相关部门落实综合性产业政策，统筹协调全州工业和服务业产业布局优化和产业结构调整，组织拟订全州服务业发展中长期规划。协调解决第一、二、三产业发展重大问题。协调推动重大产业基地建设和重要矿产资源开发利用。负责权限内服务业项目的核准、备案、审批。负责组织拟订高技术产业发展、自主创新能力建设以及政府投资的重大信息化设施建设的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，提出培育经济发展新动能政策建议。负责申报和审批、核准、备案自主创新、高技术产业发展和信息化项目。负责归口管理资金的安排。组织推动产学研联合，促进科技成果转化，协调创新体系建设。监测和分析市场状况，提出全州经贸发展战略和规划。负责粮油、棉花、成品油等商品的总量平衡和宏观调控。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划。提出物流业发展战略和规划。负责州级粮油储备宏观管理。负责全州加油（气）站、油库的规划和布局建设。审批、上报经贸流通项目。拟订现代物流业发展规划和政策，协调解决流通体制改革中的重大问题。研究分析全州财政、金融运行情况和财政、金融体制改革问题。研究财政与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全州直接融资的发展思路和政策建议，推动全州私募股权投资基金行业的发展，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。推动全州制造业和科技型企业项目融资等工作。推动政银企协调对接，利用金融资金支持全州重大项目建设。拟订我州国际产能合作中长期发展规划，编制国际产能合作年度实施方案，承担与国外（地区）政府部门、企业、社会团体和国际组织之间的合作事宜，参与推进“一带一路”国际合作、成果落实相关工作，指导实施重大涉外项目。

（八）社会发展科。负责组织拟订和协调实施全州社会发展规划和政策。研究拟订人口发展规划及协调实施应对人口老龄化政策，协调人口、文化、教育、卫生、体育、民政、广播影视、旅游等领域事业和产业发展政策，统筹推进全州基本公共服务体系建设。协调社会事业发展和改革的重大问题。负责安排和管理政府投资的社会事业项目。负责提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议。统筹推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。综合研判全州消费变动趋势，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

（九）综合交通科。提出全州综合交通运输发展战略、中长期规划、专项规划、年度计划及重大交通项目的整体布局。研究全州综合交通运输产业政策及改革措施，监测分析综合交通运输发展状况。负责审批、审核权限内的综合交通运输项目。组织协调全州综合交通运输项目前期及建设中的重大问题等。统筹全州交通运输发展规划与全州发展规划的衔接平衡。提出统筹全州综合交通发展有关政策建议。

（十）能源科。组织拟订全州能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理。管理国家石油储备。拟订水电、电网、新能源、可再生能源等有关发展专项规划、计划并组织实施。负责能源行业的预测预警、衔接能源生产供需平衡、信息统计和发展规划承担电力体制改革有关工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展工作。承担能源科技进步和装备相关工作。拟订煤炭和油气开发、煤炭加工转化为清洁能源产品等能源开发发展专项规划、计划并组织实施。协调煤炭、石油天然气体制改革有关工作。协调开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。监督管理商业石油储备。

（十一）政策法规科。组织研究国家最新出台的政策和文件，结合全州经济社会发展和改革的重大问题，提出政策建议。协调起草发展改革地方性法规和政府规章草案，承担有关政策性文件、重要文稿的起草及相关重大课题的调查研究工作。负责推进法制宣传、法制教育、依法行政等工作。承担规范性文件、重要政策措施、重大行政执法决定、政府信息依申请公开等合法性审核。承担全州政府投资项目前期工作的经济技术咨询和信息咨询工作。负责信息、政务公开等工作。

（十二）价格科：提出全州价格总水平年度调控目标建议，研究拟订价格宏观调控措施和办法，组织实施价格干预措施。综合协调价格监管工作，组织实施定价听证和价格行政处罚听证。负责承办电力、热力、煤炭、新能源等价格管理工作。调整州级政府管理的商品和服务价格、收费标准。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务价格调查。组织农产品和重要商品成本调查，实施政府定价及服务价格成本监审。贯彻落实省政府管理的商品、服务和要素价格改革任务。组织实施机关收费和事业性收费项目、收费标准以及收费价格政策，规范涉企收费行为。

（十三）低空经济发展科。组织制定全州低空经济发展规划、政策文件。开展低空经济重大项目谋划、重点课题研究等工作。协调解决低空经济发展有关重大问题，培育引导全州低空经济市场发展，统筹协调低空经济发展交流与合作。负责审批、核准权限内的低空经济发展项目。

（十四）中共甘南州委军民融合发展委员会秘书科。负责处理州委军民融合发展委员会日常事务工作，综合协调州委军民融合发展工作，拟订州委军民融合委员会年度工作计划，承担交通战备职责，对州委军民融合委员会议定事项进行督导落实。完成州委和州委军民融合委员会交办的其他任务。

（十五）甘南州国防动员办公室综合协调科（人防建设管理科）。承担全州国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能，牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担州国防动员委员会联合办公室相关日常工作。负责开展涉及国防动员、人民防空、军事设施保护等相关宣传教育工作。牵头拟定全州国防动员、人民防空建设发展规划，组织编制国防动员计划、国防动员实施预案，指导制定城市防空袭方案。审核城市人民防空工程建设规划，组织和管理单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室等人民防空工程。负责对接落实动员需求，检查督导全州国防动员准备任务落实，协调推进全州国防动员重大项目和专项工程。协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。协调军事机关开展国防动员能力检验评估。协调开展全州国防动员潜力资源及装备调查核查。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。根据政府授权，协调做好民用资源国防动员征用与补偿有关工作。协调推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设，协调推进全州国防动员领域信息化建设相关工作。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。统筹协调行业部门推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织（人民防空专业队）建设。组织训练演练，协助军事部门指导城市防卫建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备维修保障任务。承担州政府赋予的应急救援任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争，协助实施国防动员、人民防空组织指挥，负责发放防空警报和保障指挥通信畅通，战时负责组织人民防空工程平战转换和恢复损毁的人民防空工程。负责全州人民防空建设管理和组织实施，组织管理人民防空工程、通信警报和信息化、疏散体系建设。指导协调全州重要经济目标防护工作。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空需求管理和监督检查，组织指导人民防空的维护管理、平战功能转换措施制定和平时开发利用工作，依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。指导协调全州军事设施保护工作。管理国防动员、人民防空相关经费和资产。负责有关人民防空工程审批建设、质量监督和竣工验收备案，全州人防工程改造、拆除、报废审批相关工作。负责人民防空行政事业性收费管理工作，编制州本级相关经费预决算，会同有关部门组织实施会计审核、国库集中支付工作，并对使用情况实施监督检查。承办州委、州政府、甘南军分区和州国防动员委员会、州国防动员委员会联合办公室交办的其他事项。

（十六）甘南州国防动员办公室指挥信息保障科主要职贵：承担全州国防动员信息化指挥和保障相关工作。协调推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设，协调推进全州国防动员领域信息化建设相关工作，组织开展人民防空料学技术饼究，推广应用科技成果。统筹协调行业部门推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织（人民防空专业队）建设。组织训练演练，协助军事部门指导城市防卫建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备维修保障任务。承担州政府赋予的应急救援任务。

战时组织开展城市人民防空袭斗争，协助实施国防动员、人民防空组织指挥，负责指导发放防空警报和保障指挥通信畅通，战时负责组织人民防空工程平战转换和恢复损毁的人民防空工程。负责全州人民防空建设管理和组织实施，组织管理人民防空工程、通信警报和信息化、疏散体系建设。承办州委、州政府、甘南军分区和州国防动员委员会、州国防动员委员会联合办公室交办的其他任务。

机关党总支。负责机关及下属事业单位党的建设和纪检工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为105506922.05元。与上年度相比,收、支总计各增加12817450.27元，增长13.83%，人员增加、项目资金和天津援建资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计35410589.45元，其中：财政拨款收入34211502.50元，占96.61%；其他收入1199086.95元，占3.39%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计35410589.45元，其中：基本支出21849536.35元，占61.70%；项目支出13561053.10元，占38.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为102794635.10元。与上年相比,各增加12208363.32元，增长13.48%。主要原因是人员增加、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州发展和改革委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、社会保障和就业、机关运行经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大，主要是：行政运行（科目名称），2025年度决算数为7577443.78元，占财政拨款支出总额的21.39%，主要用于甘南州“十五五”国民经济和社会发展规划纲要编制费用项目、甘南州“十四五”政府投资项目（发改渠道资金）绩效评估咨询项目、2025年上半年全省重大产业项目集中开工活动卓尼县分会场重大活动等方面；民族工作专项，2025年度决算数为4745913.37元，占财政拨款支出总额的13.4%，主要用于甘南州国防动员信息资源互联互通基础设施建设项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出34211502.50元，较上年决算数增加12208363.32元，增长55.48%。主要原因是人员增加、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出34211502.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28026664.85元，占81.92%；社会保障和就业支出3380169.29元，占9.88%；卫生健康支出1119618.21元，占3.27%；住房保障支出1685050.15元，占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20450656.68元，支出决算为34211502.50元，完成年初预算的167.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为14302340.75元，支出决算为28026664.85元，完成年初预算的195.96%，决算数大于预算数的主要原因是一是下达了甘南州国防动员信息资源互联互通基础设施建设项目建设费用计划。二是下达了部分重点项目前期费投资计划。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3490144.45元，支出决算为3380169.29元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行社保缴费政策，据实核算缴纳各项社保费用，按实际人员情况执行，因此决算支出低于年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为1119618.21元，支出决算为1119618.21元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是2025年度退休和在职人员数量无重大变动。

4．住房保障支出年初预算数为1538553.27元，支出决算为1685050.15元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因是2025年新招录人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出21849536.35元。其中：

人员经费19974097.33元，较上年决算数增加3675020.44元，增长22.55%，主要原因是2025年转正公务员10人，新招录公务员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费1875439.02元，较上年决算数减少2231135.27元，下降54.33%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为26190.92元，支出决算为26190.92元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行三公经费,较上年决算数增加22572.92元，增长623.91%，主要原因是2025年新增公务用车一辆，公务用车运行费14310.92元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15030.92元，支出决算为15030.92元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加15030.92元，增长100%，主要原因是2025年新增公务用车一辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为15030.92元，支出决算为15030.92元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加15030.92元，增长100%，主要原因是2025年新增公务用车一辆。

3.公务接待费全年预算数为11160.00元，支出决算为11160.00元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行公务接待费,较上年决算数增加7542.00元，增长208.46%，主要原因是公务接待批次、人次较上年度有所增加，接待工作严格执行公务接待管理相关制度规定，所有接待均按标准合规开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待9批次112人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1875439.02元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少2231135.27元，下降54.33%，主要原因是严格执行党政机关厉行节约相关规定，从严从紧管控机关运行经费，压减经费2231135.27元，进一步从严控制差旅费、办公费、印刷费等费用。本年度会议费支出0.00元，较上年决算数减少54584.00元，下降100.00%，主要原因是落实厉行节约、过紧日子工作要求。从严从紧管控会议类经费，强化预算源头管控，对会议项目实行必要性审核，严控新增办会办训事项，压减非刚性支出。

本年度培训费支出50000.00元，较上年决算数减少1046.50元，下降2.05%，主要原因是强化审批管理。坚持“无预算不支出”，严格培训事前审批，进一步优化经费使用结构，有效节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计787273.8元，其中：政府采购货物支出400947.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出386326.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目8个，涉及资金10124287.53元，占一般公共预算项目支出总额的81.9%。组织对“甘南藏族自治州国民经济和社会发展“十五五”规划编制项目”“若尔盖黄河上游扎尕那-扎古录生态廊道建设规划”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2933400元。从评价情况来看，全年完成各项指标执行，经过开展主动争取项目建设资金，实现加快推进重大项目建设，实现“十五五”良好开局，全力推动全州经济社会高质量发展，全面完成州政府确定的各项经济指标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映甘南藏族自治州国民经济和社会发展“十五五”规划编制项目、若尔盖黄河上游扎尕那-扎古录生态廊道建设规划、2025年价格监测补助经费等3个项目绩效自评结果。

1.“甘南藏族自治州国民经济和社会发展“十五五”规划编制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.9分。项目全年预算数为2490000元，执行数为2486700元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：一是完成甘南州“十五五”全系列规划编制工作,按期交付规划

纲要、配套专项报告、标准化数据库,实地调研、专家咨询、意见征集等任务全部落地,成果通过专家评审,经费支出控制在预算总额内;二是规划紧扣黄河生态保护、涉藏地区发展政策,有效引领全州重大项目储备,发挥五年长期指导作用。

2.“若尔盖黄河上游扎尕那-扎古录生态廊道建设规划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为446700元，执行数为446700元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹44.67 万元州级财政资金完成跨县域生态廊道专项规划编制,足额交付全套规划图文成果,按期完成实地调研、多部门意见征集、专家评审并一次性通过审核,经费严格控制在预算总额内;二是统筹区域生态修复、藏文化文旅产业布局,形成完善项目储备库,助力卓尼、迭部产业转型、共同富裕,打造黄河上游生态文明示范区。

3.“2025年价格监测补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为32000元，执行数为32000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年完成绩效目标，完成全省重要商品价格监测分析、预测和预警工作。二是监视判断全省价格总体水平及重要商品价格变化，跟踪、反馈价格监管政策执行效果。三是建立市场异常波动应急处理机制，实施价格监测预警预报。发现的主要问题及原因：价格监测属于月度常态化业务工作，实际开展频次较多，年初设定绩效目标时对业务工作量预估不足，设定监测次数指标偏低。下一步改进措施：结合价格监测工作实际业务量，科学合理设定下年度绩效目标指标，提升绩效目标编制精准度，充分匹配实际工作开展需要。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价结果见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。