第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行工业和信息化有关法律、法规；拟订工业和信息化的发展战略；监测分析工业、信息产业运行态势；指导工业和信息化业的安全生产；承担振兴装备制造业组织协调任务；负责工业、通信业节能减排工作综合协调；负责中小企业发展的宏观指导；指导协调工业信息资源开发利用；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；会同有关部门组织信息安全保障体系的建立；统一配置和管理全州无线电频谱资源；负责指导和联系行业协会的工作；承办州委、州政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。
二、机构设置
根据《关于调整甘南藏族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制等通知》（甘南办字〔2019〕127号）文件,设有办公室（机关党委）、经济运行与交通物流科、产业规划与政策法规科、中小企业与民营经济服务科、大数据与信息产业科、消费品产业发展科、工业发展与循环经济科、产业合作与创新发展科、电力与安全生产监督科等9个科室；下属事业单位2个，甘南州工业节能中心、甘南州中小企业服务中心。
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为17946368.64元。与上年度相比，收、支总计各增加2544626.92元，增长16.52%，主要原因是本年收到铁路建设投资专项资金3039235.67元（列入其他收入），并相应安排项目支出，项目支出较上年大幅增加。（本部分的收入总计包括本年收入合计16946368.64元、年初结转和结余1000000.00元；支出总计包括本年支出合计16748149.58元、年末结转和结余1198219.06元。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计16946368.64元，其中：财政拨款收入13907132.97元，占82.07%；其他收入3039235.67元，占17.93%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计16748149.58元，其中：基本支出12556196.50元，占74.97%；项目支出4191953.08元，占25.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为14907132.97元。与上年相比，各减少494608.75元，下降3.21%，主要原因是2025年落实财政过紧日子要求压缩经费支出，财政拨款安排的基本支出和项目支出总体减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出13907132.97元，较上年决算数减少494608.75元，下降3.43%，主要原因是2025年落实财政过紧日子要求压缩经费支出，部门整体支出减少，项目资金总体较上年相比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出13907132.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2811376.85元，占20.22%；卫生健康支出708150.35元，占5.09%；资源勘探工业信息等支出9523388.77元，占68.48%；住房保障支出864217.00元，占6.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13544700元，支出决算为13907132.97元，其中：
1.社会保障和就业支出决算为2811376.85元，较上年决算数减少328019.73元，下降10.45%，决算数减少的主要原因是2025年度无死亡抚恤支出。
2.卫生健康支出决算为708150.35元，较上年决算数减少16704.49元，下降2.30%，决算数减少的主要原因是人员变动及医疗保险等缴费基数调整。
3.资源勘探工业信息等支出决算为9523388.77元，较上年决算数减少61907.53元，下降0.65%，决算数减少的主要原因是遵行党政机关厉行节约规章制度，压缩经费、减少不必要开支。
4.住房保障支出决算为864217.00元，较上年决算数减少87977.00元，下降9.24%，决算数减少的主要原因是2025年在职人数变动，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12556196.50元。其中：
人员经费11727500.70元，较上年决算数减少877395.72元，下降6.96%，主要原因是2025年度无死亡抚恤支出，人员退休及缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。
公用经费828695.80元，较上年决算数减少63151.50元，下降7.08%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2113.00元，下降100.00%，主要原因一是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”要求；二是本年度未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，较上年决算数持平。
3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，较上年决算数持平。
4.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，较上年决算数减少2113.00元，下降100.00%，主要原因一是中央八项规定深化落实，从制度层面遏制超标准接待；二是本年度未发生公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出828695.80元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少63151.50元，下降7.08%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。
本年度会议费支出0.00元，较上年决算数减少2222.00元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计93723元其中：政府采购货物支出68223元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出25500元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额93723元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（数据待补充，以国有资产年报为准）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
无。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2025年度甘南藏族自治州工业和信息化局共组织完成14个项目的绩效自评工作，全部为财政拨款安排项目，项目涵盖机关运转保障、工业产业规划与项目前期、职业年金记实、各类人员补贴补助四大类别，涉及财政资金总额2104199.86元。具体包含专项业务经费、重点项目前期费（规划编制、绩效评价等）、张少龙职业年金记实、在职转退休职业年金记实、杨边英高寒补贴、调出人员张少龙2025年度考核奖、设备运转及工作经费、人员类保工资项目、孟冠群高寒补贴、马德胜高寒补贴、拉木草职业年金记实、甘南州十五五工业和信息化发展规划、2025年挂职补助、2025年健康休养、嘉奖补贴及驻村帮扶补助。从资金执行情况看，13个项目全年预算执行率100%；设备运转及工作经费全年预算300000.00元，实际执行299976.47元，执行率99.99%，资金基本全部落实到位。14个项目绩效自评得分介于90分‑98.33分之间，项目整体绩效水平良好。详细项目支出绩效自评表详见附件2。
二、绩效自评结果
2025年度部门整体支出紧紧围绕工信部门法定职责，资金重点保障机关基本运转、强工业行动实施、工业产业规划编制、企业服务调研、干部职工工资待遇落实等履职任务。全年预算执行总体平稳，财务内控制度落实到位，会计核算规范，收支基本平衡。通过财政资金保障，顺利完成“十五五”工信发展规划编制、重点工业项目前期服务，落实各类人员政策性待遇，开展企业包抓联、工业经济运行监测等业务，较好完成年度部门工作任务。
三、部门重点绩效评价结果
部门重点绩效评价结果详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位养老支出、抚恤等。
十五、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗等。
十六、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业和信息产业等方面的支出。
十七、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金等。
十八、交通运输支出（类）：反映政府交通运输方面的支出。
