目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全市环境保护的政策、规划，监督环境保护有关地方性法规和与环境保护有关的重大经济政策的执行。
（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作和处理工作；监督落实全市重点流域、区域污染防治工作。
（3）承担落实市人民政府污染减排目标的责任。督查、督办、核查各减排企业污染物减排任务完成情况。
（4）负责环境执法及监督工作。落实建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。
（5）负责初审建设项目环境影响评价文件；按照审批权限，审批建设项目环境影响评价文件。
（6）承担全市从源头上预防、控制环境污染的责任。落实全市各类环境要素污染防治制度；组织开展城乡环境综合整治工作；牵头会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
（7）指导、协调、监督全市生态保护和绿色创建工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复；指导和监督矿区环境综合整治、生态破坏恢复整治。
（8）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
（9）承办上级业务部门和市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州生态环境局合作分局由甘南州生态环境局主管，成为甘南州生态环境局的派出机构。甘南州生态环境局合作分局，州财政供养人员9人，其中：行政人员4人，事业人员5人。市级财政供养人员9人，属于事业人员。退休5人，遗属1人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,847.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
209.06 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
38.57 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
16.90 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
1,973.88 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
27.12 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,056.47 |
本年支出合计 |
57 |
2,056.47 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
2,056.47 |
总计 |
60 |
2,056.47 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,056.47 |
1,847.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.57 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.68 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.18 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.57 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.05 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.73 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.91 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.84 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.90 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.31 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.90 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.31 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.41 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.96 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.64 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,973.88 |
1,797.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.46 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
335.30 |
158.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.46 |
|
2110101 |
行政运行 |
335.30 |
158.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.46 |
|
21103 |
污染防治 |
984.30 |
984.30 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
204.08 |
204.08 |
|
|
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
755.67 |
755.67 |
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
477.16 |
477.16 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
477.16 |
477.16 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
177.11 |
177.11 |
|
|
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
24.96 |
24.96 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
152.15 |
152.15 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.12 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.62 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.12 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.62 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.12 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.62 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,056.47 |
287.58 |
1,768.90 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.57 |
26.29 |
12.28 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.18 |
26.00 |
12.17 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.91 |
16.95 |
8.96 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
|
3.21 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.28 |
0.11 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.28 |
0.11 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.90 |
10.59 |
6.31 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.90 |
10.59 |
6.31 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.41 |
4.82 |
3.59 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.96 |
3.32 |
2.64 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,973.88 |
235.09 |
1,738.79 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
335.30 |
235.09 |
100.22 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
335.30 |
235.09 |
100.22 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
984.30 |
|
984.30 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
204.08 |
|
204.08 |
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
755.67 |
|
755.67 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
24.55 |
|
24.55 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
477.16 |
|
477.16 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
477.16 |
|
477.16 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
177.11 |
|
177.11 |
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
24.96 |
|
24.96 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
152.15 |
|
152.15 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.12 |
15.61 |
11.51 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.12 |
15.61 |
11.51 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.12 |
15.61 |
11.51 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,847.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.90 |
20.90 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,797.42 |
1,797.42 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,847.41 |
本年支出合计 |
59 |
1,847.41 |
1,847.41 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,847.41 |
总计 |
64 |
1,847.41 |
1,847.41 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,847.41 |
202.61 |
1,644.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.90 |
17.56 |
3.33 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.61 |
17.28 |
3.33 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.07 |
16.95 |
0.12 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
|
3.21 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.59 |
10.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.82 |
4.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.32 |
3.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,797.42 |
158.85 |
1,638.57 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
158.85 |
158.85 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
158.85 |
158.85 |
|
|
21103 |
污染防治 |
984.30 |
|
984.30 |
|
2110302 |
水体 |
204.08 |
|
204.08 |
|
2110307 |
土壤 |
755.67 |
|
755.67 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
24.55 |
|
24.55 |
|
21104 |
自然生态保护 |
477.16 |
|
477.16 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
477.16 |
|
477.16 |
|
21111 |
污染减排 |
177.11 |
|
177.11 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
24.96 |
|
24.96 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
152.15 |
|
152.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.50 |
15.61 |
2.89 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.50 |
15.61 |
2.89 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.50 |
15.61 |
2.89 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
190.15 |
302 |
商品和服务支出 |
11.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
64.31 |
30201 |
办公费 |
1.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
82.39 |
30202 |
印刷费 |
0.79 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.95 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.32 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.61 |
30213 |
维修（护）费 |
1.10 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.72 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.70 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.74 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
190.87 |
公用经费合计 |
11.74 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
公开07表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
公开08表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据。
公开09表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局合作分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2056.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.85万元，下降0.09%，主要原因是财政拨款项目收入减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2056.47万元,其中：财政拨款收入1847.41万元,占89.83%；其他收入209.06万元,占10.17%；
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2056.47万元,其中：基本支出287.58万元,占13.98%；项目支出1768.90万元,占86.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1847.41万元。与上年相比,各减少20.19万元，下降1.08%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障节能环保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
项目支出方面的支出规模较大，主要是节能环保支出，2025年度决算数为1797.42万元，占财政拨款支出总额的97.29%，主要用于合作市乡镇水源地生态环境治理项目、合作市那吾镇一合尼无主矿点废渣治理项目、2025年农村环境整治、2025年合作市大气污染防治等方面。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1847.41万元,较上年决算数减少20.19万元，下降1.08%。主要原因是财政拨入项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1847.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.90万元,占1.13%；卫生健康支出10.59万元,占0.57%；节能环保支出1797.42万元,占97.29%；住房保障支出18.50万元,占1.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1847.41万元,支出决算为1847.41万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为20.90万元,支出决算为20.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无超支。
2．卫生健康支出年初预算数为10.59万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无超支。
3．节能环保支出年初预算数为1797.42万元,支出决算为1797.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无超支。
4．住房保障支出年初预算数为18.50万元,支出决算为18.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无超支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出202.61万元。其中：
人员经费190.87万元,较上年决算数增加5.38万元，增长2.90%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。
公用经费11.74万元,较上年决算数减少0.59万元，下降4.80%,主要原因是落实厉行节约、压减一般性支出部署，严控非必要支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、委托业务费、专用燃料费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属派出机构,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出11.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数减少0.59万元，下降4.80%,主要原因是落实过紧日子要求厉行节约、压减一般性支出部署，严控非必要支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度单位未举行培训工作。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金1811.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.27分，评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映2025年合作市大气污染防治项目、2025年环境污染与防治专项业务经费、2025年农村环境整治资金、合作市2024年大气污染防治与区域环境治理（小煤炉改造）项目、合作市卡加道乡勒合仓（其乃合）无主金矿历史遗留无主固体废物治理项目资金、合作市那吾镇一合尼无主矿点废渣治理项目等13个项目绩效自评结果。
1.“2025年合作市大气污染防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为94万元,执行数为92.15万元,完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年大气污染工作，剩余资金为项目质保金。落实深入打好污染防治攻坚战重点工作任务，提升生态环境保护监管能力，改善生态环境质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年合作市大气污染防治项目绩效自评情况：详见项目支出绩效自评表。
2.“2025年环境污染与防治专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.89分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.52万元,完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：2025年顺利完成本单位正常工作，资金使用落到实处，不浪费一分一毫。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年环境污染与防治专项业务经费项目绩效自评情况：详见项目支出绩效自评表。
3.“2025年农村环境整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.94分。项目全年预算数为600万元,执行数为477.16万元,完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：按照2025年工程进度进行支付资金，保障整乡推进农村环境整治的所有行政村全部完成农村环境整治目标任务，有效解决整治村突出生态环境问题，达到“三基本”要求，整治成效为群众所认可。发现的主要问题及原因：资金未全部拨出，原因为资金按项目进度进行拨付。下一步改进措施：按照项目实施进度进行资金的拨付。2025年农村环境整治资金项目绩效自评情况：详见项目支出绩效自评表。
6.“合作市那吾镇一合尼无主矿点废渣治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为585万元,执行数为585万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目进度，使土壤环境质量总体保持稳定，实施优先监管地块重点监测项目、重点监管企业周边土壤环境监测项目和建设用地风险管控和修复项目，有效管控建设用地土壤环境风险，实施历史遗留污染源调查、风险管控及整治项目，解决突出区域土壤环境风险隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。合作市那吾镇一合尼无主矿点废渣治理项目绩效自评情况：详见项目支出绩效自评表。
7.“合作市燃煤小火炉改造及重点工程扬尘污染智能监管项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成改造合作市重点区域燃煤小火炉的购买230台(1500元/台)，配套引燃煤的购买13000箱（38元/箱），从而解决重点时段和区域大气污染问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。合作市燃煤小火炉改造及重点工程扬尘污染智能监管项目绩效自评情况：详见项目支出绩效自评表。
8.“南杰克、才虎扎西2人嘉奖补贴发放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放南杰克、才虎扎西2人嘉奖补贴，每人1500元，一共3000元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南杰克、才虎扎西2人嘉奖补贴发放项目绩效自评情况：详见项目支出绩效自评表。
9.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8.81万元,执行数为8.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年底缺口工资按时申请到位，保障单位职工的工资能顺利、按时的发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人员类保工资项目绩效自评情况：详见项目支出绩效自评表。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
