目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。贯彻落实国家和省州生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，贯彻执行国家和省州生态环境标准、基准和技术规范。协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及突发生态环境事件的应急、预警工作。负责落实污染物总量控制指标，监督检查污染物减排完成任务，实施生态环境保护目标责任制。监督管理各类生态环境保护项目。全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，配合做好城乡环境卫生综合整治工作，负责协调和监督实施生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，参与应对气候变化工作。按规定权限审批或审查规划、项目环境影响评价文件，贯彻实施生态环境准入清单。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。落实中央、省、州生态环境保护督察问题整改工作，组织实施生态环境宣传教育工作。负责辖区内生态环境监督执法，监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行，负责辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法工作。负责对辖区单位、企业或个人执行生态环境保护法律法规情况进行监督和检查，依法查处各类生态环境违法行为。承担与生态环境综合执法相关的行政处罚、行政复议、挂牌督办、生态环境执法与刑事司法衔接、执法信息公开等工作。承担辖区生态环境执法业务指导和考核评价等工作，监督指导乡(镇)落实污染防治和生态环境保护政策法规。完成县(市)委、县(市)政府和州生态环境局交办的其他任务。

二、机构

 内设：办公室、环境监察支队、环境监测站。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为16310975.47元。与上年度相比,收、支总计各减少24736044.04元，下降60.26%，主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少，同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，全年收入规模同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16310975.47元，其中：财政拨款收入9782502.60元，占59.97%；其他收入6528472.87元，占40.03%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计16310975.47元，其中：基本支出4550702.01元，占27.90%；项目支出11760273.46元，占72.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9782502.60元。与上年相比,各减少7102929.26元，下降42.07%。主要原因本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少，同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，全年收入规模同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，州生态环境局迭部分局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障境环监管执法、污染防治、生态环境监测等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中环境保护管理事务方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高主要是：环境保护管理事务，2025年度决算数为1631.09万元，占财政拨款支出总额比重较高，主要用于本单位日常行政运行、生态环境业务开展、环境监管执法等方面；其次污染防治主要用于大气、水体、土壤污染治理、污染减排、生态环境监测等生态环保专项工作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9782502.60元，较上年决算数减少7102929.26元，下降42.07%。主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少，同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，全年收入规模同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9782502.60元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出399285.19元，占4.08%；卫生健康支出229128.34元，占2.34%；节能环保支出8785297.07元，占89.81%。住房保障支出368792.00元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4815300.89元，支出决算为9782502.60元，完成年初预算的203.15%。其中;社会保障和就业支出年初预算数为622955.80元，支出决算为399285.19元，完成年初预算的64.10%，决算数小于预算数的主要原因是2025年调出职工1人。

9．卫生健康支出年初预算数为239860.67元，支出决算为229128.34元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是2025年调出职工1人。

10．节能环保支出年初预算数为3584740.39元，支出决算为8785297.07元，完成年初预算的245.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

18．住房保障支出年初预算数为367744.03元，支出决算为368792.00元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的原因是本年度人员工资基数调整，住房公积金缴存基数随之变动，年中追加住房保障相关经费，因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4420265.13元。其中：

人员经费4116380.03元，较上年决算数增加217803.17元，增长5.59%，主要原因是本年度人员工资基数调整，住房公积金缴存基数随之变动，年中追加住房保障相关经费，因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括本年度人员工资基数调整，住房公积金缴存基数随之变动，年中追加住房保障相关经费，加之职业年金做实相关费用，因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。

公用经费303885.10元，较上年决算数增加741.10元，增长0.24%，主要原因是环保执法监测监察等业务培训差旅费的支出增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等刚性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本着勤俭节约的原则，年初没有做此方面的预算。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的预算支出。较上年决算数持平主要原因是没有此方面的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的预算支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的预算支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的预算支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出303885.10元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等单位日常运转公用支出，保障生态环境各项业务正常开展。机关运行经费较上年决算数增加741.10元，增长0.24%，主要原因是本年度生态环境监管、现场执法、下乡督导等业务工作量增加，办公耗材、资产运维等日常刚性运行支出小幅上升，机关运行经费略有增长；同时严格落实过紧日子要求，从严把控非必要开支，总体增幅较小。

本年度培训费支出1680.00元，较上年决算数增加16.00元，增长0.96%，主要原因是执法培训数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。2025年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金4715666.03元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无重点项目重点评价，涉及一般公共预算支出4715666.03元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，达到了绩效评价的总体目的。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年环境污染防治监察专项业务项目、迭部县哇坝河集中饮用水水源地保护和规范化建设整治项目等6个项目绩效自评结果。

1.“2025年环境污染防治监察专项业务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为2500000元，执行数为249971元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：本项目用于大气、水、土壤污染防治行动计划、配合做好城乡环境卫生综合整治工作、协调和监督实施生态保护修复工作。一是：经费严格控制在预算范围内，成本控制到位；二是：圆满完成环境监督监察执法260次污染防治监察执法工作完成率100%，各项工作考核达标、按时完成。三是：有效促进地区经济发展、当地生态环境质量。社会满意度达到95%，全部完成任务，无突出问题。下一步改进措施：持续用好专项业务经费，常态化开展各类环境监察、监测与污染防治工作;进一步细化经费使用管理，不断提升执法效能，巩固生态环境治理成效。

2.“迭部县黑拉、足固尾矿库监测井建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为34分。项目全年预算数为300000元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目下达时间为2025年12月，目前仅开展前期筹备工作，尚末实施现场监测，效益指标暂末落地。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达时间较晚，当年没有充足时间实施，预算执行率为0，二是项目实施周期紧张，年内无法完成黑拉、足固尾矿库监测井建设任务，各项绩效均为完成。下一步改进措施：一是加快项目前期工作推进，待条件成熟后尽快启动监测井建设工作；二是合理统筹项目实施时序，提前谋划后续监测井建设任务，有序开展监测井建设报告编制；三是规范资金管理，在项目实施过程中按进度拨付资金，保障项目顺利落地，确保后续绩效指标全面完成。

3.“迭部县哇坝河集中式饮用水水源地保护和规范化建设整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为3000000元，执行数为287077.5元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况：本项目落实深入打好污染防治攻坚战重点任务，提升生态环境保护监管能力，改善生态环境质量。。一是经费严格控制在预算范围内，成本控制到位：二是资金覆盖县市数量1个，工作完成率100%，三是项目及时开工验收、提升生态环境保护监管能力。公众满意度达到95%，全部完成任务，无突出问题。下一步改进措施：严格按照合同约定，及时办理尾款支付，提升预算执行率；三是：提前规划资金拨付时间，进一步提高资金使用效率。

4“迭部县乡镇集中式饮用水源地保护和规范化建设整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.94分。项目全年预算数为5890000元，执行数为4089765.32元，执行率69.43%。项目绩效目标完成情况：一是：完善10个水源地标识工程，修补隔离防护工程，实现水源地保护，二是：完善10个水源地监控工程。对水源地实施有效监控。下一步改进措施：一是：及时跟进尾款支付，做到资金应支尽支，进一步提高预算执行率；二是：总结本次项目实施经验，后续同类项目提前统筹资金支付节点。

5“闹九1人嘉奖补贴”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1500元，全年执行数1500元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放2024年度公务员嘉奖资金，已按期足额完成资金发放工作。一是:成本控制到位，公务员嘉奖实际发放成本1500元，按预算完成资金拨付；二是:产出全部达标，共发放嘉奖1人，补贴发放准确率100%；三是:效益及满意度达标，员工满意度95%，全面完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目已全部完成既定任务，无存在问题。

下一步改进措施：持续规范人员嘉奖补贴发放流程，严格审核发放名单与资金标准，确保后续同类补贴发放准确及时，充分发挥激励作用。

6.“人员类保工资项目”绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数87352.21元，全年执行数87352.21元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于保障单位职工工资按时发放。一是：资金严格按预算管控，预算控制率100%；二是：按期完成工资发放1次，资金拨付合格率100%，工资发放及时到位；三是：有效保障单位职工基本权益，单位职工满意度达到100%，高于预期≥98%的目标，各项主要绩效目标全部落实。发现的主要问题及原因：部分指标得分存在小幅扣减，主要为绩效指标分值细化分配过程中产生，项目实施本身不存在实质性工作短板。

下一步改进措施：持续做好工资资金保障工作，规范资金拨付流程，确保职工工资足额、及时发放；持续完善绩效指标设置，进一步提升绩效指标匹配度，力争实现绩效满分。

 

三、部门重点绩效评价结果

我单位进行了2025年度部门整体支出绩效评价，评价范围为2025年度整体支出，综合评价得分95.05分，评价等级为“优”。

 

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。