目录

第一部分部门概况............................................................................................................................... 3

一、部门职责............................................................................................................................. 3

二、机构设置............................................................................................................................. 4

第二部分2025年度部门决算表............................................................................................... 4

第三部分2025年度部门决算情况说明.............................................................................. 4

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................... 4

二、收入决算情况说明...................................................................................................... 5

三、支出决算情况说明...................................................................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................. 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................. 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明....................................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明............................................. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................... 8

十、机关运行经费支出情况说明............................................................................... 9

十一、政府采购支出情况说明..................................................................................... 9

十二、国有资产占用情况说明..................................................................................... 9

十三、其他需要说明的情况........................................................................................ 10

第四部分预算绩效情况说明..................................................................................................... 10

一、预算绩效管理工作开展情况............................................................................ 10

二、绩效自评结果............................................................................................................... 10

三、部门重点绩效评价结果........................................................................................ 12

第五部分名词解释............................................................................................................................ 12

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《甘南藏族自治州机构改革方案》（甘南办字〔2024〕75号）文件，调整州委网信办职责机构编制。

1.将综合信息协调科更名为综合科。主要职责：负责州委网信办日常工作的具体落实督办。承担文电、会务、机要、档案、督查、财务、信息报送等机关日常运转工作。承担机构编制和人事管理工作。

2.网络安全执法科的主要职责：承担组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作，指导协调全州网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务。负责全州网络安全和信息化工作法治建设，协调指导全州网络和信息安全保障体系建设，协调推动网络安全领域科技应用。指导协调全州网络与信息安全重大事件的调查处理工作。指导网络安全信息网络行业资本准入和安全审查有关政策。

3.网络传播评论科的主要职责：承担统筹协调组织全州互联网宣传管理和舆论引导相关工作。承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。推动移动互联网发展，支持互联网新媒体新应用创新发展，推进移动终端和手机报管理。承担中国甘南网网络宣传平台的发展建设和维护工作。指导推动全州网评员队伍建设。推进网络信用体系建设。

二、机构设置

下设综合科、网络安全执法科、网络传播评论科3个行政职能科室和甘南州网络舆情应急处置指挥中心。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,024,162.96元。与2024年度相比，收、支总计各增加770,983.94元，增长18.13%，主要原因是单位人员增加，相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等人员经费支出增加，网络安全相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,947,504.31元，其中：财政拨款收入4,876,186.31元，占98.56%；其他收入71,318.00元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,950,424.61元，其中：基本支出4,876,586.31元，占98.51%；项目支出73,838.30元，占1.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,876,186.31元。与2024年度相比，各增加705,308.99元，增长16.91%，主要原因是单位人员增加，相应的人员经费支出增加，网络安全维护等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,876,186.31元，较上年决算数增加705,308.99元，增长16.91%，主要原因是基本支出中人员相关经费增长，如工资、养老保险、住房公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,876,186.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,492,611.90元，占71.63%；社会保障和就业支出348,284.01元，占7.14%；卫生健康支出205,455.90元，占4.21%；住房保障支出328,152.00元，占6.73%；其他支出501,682.50元，占10.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

决算公开表未列示年初预算批复数，以下按功能分类科目说明支出决算情况。其中：

1.一般公共服务支出（行政运行）决算数3,492,611.90元，占71.63%，主要用于保障机关正常运转的人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出决算数348,284.01元，占7.14%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出343,766.24元，其他社会保障和就业支出4,517.77元。

3.卫生健康支出决算数205,455.90元，占4.21%，其中：行政单位医疗67,263.77元，事业单位医疗72,391.96元，公务员医疗补助64,456.17元，其他行政事业单位医疗支出1,344.00元。

4.住房保障支出决算数328,152.00元，占6.73%，主要用于住房公积金支出。

5.其他支出决算数501,682.50元，占10.29%，主要用于网络安全和信息化相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,876,186.31元。其中：

人员经费3,794,520.91元，较上年决算数增加825,482.73元，增长27.80%，主要原因是单位人员增加，工资、社会保障缴费、住房公积金等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费1,081,665.40元，较上年决算数增加847,070.96元，增长361.08%，主要原因是2025年度购置网络安全相关设备、开展网络运行维护等，信息网络及软件购置更新支出476,345.00元、委托业务费210,337.50元等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）、公务用车及公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

3.公务接待费：全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组、0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次、0.00人，其中：外事接待0.00批次、0.00人；国（境）外公务接待0.00批次、0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1,081,665.40元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加847,070.96元，增长361.08%，主要原因是2025年度开展网络安全防护能力建设，信息网络及软件购置更新、委托业务费等支出增加。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数减少13,900.00元，主要原因是本年度会议费列入项目支出（会议费项目支出18,170.00元，详见第四部分预算绩效情况说明）；本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计55015.5元，其中：政府采购货物支出55015.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额55015.5元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金685,105.58元。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金685,105.58元，占项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

本部门在2025年度部门决算中反映工作经费、会议费、网络安全维护工作经费、新增人员各类保险费、驻村补助及考核优秀奖5个项目绩效自评结果。

1.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为300,000.00元，执行数为299,962.90元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品、报销日常差旅费，保障单位正常运转。

2.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为18,170.00元，执行数为18,170.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障全州网络安全和信息化工作会议顺利召开。

3.“网络安全维护工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为200,000.00元，执行数为200,000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运行，按时完成网络安全维护各项工作。

4.“新增人员各类保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.21分。项目全年预算数为158,235.58元，执行数为74,950.19元，完成预算的47.36%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额缴纳新增人员各类保险费；因年初预算含工资缺口4万余元，实际按缺口资金执行7万余元，未完成资金财政已收回。

5.“驻村补助、优秀”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为8,700.00元，执行数为8,700.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村补助及考核优秀奖。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体绩效评价详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。