目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州体育局主要职能为：

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全州体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。

（二）负责全州体育体制改革，制订本州体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。

（三）组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。

（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。

（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。

（六）协调有关部门规划全州体育设施，加强对全州现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。

（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。

（八）领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全州社会体育团体的管理工作。

（九）承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。

（十）承办州政府交办的其它工作。

 

二、机构设置

根据上述职责任务，甘南州体育局设3个事业单位，3个内设机构：事业单位：州体校、州体育中心、体育彩票事务中心；内设机构：1、办公室，2、群众体育科，3、竞赛训练科。行政人员8人、事业27人、工勤人员6人；遗属3人。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2974.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加824.65万元，增长38.35%，主要原因是，项目增加，人员增加，基本工作，津贴补贴，机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费，医疗保险缴费，住房公积金等。

 

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2974.89万元,其中：财政拨款收入2949.92万元,占99.16%；其他收入24.97万元,占0.84%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2974.89万元,其中：基本支出901.79万元,占30.31%；项目支出2073.10万元,占69.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2974.89万元。与上年相比,各增加824.65万元，增长40.46%。主要原因是，项目增加，人员增加，基本工作，津贴补贴，机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费，医疗保险缴费，住房公积金等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州体育局（部门/单位名称）厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障全民建身推广，体育设施建设，体育赛事开展等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文化旅游体育与传媒（科目名称），2025年度决算数为1559.99万元，占财政拨款支出总额的52.44%，主要用于全民建身项目实施，体育设施建设及维护，体育赛事开展，体育业务培训等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1559.99万元,较上年决算数增加254.61万元，增长19.50%。主要原因是;人员经费随工作调增，社保公积金缴费基数提高；年中追加下达体育事业相关专项项目经费，项目支出，总体支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1559.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.00万元,占7.05%；文化旅游体育与传媒支出1167.94万元，占74.87%；社会保障和就业支出166.01万元,占10.64%；卫生健康支出50.78万元,占3.26%；农林水支出24.97万元,占0.00%；住房保障支出65.26万元,占4.18%；其他支出1389.92万元,占0.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.79万元,支出决算为1559.99万元,完成年初预算的173.10%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是；年中追加下达相关工作专项经费，年初未列入部门预算，年中执行中发生该项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无外交相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无国防相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无公共安全相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无教育支出本相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无科技术支出本相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为615.72万元,支出决算为1167.94万元,完成年初预算的189.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加下达体育赛事举办，全民健身，体育场地设施建设等专项经费，年初部门预算未包含该部分资金，造成决算支出较比年初预算大幅增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为166.89万元,支出决算为166.01万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是；本年人员变动，养老保险，职业年金等社会保障缴费相应减少，部分预算资金位全部执行完毕。

9．卫生健康支出年初预算数为52.10万元,支出决算为50.78万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的主要原因是；医疗保险缴费基数年内发生微调，实际缴纳金额略低于年初预算数，形成少量预算结余。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无节能环保支出本相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无城乡社区相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是，年中追加下达相关专项工作经费，年初部门预算未做安排，年度执行过程中发生该项支出。

 

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无交通运输支出相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无公资源勘察相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无商业服务业等支出本相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门金融支出本相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无债务还本相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

18．住房保障支出年初预算数为66.47万元,支出决算为65.26万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因是;人员新增，住房公积金缴费金额较年初数预算预估略有减少，形成少量预算结余。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本部门无粮油物资储备支出相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本部门无灾害防治及应急管理支出相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1389.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是；年中追加下达相关工作专项经费，年初未列入部门预算，年中执行中发生该项支出。

 

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无债务还本相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无债务付息相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是，本部门无抗疫特别国债安排的支出相关工作任务，未安排该经费，未发生支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出901.79万元。其中：

人员经费861.59万元,较上年决算数增加84.20万元，增长10.83%,主要原因是人员正常调资，新增人员，社会保障缴费，公积金等缴费基数提高。人员经费用途主要包括;基本工作，津贴补贴，机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费，医疗保险缴费，住房公积金等。

公用经费40.20万元,较上年决算数增加0.52万元，增长1.31%,主要包括；业务运转需求增加，日常办公开支小幅度增加。公用经费用途主要包括；办公费，印刷费，水电费，差旅费，培训费，维修费，其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1389.93万元,本年支出1389.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于体育场地设施建设，体育事业项目实施等相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是;2025年度国有资本经营预算财政拨款本年度支出0.00万元，本部门无国有资产经营预算资金，未发生相关支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是；本部门本年度财政未安排三公经费预算。较上年决算数持平,主要原因是；连续年度未安排财政三公经费预算，无相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无三公经费支出。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是；本年度财政未安排出国经费预算。较上年决算数持平,主要原因是；连续两年未安排因公出国经费，无相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是;财政未安排公务用车购置及运行维护经费预算。较上年决算数持平,主要原因是；连续两年无安排相关经费，无相关支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的财政未安排公务用车购置及运行维护经费预算。较上年决算数持平,主要有意思无购车计划，未发生购车支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是；本部门无公务用车，未安排维护经费。较上年决算数持平,主要原因是；连续两年无公午用车，无相关经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是；本部门无公务接待。较上年决算数持平,主要原因是；连续两年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出40.20万元,机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水电费，差旅费，维修维护费等日常公用经费开支，保障单位正常运转。机关运行经费较上年决算数增加0.52万元，增长1.31%,主要原因是单位资产运行维护支出略有增加，保障办公场所及设备正常运转。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.64万元，下降100.00%,主要原因是本年度优化工作开展方式，减少线下会议，压缩会议开支。

本年度培训费支出58.02万元,较上年决算数增加57.72万元，增长19474.26%,主要原因是；2025年度开展各类体育业务培训，社会体育指导培训，培训规模扩大，导致培训费支出同比大幅度增长。

 

十一、政府采购支出情况说明

主要原因是；本年度政府采购项目均面向大型单位实施，无向中小企业，小微企业授予的采购合同。

2025年度本部门政府采购支出合计1339.30万元,其中：政府采购货物支出273.15万元、政府采购工程支出837.23万元、政府采购服务支出228.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要原因是;无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目31个,涉及资金901.18万元,占一般公共预算项目支出总额的10.17%。涉及一般公共预算支出886.18万元。从评价情况来看,各项目总体绩效目标基本完成，项目资金规范使用，较好完成年度工作任务。

绩效自评结果根据甘南藏族自治州体育局2025年度绩效自评工作要求，本次自评工作覆盖部门整体支出和30个项目支出。部门整体绩效自评得分为93.39分，评价等级为“优”。项目支出自评中，28个项目评价等级为“优”，1个项目为“良”，2个项目为“差”。其中，“九色甘南‘黄河首曲杯’五省区足球邀请赛”、“甘南州体育场改扩建项目”等28个项目得分在94分以上，评价结果为优；“全民健身主题活动等示范性赛事活动”得分为89.88分，评价结果为良；“关于下达2025年第四季度市县体育彩票公益金的通知”和“甘南州组团参加全省第十六届运动会”得分分别为15分和22分，评价结果为差。资金执行方面，年度资金总额执行率为86.28%，其中基本支出执行率81.62%，项目支出执行率88.19%。根据甘南藏族自治州体育局2025年度绩效自评工作要求，本次自评工作覆盖部门整体支出和30个项目支出。部门整体绩效自评得分为93.39分，评价等级为“优”。项目支出自评中，28个项目评价等级为“优”，1个项目为“良”，2个项目为“差”。其中，“九色甘南‘黄河首曲杯’五省区足球邀请赛”、“甘南州体育场改扩建项目”等28个项目得分在94分以上，评价结果为优；“全民健身主题活动等示范性赛事活动”得分为89.88分，评价结果为良；“关于下达2025年第四季度市县体育彩票公益金的通知”和“甘南州组团参加全省第十六届运动会”得分分别为15分和22分，评价结果为差。资金执行方面，年度资金总额执行率为86.28%，其中基本支出执行率81.62%，项目支出执行率88.19%。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2025年没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。