目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）行使和履行领导全州共青团工作以及全州青联、学

联、青年志愿者和少先队工作的职权，对全州青年社团组织进行指导和管理。

(二)负责青少年思想引领和价值引领，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论及青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策，开展各种活动。

(三)负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、考核、培训团的干部;参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，组织、指导各级团组织发展团属事业。    

(四)在全州经济建设中,组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用，完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

(五)协助州政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。参与制定全州青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助州委、州政府处理协调与青少年利益相关的事务。领导、组织实施全州“希望工程”及“绿色希望工程”工作。

(六)参与制定有关全州青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，组织各族各界青少年开展对外交流联谊工作,负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

(七)根据州委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全州青少年工作的任务、制定全州团的工作计划,指导、检查、督促各地团的工作，负责筹备、召开全州团的代表大会、代表会和全委会。

(八)承担州委、州政府、团省委交办的其他有关事宜。

二、机构设置

共青团甘南州委员会属行政机关、财政全额拨款单位，下设5个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学校少年部、统战与社会联络部、青年发展与权益维护部。核定行政编制数12人。下设一类公益事业单位，青年志愿者行动中心，核定事业编制数4人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为410.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.37万元，增长0.09%，主要原因是业务活动增加及人员变动等情况。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计410.86万元,其中：财政拨款收入360.86万元,占87.83%；其他收入50.00万元,占12.17%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计410.86万元,其中：基本支出306.09万元,占74.50%；项目支出104.77万元,占25.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为360.86万元。与上年相比,各增加15.37万元，增长4.45%。主要原因是业务活动增加，人员经费、公用经费标准调整，人员岗位变动，相关业务工作开展所需财政拨款相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.86万元,较上年决算数增加15.37万元，增长4.45%。主要原因是业务活动增加，人员经费、公用经费标准调整，人员岗位变动，相关业务工作开展所需财政拨款相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.24万元,占79.04%；社会保障和就业支出32.86万元,占9.11%；卫生健康支出16.73万元,占4.64%；住房保障支出26.03万元,占7.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.14万元,支出决算为360.86万元,完成年初预算的109.30%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为250.44万元,支出决算为285.24万元,完成年初预算的113.89%,决算数大于预算数的主要原因是年底人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.89万元,支出决算为32.86万元,完成年初预算的78.44%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员岗位调整、退休，养老保险、职业年金等实际社保缴费基数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为14.95万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的111.89%,决算数大于预算数的主要原因是年底实际在册职工人数增加，职工体检、医保相关保障等实际支出也相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为22.85万元,支出决算为26.03万元,完成年初预算的113.90%,决算数大于预算数的主要原因是年底实际在册职工人数增加，人员工资基数上调，住房公积金缴存基数发生变动，公积金实际缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出306.09万元。其中：

人员经费291.95万元,较上年决算数增加33.80万元，增长13.10%,主要原因是年底实际在册职工人数增加、职务晋升、基数调整等相关因素。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费用等。

公用经费14.14万元,较上年决算数减少3.21万元，下降18.51%,主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行机关节能减排。公用经费用途主要包括机关办公费、印刷费、咨询费、手续费等保障机关正常运行的开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有“三公经费”支出,故无数据。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公经费”支出,故较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务支出,故较上年决算数持平。

2.        公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务支出,故较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出14.14万元,机关运行经费主要用于开支办公耗材、印刷费、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少3.21万元，下降18.51%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压缩机关开支等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门未召开大中型会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门未开展及举办任何培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,按照项目支出、转移支付、共青团甘南州委员会整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是共青团甘南州委员会整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括预防青少年违法犯罪专项工作经费项目、增加工资、考核奖、各类保险、驻村补助等项目。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映预防青少年违法犯罪专项工作经费、增加人员工资、考核奖、各类保险、驻村补助等项目等2个项目绩效自评结果。

1.“预防青少年违法犯罪专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.2分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.8969万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：按计划开展了团州委工作运行保障，引导全州团组织，少先队服务党政中心工作，开展对未成年人思想道德建设、法治教育、关爱帮扶、校园安全、青少年权益保护等工作，组织动员广大团员青年建功新时代、全力推进青年创新创业、深化新兴领域青年和青年社会组织的团结引领、巩固深化改革成果，加强共青团组织自身建设。

2.“增加人员工资、考核奖、各类保险、驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.84分。增加人员工资、考核奖项目年初预算数33.406906万元，全年预算数33.406906万元，全年支出数33.406906万元；增加各类保险项目年初预算数8.40866万元，全年预算数8.40866万元，全年支出数8.40866万元；驻村补助项目年初预算1.14万元，全年预算数1.14万元，全年支出数1.14万元；预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：增加人员工资、考核奖项目全年支出数33.406906万元；增加各类保险项目全年支出数8.40866万元；驻村补助项目全年支出数1.14万元，完成单位职工各项补贴的按时发放，确保工作正常开展。

三、部门重点绩效评价结果

我单位重点绩效评价结果均为优，我们将把绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。