目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；

2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；

3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；

4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；

5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；

6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；

7、参与精准扶贫、双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。

8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。

9、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;

10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。

11、承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2025年年底有在职职工21人，其中正县级2名（一人为代发工资），副县级3名（一人为四级调研员），正科级5人，副科级5人（一人为四级主任科员），其他6人。离退休职工21人，遗属1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

一、收入决算表

 

 

二、支出决算表

 

 

三、财政拨款收入支出决算总表

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为524.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.14万元，增长9.19%，主要原因是新调入一人人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计524.45万元,其中：财政拨款收入524.45万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计524.45万元,其中：基本支出458.32万元,占87.39%；项目支出66.13万元,占12.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为524.45万元。与上年相比,各增加44.14万元，增长9.19%。主要原因是新调入一人人员经费增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出524.45万元,较上年决算数增加44.14万元，增长9.19%。主要原因是新调入一人人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出524.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.57万元,占17.27%；卫生健康支出26.21万元,占5.00%；、商业服务业等支出372.61万元,占71.05%；住房保障支出35.07万元,占6.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.50万元,支出决算为524.45万元,完成年初预算的100.37%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为93.75万元,支出决算为90.57万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因为2025年度部门预算依据2024年10月份工资表测算编制。执行过程中发生人员变动：2024年12月1名四级调研员调出本单位，2025年6月调入科级干部1名，因人员结构发生变化，造成本年度人员经费决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为28.21万元,支出决算为26.21万元,完成年初预算的92.91%,决算数小于预算数的主要原因为2025年度部门预算依据2024年10月份工资表测算编制。执行过程中发生人员变动：2024年12月1名四级调研员调出本单位，2025年6月调入科级干部1名，因人员结构发生变化，造成本年度人员经费决算数小于预算数。

3.商业服务业等支出年初预算数为364.49万元,决算为372.61万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因为2025年支付了退休人员职业年金个人账户记实、退休人员高寒补贴、甘南州供销合作社第二次代表大会会议费。 

4．住房保障支出年初预算数为36.06万元,支出决算为35.07万元,完成年初预算的97.26%,决算数小于预算数的主要原因为2025年度部门预算依据2024年10月份工资表测算编制。执行过程中发生人员变动：2024年12月1名四级调研员调出本单位，2025年6月调入科级干部1名，因人员结构发生变化，造成本年度人员经费决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出458.32万元。其中：

人员经费425.63万元,较上年决算数增加25.95万元，增长6.49%,主要原因为2025年度部门预算依据2024年10月份工资表测算编制。执行过程中发生人员变动：2024年12月1名四级调研员调出本单位，2025年6月调入科级干部1名，因人员结构发生变化，造成本年度人员经费决算数小于预算数。

人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、卫生健康支出”)。

公用经费32.69万元,较上年决算数增加2.06万元，增长6.71%,主要原因是增加其他交通费用。公用经费用途主要包括“办公费、差旅费、印刷费、公务接待费、劳务费、电费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.03万元，增长15.12%,主要原因是2025年因工作需要接待数量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,主要原因为本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因为本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.          公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.03万元，增长15.12%,主要原因是2025年因工作需要接待数量增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次26人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出32.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、劳务费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加2.06万元，增长6.71%,主要原因是其他交通费用增加。

本年度会议费支出5.78万元,较上年决算数增加4.94万元，增长594.23%,主要原因是我单位召开了五年一次的供销合作社第二次代表大会。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。无单位2025年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.67万元,其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金64.39万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。从评价情况来看,整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。预算收支管理方面，“三公”经费控制率、结转结余变动率、预算调整率均符合要求，预算执行率为44.5%。财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理等基本运行指标均达到预期。重点履职指标中，改造提升基层社、基层督查调研次数等数量指标按计划推进，质量指标、时效指标、成本指标均符合要求。部门综合指标中，经济效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度均达到预期。可持续发展能力指标中，组织建设、宣传培训、制度建设和改革创新情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映一是甘南州供销合作社单位整体支出自评，二是部门项目自评，其中包括甘南州供销合作社综合改革经费、专项工作业务经费、退休人员职业年金个人账户做实、供销合作社第二次代表大会会议费、退休人员建房费及高寒补贴、优秀、嘉奖、健康修养、驻村补助资金、人员类保工资项目。

1.“2026年供销合作社综合改革经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层社改造方面，成功改造提升1个基层社，改造提升达标率达到90%，及时完成了改造任务；二是督查调研方面，组织开展了3次下乡督查调研工作，督查覆盖率达到95%，三是办公用品采购方面，按照计划采购了5种办公用品，采购合格率达到95%，及时保障了办公需求。下一步将重点开展以下改进措施：一是完善绩效指标设定，确保所有指标都有明确、可量化的目标值，特别是时效性指标要设定具体的时间要求；二是加强项目执行过程中的时效管理，建立定期跟踪和反馈机制，确保各项工作按计划时间节点推进；三是强化项目团队的时间管理意识，提升执行效率，确保各项任务按时完成。供销合作社综合改革经费绩效自评情况：优。

2.“专项业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公物资采购方面，项目组按计划采购了5种以上办公耗材和5种以上办公用品；二是采购合格率均达到95%以上，物资采购及时性达到100%，有效保障了机关日常办公需求；三是残疾人保障金缴纳方面，项目组按时足额缴纳了全年残疾人保障金，缴纳达标率和及时性均达到100%，切实履行了社会责任。下一步改进措施：项目资金执行率为100%，各项产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过预期值。下一步将继续保持高效的项目管理，确保资金使用效益最大化，并进一步提升服务质量和工作效率。专项业务工作经费绩效自评情况：优。

3.“退休人员职业年金个人账户做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17.79万元,执行数为17.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制方面，实际支出177910.17元，完全符合预算要求；二是产出方面，成功为2名退休人员（郭文川、李素琴）完成职业年金个人账户做实工作；三是职业年金记实准确率达到100%；四是职业年金记实及时性达到100%-80%的标准；下一步改进措施：项目整体上较好地完成了既定的绩效目标，但在部分指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“职业年金记实及时性”和“保障参保人员待遇”两个指标的完成率未达到100%。退休人员职业年金个人账户纪实。项目绩效自评情况：优。

4.“供销合作社第二次代表大会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.78万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，成本控制良好，实际支出控制在预算范围内；二是参会代表人数达到核定人数148人，会议议程完成率达到100%，会议于2025年9月15日前如期举办；三是会议决议通过率达到95%，参会代表满意度达到95%，各项指标均达到或超过预期目标，确保了会议的顺利召开和预期效果的实现。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要原因是系统扣分。供销合作社第二次代表大会会议费绩效自评情况：优。

5.“退休人员建房费及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.70万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，全年预算6948元全部执行到位，执行率达到100%。二是按时足额发放了退休人员旦正才让的建房费及高寒补贴，保障了退休人员的工资福利待遇。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完成率未完全达到预期值。造成偏离的主要系统原因导致扣分，退休人员建房费及高寒补贴绩效自评情况：优。

6.“优秀、嘉奖、健康修养、驻村补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.38万元,执行数为1.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年完成了2名驻村干部2024.2-2025.10月份驻村补助6300元，发放标准符合规定；二是按时发放了3人嘉奖4500元，奖励标准执行到位；三是落实了1人健康修养3000元，保障了干部职工身心健康权益。

下一步改进措施：该项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有资金均按计划执行，各项指标完成情况良好。优秀、嘉奖、健康修养、驻村补助资金绩效自评情况：优。

7.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.038916万元,执行数为3.038916万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，全年预算资金30389.16元全部执行到位，执行率达到100%。二是在工资发放方面，项目组按时足额发放了单位职工工资，发放次数达到1次，三是资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性良好，有效保障了职工的基本权益。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完成率低于预期值。人员类保工资项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

 

 

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。