目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州干休所是1980年10月9日经中共甘南州委批复成立的科级单位，属州委老干局下属单位。现有州干休所(含州老年大学)和兰州九州干休所(含兰州九州老年大学)。单位主要职能是负责地级以上退休干部及离休干部的健康保健及离休干部家属的接受、管理和服务等工作及老年大学的服务管理、授课等工作。

二、机构设置

州干休所和兰州九州干休所是参公管理事业单位，编制30人，州干休所和兰州九州干休所编制各15人，2025年末实有在职职工29人，退休19人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有相关经费支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有相关经费支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有相关经费支出，故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为622.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加71.79万元，增长13.04%，主要原因是人员增加，工资正常增长，相应保障经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计622.17万元,其中：财政拨款收入622.17万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计622.17万元,其中：基本支出597.60万元,占96.05%；项目支出24.57万元,占3.95%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为622.17万元。与上年相比,各增加71.79万元，增长13.04%。主要原因是人员增加，人员工资正常增长，相应保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州老干部休养所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障各项工作经费点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出622.17万元,较上年决算数增加71.79万元，增长13.04%。主要原因是人员增加，人员工资正常增长，相应保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出622.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出442.50万元,占71.12%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出99.65万元,占16.02%；卫生健康支出34.00万元,占5.47%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出46.02万元,占7.40%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.85万元,支出决算为622.17万元,完成年初预算的98.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为447.44万元,支出决算为442.50万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是我单位从严压缩办公费、差旅费等一般性支出，导致实际支出较预算有所减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为106.41万元,支出决算为99.65万元,完成年初预算的93.65%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员动态变动，各类经费支出据实结算，导致实际支出较预算有所减少。

9．卫生健康支出年初预算数为34.13万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员动态变动，医疗保险缴费基数发生变化，导致实际支出较预算有所减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为46.87万元,支出决算为46.02万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化，工资基数发生变化，相应保障经费变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出597.60万元。其中：

人员经费555.29万元,较上年决算数增加67.33万元，增长13.80%,主要原因是人员增加，工资正常增长，社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费42.31万元,较上年决算数减少20.11万元，下降32.22%,主要原因是从严压减办公费、差旅费等一般性支出，优化经费统筹。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出42.31万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，劳务费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少20.11万元，下降32.22%,主要原因是落实过紧日子要求，从严压减办公、差旅等一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.53万元,其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金49万元,占一般公共预算项目支出总额的99.93%。政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元。国有资本经营预算项目0个,共涉及资金0万元。从评价情况来看,我部门本年度完成预算绩效评价，资金使用合规规范，严格落实相关政策要求，各项工作任务基本落实，总体实现既定绩效目标。

 

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映甘南州老年大学经费、甘南州干休所经费等6个项目绩效自评结果。

详见附件（《2025年度甘南藏族自治州老干部休养所预算执行情况绩效自评报告》）

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。