第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
一、部门概述
（一）基本情况。
1．主要职能。
1．主要职能。
甘南州应急管理局主要负责全州应急管理工作，指导全州应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因：
无变动。
（1）独立编制机构。
2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：
无变动。
（2）独立核算机构。
2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：
无变动。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因：
2025年年末实有人数49人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，减少8人,下降14.04%，变动情况及原因如下：
本年较上年减少8人,在职转退休。
2025年离退休人员人数为增加2.00人，增长%，离退休人员人数主要变动原因：
在职转退休。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效：
2025年，我们进一步修订完善了内部财务管理制度、政府采购管理办法和资产管理制度。通过明确岗位职责、分离不相容职务、加强关键环节审核，构建了有效的内部监督制约机制。全年无违反财经纪律的行为发生，在各项审计和检查中均获得良好评价。2025年，我们进一步修订完善了内部财务管理制度、政府采购管理办法和资产管理制度。通过明确岗位职责、分离不相容职务、加强关键环节审核，构建了有效的内部监督制约机制。全年无违反财经纪律的行为发生，在各项审计和检查中均获得良好评价。甘南州应急管理局的财务工作在全州财政收入稳步增长的良好态势下，紧紧围绕“防风险、保安全”的核心使命，有效保障了全局各项工作的顺利开展。展望未来，我们将继续坚持依法理财、科学管理，不断提升财务管理现代化水平，为守护全州人民生命财产安全和维护社会稳定提供更加坚实有力的财务保障。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。
2025年，下达年初预算1169.87万元，其中财政拨款收入1169.87万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2024年度相比，2025年度收入减少176.96万元,下降13.14%,其中：2025年度一般公共预算财政拨款收入减少176.96万元,下降13.14%。2025年度事业收入持平。2025年度经营收入增加持平。2025年度其他收入持平，与2024年度相比，2025年度支出减少176.96万元,下降13.14%。其中：2025年度基本支出减少140.68万元,下降11.78%。2025年度项目支出减少36.28万元,下降23.83%。2025年度经营支出持平。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2025年我单位收入预算为3894.61万元，实际收入为3894.61万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。2025年我单位支出预算为3894.61万元，实际支出为3894.61万元，与支出预算相比持平。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比，具体如下：
一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
上级补助收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
事业收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
经营收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
附属单位上缴收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
其他收入决算数比预算数持平，主要原因：
无变动。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。主要原因：
无变动。
2．收入支出结构分析。
2025年甘南藏族自治州应急管理局各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计3894.61万元；本年支出合计3894.61万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
从来源构成看，甘南藏族自治州应急管理局总收入为3894.61万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。
其中：财政拨款3894.61万元，占总收入的100.00%；
事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；
其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；
事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
1)收入与上年对比。
2025年度总收入为3894.61万元。与2024年度相比，减少4048.10万元,下降50.97%，一般公共预算财政拨款收入为3894.61万元。与2024年度相比，减少4028.12万元,下降50.84%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：
本年财政落实紧日子，压减支出，专项资金较上年减少。
政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：
无变动。
国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：
无变动。
上级补助收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因：
无变动。
事业收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。事业收入主要变动原因：
无变动。
经营收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。经营收入主要变动原因：
无变动。
附属单位上缴收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因：
无变动。
2025年度其他收入为0.00万元。与2024年度相比，减少19.98万元,下降100.00%。其他收入主要变动原因：
本年我单位无天津援建资金。
2)支出与上年对比。
2025年度 总支出为3894.61万元。与2024年度相比，减少4048.10万元,下降50.97%。基本支出为1128.02万元。与2024年度相比，增加94.24万元，增长9.12%，其中：人员经费支出比上年增加94.46万元，增长10.08%，主要原因：
人员增资及本年公用经费较上年减少，财政压减支出。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因：
。
（1)支出情况
甘南藏族自治州应急管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出7.24万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，公务接待费支出0.24万元。
（2）预决算对比情况
2025年“三公”经费财政拨款支出决算数为7.24万元，与2024年预算相比，减少1.76万元,下降19.56%；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出增加1.00万元，增长16.61%；公务接待费支出减少2.76万元,下降91.89%。
（3）上下年对比情况
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数为7.24万元。与2024年度相比，增加0.54万元，增长8.03%，其中：因公出国（境）支出持平；2025年度公务用车购置及运行维护费支出增加1.00万元，增长16.61%；2025年度公务接待费支出减少0.46万元,下降65.33%。
①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0.00万元/人。2025年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2024年度相比，持平，因公出国（境）费财政拨款支出决算数主要变动原因：
无变动。
②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费7.00万元，对应的年末公车保有量2辆，车均运行维护费支出3.50万元/辆。2025年度公务用车运行维护费与2024年度相比，增加1.00万元，增长16.61%，公务用车运行维护费主要变动原因：
本年三公经费较上年增长，主要为公务车日常保养维修方面。
③2025年度公务接待费财政拨款支出为0.24万元。与2024年度相比，减少0.46万元,下降65.33%。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.24万元，国内公务接待总计3批次、39人次，人均0.01万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.24万元，国内人员接待3批次、39人次，人均0.01万元/人；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00万元/人）。2025年度国内接待费财政拨款支出决算数与2024年度相比，减少0.46万元,下降65.33%，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：
本年公务接待较上年减少，主要涉及国家矿山安全监察局甘肃局监察执法、肃省防汛抗旱指挥部办公室工作组等10人公务接待费资金。
二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次，人均接待费0.00万元/人。2025年度国（境）外接待费与2024年度相比，持平，国（境）外接待费主要变动原因：
无变动。
（3）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
2025年度会议费全口径支出为0.00万元。与2024年度相比，减少1.44万元,下降100.00%。其中：2025年度财政拨款支出数为0.00万元。与2024年度相比，减少1.44万元,下降100.00%，本年公用经费较上年减少，财政压减支出。
（4）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
2025年度培训费全口径支出为0.00万元。与2024年度相比，减少20.78万元,下降100.00%。其中，2025年度财政拨款支出数为0.00万元。与2024年度相比，减少0.80万元,下降100.00%，本年公用经费较上年减少，财政压减支出。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
（1）财政拨款收支总体情况。
2025年初甘南藏族自治州应急管理局财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。
2025年度财政拨款收入为3894.61万元。与2024年度相比，减少4028.12万元,下降50.84%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1128.02万元，占一般公共预算财政拨款收入的28.96%。一般公共预算项目支出财政拨款收入2766.59万元，占一般公共预算财政拨款收入的71.04%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2025年度财政拨款支出为3894.61万元。与2024年度相比，减少4028.12万元,下降50.84%。其中：一般公共预算财政拨款支出3894.61万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为1128.02万元。与2024年度相比，增加94.24万元，增长9.12%，一般公共预算财政拨款项目支出为2766.59万元。与2024年度相比，减少4122.36万元,下降59.84%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。
2025年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2025年一般公共预算财政拨款结转结余与2024年度相比，持平，2025年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2024年度相比持平。
（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1128.02万元，占财政拨款支出的28.96%；
项目支出2766.59万元，占财政拨款支出的71.04%。按支出经济分类分析，工资福利支出991.07万元，占财政拨款支出的25.45%；
商品和服务支出362.31万元，占财政拨款支出的9.30%；对个人和家庭的补助支出42.05万元，占财政拨款支出的1.08%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出2499.19万元，占财政拨款支出的64.17%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
2025年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2024年度相比，减少19.98万元,下降100.00%。其中：事业收入为0.00万元，与2024年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2024年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2024年度相比，减少19.98万元,下降100.00%。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2025年末资金结转结余共计为0.00万元。其中：基本支出结转为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为0.00万元，与2024年度相比，持平；项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平；经营结余为0.00万元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1.资产信息变动情况分析。2025年末，甘南藏族自治州应急管理局资产中，其中银行存款为7.54万元，与2024年度相比，减少96.4%，主要为本年我单位银行存款为75359.79元为单位往来款资金；房屋（原值）为0.00万元，与2024年度相比，持平；车辆（原值）为61.68万元，与2024年度相比，增加8%，本年三公经费较上年增长，主要为公务车日常保养维修方面。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2025年度部门整体和预算项目全部纳入监控范围，我单位结合实际情况，监控9个项目，分别为1、保障专业化安全隐患排查治理工作经费。2、安全生产举报奖励经费 。3、项措高寒补贴及建房费。4、自然灾害救助资金。 5、安全防灾减灾宣传教育专项资金。 6、应急无线卫星通讯网络及指挥中心运维费。7、中央自然灾害救灾资金（第二批）。 8、安全生产专项整治三年行动资金。9、州应急局第一季度值班补贴。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
我单位年初预算数1169.87万元，全年预算数3205.44万元，监控期执行数856.19万元，监控期执行率26.71%，全年预计执行数3205.44万元；其中基本支出年初预算数1053.91万元，全年预算数1032.17万元，监控期执行数611.28万元，监控执行率59.22%，全年预计执行数931.73万元；项目支出年初预算数115.97万元，全年预算数2173.27万元，监控期执行数244.91万元，监控期执行率11.26%，全年预计执行数2173.27万元。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
2025年度，我单位加强组织领导，树立责任意识，进一步健全完善财务管理制度，强化财务审批和内部控制管理，严格部门预算执行力度，及时清理往来资金，提高资金使用效益，同时按照《政府会计制度》规范会计日常核算行为。
单位严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，确保绩效监控全覆盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
我单位按照年度预算绩效工作要点和工作计划，通过部署开展事前绩效评估、绩效目标填报、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目和部门整体支出绩效评价，开展行业绩效指标和标准体系建设，完善绩效评价制度，多层次开展绩效培训，稳步推进预算绩效管理工作，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，取得了阶段性的成效。为提高预算绩效信息的透明度，在政府门户网站决算公开中统一公开自评工作开展情况和项目绩效目标完成情况，稳步推动了绩效信息向社会公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无意见。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无意见。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无意见。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
