目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位职责范围及法律依据：甘南州住房和城乡建设局依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国房地产管理法》等相关法律法规，负责全州城乡规划建设、住房保障及房地产管理，承担建立工程建设标准体系的责任，监督管理建筑市场，承担建筑工程质量安全监管的责任，承担推进建筑节能的责任，负责住房公积金监督管理，负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作，规范市场各方主体行为等。

二、机构设置

局内下设 8 个科室：办公室、住房保障与房地产监管科、城市建设管理科、村镇建设管理科、环境整治科、建筑市场监管科、安全质量与执法科、建设工程消防监管科。局属事业站办 6 个：甘南州建设工程服务中心、甘南州建筑业服务站、甘南州工程造价站、甘南州建设工程消防技术服务中心、甘南州城建档案馆、甘南州建设工程招标投标管理办公室。

 

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5598.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少1102.81万元，下降16.46%，主要原因是专项债券项目、棚改等基建项目资金安排较上年度减少；财政压减一般性支出，统筹调整项目资金规模，导致全年收支总量同比下降。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5598.90万元,其中：财政拨款收入5598.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5598.90万元,其中：基本支出1514.08万元,占27.04%；项目支出4084.82万元,占72.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5598.90万元。与上年相比,各减少1102.81万元，下降16.46%。主要原因是专项债券项目、棚改等基建项目资金安排较上年度减少；财政压减一般性支出，统筹调整项目资金规模，导致全年收支总量同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州住房和城乡建设局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障棚户区改造项目、甘南州一站式便民服务中心建设项目、专项工作经费及城市消防工作经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

住房保障支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2210103棚户区改造，2025年度决算数为2543.18万元，占财政拨款支出总额的45.42%，主要用于2023年棚户区改造项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5024.90万元,较上年决算数减少1414.88万元，下降21.97%。主要原因是部分基建、棚改相关项目实施完成，本年度项目财政拨款规模缩减；落实财政过紧日子要求，压减部分非刚性、非重点项目支出，一般公共预算拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5024.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1140.18万元,占22.69%；社会保障和就业支出175.63万元,占3.50%；卫生健康支出80.06万元,占1.59%；住房保障支出2661.39万元,占52.96%；其他支出967.64万元,占19.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.66万元,支出决算为5024.90万元,完成年初预算的327.22%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1107.69万元,支出决算为1140.18万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是为年度内追加人员经费及临时工作经费，导致实际支出超出年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为229.41万元,支出决算为175.63万元,完成年初预算的76.56%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休、调动，养老保险、职业年金实际缴纳金额较预算有所减少；严格落实资金节约使用要求。

3．卫生健康支出年初预算数为80.63万元,支出决算为80.06万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、调动，职工医疗保险实际缴纳金额较预算有所减少。

4．住房保障支出年初预算数为117.92万元,支出决算为2661.39万元,完成年初预算的2256.87%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加棚改项目专项资金，相关项目支出在本年度列支。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为967.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是甘南州一站式便民服务中心项目上年结转资金本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.08万元。其中：

人员经费1373.34万元,较上年决算数增加89.62万元，增长6.98%,主要原因是社保、职业年金缴费基数随工资调整相应增加；人员正常变动，新增人员导致人员经费同比有所增长。人员经费用途主要包括基本工资 380.88 万元、津贴补贴 524.60 万元、奖金 71.89 万元、绩效工资 20.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.41万元、职业年金缴费13.62万元，职工基本医疗保险缴费 50.54万元、公务员医疗补助缴费 28.89万元、其他社会保障缴费2.32 万元、住房公积金 118.21万元、退休费 34.91万元、生活补助 0.99万元、其他对个人和家庭的补助 1.98 万元等。

公用经费140.73万元,较上年决算数减少22.37万元，下降13.71%,主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减非必要办公、差旅、会务等一般性支出；同时优化经费使用，统筹节约公用经费，公用经费实际支出较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费 34.25 万元、水费 2.55 万元、邮电费 10.22万元、取暖费 12.07 万元、差旅费 16.56 万元、培训费2.37万元，公务接待费 0.08万元、劳务费8.89 万元、福利费 7.97万元、其他交通费用 45.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入574.00万元,本年支出574.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下为甘南州2020年大砂坪甘南花园老旧小区改造项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排使用资金，实际支出与预算数持平,较上年决算数减少0.15万元，下降62.04%,主要原因是严格落实厉行节约要求，从严管控，三公经费同比下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无，较上年决算数持平,主要原因无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无，较上年决算数持平,主要原因无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无，较上年决算数持平,主要原因无。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排使用资金，实际支出与预算数持平,较上年决算数减少0.15万元，下降62.04%,严格落实厉行节约要求，从严管控，三公经费同比下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出140.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费 34.25 万元、水费 2.55 万元、邮电费 10.22万元、取暖费 12.07 万元、差旅费 16.56 万元、培训费2.37万元，公务接待费 0.08万元、劳务费8.89 万元、福利费 7.97万元、其他交通费用 45.77万元。机关运行经费较上年决算数减少22.37万元，下降13.71%,主要原因是认真落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，从严控制办公、差旅、会务等一般性支出，优化经费使用管理，压减非刚性开支，机关运行经费较上年有所下降。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因无。

本年度培训费支出2.37万元,较上年决算数增加2.37万元，增长100%,主要原因是本年度举办甘南州住建局系统城市更新专题培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计24.22万元,其中：政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车1辆主要是用于原人防办人防便携式指挥，因机构改革人防办调整至甘南州发改委国防动员办公室，2024年3月6日报州财政局办理相关资产划转批复手续，因州发改委一直未接收，故未收到批复文件，目前车辆已移交州发改委未提供任何移交手续，我局无法进行划转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金2637.78万元,占一般公共预算项目支出总额的47.11%。对2025年度甘南州2020年大砂坪甘南花园老旧小区改造项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金574万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度扎实推进预算绩效管理，围绕老旧小区改造、城市更新、人员经费、专项业务等项目开展绩效监控和绩效自评。项目绩效总体达到预期目标。针对绩效评价发现的短板，落实整改措施，并将评价结果作为后续预算安排的重要参考，不断提升资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映关于下达城市更新专项2025年中央基建投资预算的通知、甘南州2020年大砂坪甘南花园老旧小区改造项目2个项目绩效自评结果。

1.“关于下达城市更新专项2025年中央基建投资预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.78分。项目全年预算数为3750万元,执行数为2543.18万元,完成预算的67.81%。项目绩效目标完成情况：一是本项目全年预算数3750万元,全年执行数2543.18万元,执行率67.81%。二是项目已按批复内容建设,工程质量合格、达到既定绩效目标,资金使用规范合规。发现的主要问题及原因：一是项目以硬件改造为主,便民服务配套不足；二是群众参与、公示及宣传不到位。下一步改进措施：一是完善便民服务配套,优化户外设施使用效果；二是强化群众参与、信息公开与成果宣传。关于下达城市更新专项2025年中央基建投资预算的通知项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.78分,自评结果为“优”。

2.“甘南州2020年大砂坪甘南花园老旧小区改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为574万元,执行数为574万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目已按计划全面完工,工程质量合格资金使用规范；二是小区环境显著改善,居民满意度较高。发现的主要问题及原因：一是部分居民期望值偏高及特定人群宣传覆盖不足等影响、社会评价与执期存在细微差距；二是受老旧小区原有管网硬件限制、特殊群体需求覆盖不均及后期维护责任不明等因素制约、生活质量提升存在短板。下一步改进措施：一是建立长效沟通与议事机制，统一宣传口径、强化后续管理、及时化解矛盾纠纷、切实维护小区和谐稳定；二是聚焦核心短板进行基础设施升级,推进适老化精细化改造、健全运维保障体系,确保居民生活品质持续改善。甘南州2020年大砂坪甘南花园老旧小区改造项目绩效自评情况：本项目自评价得分99.00分,自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2025年度未开展部门重点绩效评价,故无数据。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。