目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责召集州政协全体会议、常务会议、主席会议、主席办公会议以及其它会议，产生各类会议的决议、决定、建议案。

2、就全州大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众关注的热点难点问题开展调查研究，专题视察和协商座谈，提出意见、建议和提案，推动甘南州经济社会跨越式发展和长治久安；加强全会协商、立法协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商及司法监督，推动社会主义民主法制建设和依法治州进程。

3、团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传人民政协的方针政策、统一战线和人民政协理论、政协工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映州政协委员和各界人士的意见与建议，积极收集、反映社情民意。

4、安排部署州政协各专门委员会的工作，充分发挥州政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责州政协委员参加会议、进行视察、参观、调查、座谈、学习、考察、研讨、咨询等日常活动的服务和具体组织工作。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供党委、政府领导决策参考。

6、组织好委员专题调研视察、专题协商座谈、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情处理、履行职责创造条件。

7、维护社会稳定和民族团结，反对民族分裂、促进民族繁荣进步。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系州直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、主动加强与州委、人大、政府的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交流信息，做到相互支持，相互配合。

9、组织实施和贯彻执行政协甘南藏族自治州委员会全体会议的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向全体会议提交工作报告。

10、围绕州委、州政府的中心工作，开展履职尽责活动，按照政协《章程》进行人事任免。

11、负责接待全国政协、省政协调研视察组和省内外兄弟市州政协、有关友好人士和对外联谊工作。

二、机构设置

根据上述职责，政协甘南藏族自治州委员会设10个内设机构，八委一办、一个理论研究室。具体是提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、办公室、理论研究室；其中办公室下设7个科室，即：秘书科、行政科、文档科、翻译科、老干科、保卫科和信息中心，均为正科级建制。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2473.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少146.83万元，下降5.60%，主要原因是本年度按照过紧日子要求，从严压减经费，优化资金支出结构所致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2473.39万元,其中：财政拨款收入2473.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2473.39万元,其中：基本支出1878.61万元,占75.95%；项目支出594.78万元,占24.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2473.39万元。与上年相比,各减少146.83万元，下降5.60%。主要原因是本年度按照过紧日子要求，从严压减经费，优化资金支出结构所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，州政协办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障政协工作经费、委员外出考察活动经费、无固定收入委员补助、文史资料编印费、甘南政协编印费、离退休老干部活动经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），2025年度决算数为1624.98万元，占财政拨款支出总额的65.7%，主要用于日常办公开支、临聘人员工资发放、政协委员活动调研考察、召开会议、资料编印、慰问保障离退休老干部活动、信息化建设运维等费用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2473.39万元,较上年决算数减少146.83万元，下降5.60%。主要原因是本年度按照过紧日子要求，从严压减经费，优化资金支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2473.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1843.62万元,占74.54%；社会保障和就业支出383.36万元,占15.50%；卫生健康支出110.09万元,占4.45%；住房保障支出136.32万元,占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2158.02万元,支出决算为2473.39万元,完成年初预算的114.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1547.52万元，支出决算为1843.62万元，完成年初预算的119.13%，决算数大于预算数的主要原因是预算根据上年度10月份在职人员工资表测算，年内人员较预算时人员增加，致使人员类相关经费相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为367.28万元，支出决算为383.36万元，完成年初预算的88.30%，决算数大于预算数的主要原因是预算根据上年度10月份在职人员工资表测算，年内人员较预算时人员增加，致使人员类相关经费相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为108.67万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因是预算根据上年度10月份在职人员工资表测算，年内人员较预算时人员增加，致使人员类相关经费相应增加。

 

4．住房保障支出年初预算数为134.55万元，支出决算为136.32万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于预算数的主要原因是预算根据上年度10月份在职人员工资表测算，年内人员较预算时人员增加，致使人员类相关经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1878.61万元。其中：

人员经费1737.55万元,较上年决算数增加35.30万元，增长2.07%,主要原因是2025年人员增加，人员类费用相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年内职务职级晋升和正常年晋升的相关经费等。。

公用经费141.06万元,较上年决算数减少44.52万元，下降23.99%,主要原因是本单位切实贯彻落实及过紧日子要求，缩减办公经费，节约合理使用办公用品及耗材，根据最新标准要求合规合理报销差旅费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.07万元,支出决算为3.98万元,较上年决算数减少5.02万元，下降55.81%,决算数小于预算数的严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严管控公务接待、公务出行等开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及相关费用，较上年决算数持平，主要原因是本单位不涉及相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00元，支出决算为3.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，没有相关费用，较上年决算数持平，主要原因是本单位未安排车辆购置相关经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位严格按照年初预算执行，保障公务用车正常运行，合理管控维修、燃油等相关开支。

3.公务接待费全年预算数为1.07万元,支出决算为0.98万元,较上年决算数减少5.02万元，下降83.72%,主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控公务接待频次和标准，压减非必要接待活动，实际接待支出较年初预算有所节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次200人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出141.06万元,机关运行经费公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、差旅费等，机关运行经费较上年决算数减少44.52万元，下降23.99%,主要原因是本单位切实贯彻落实及过紧日子要求，缩减办公经费，节约合理使用办公用品及耗材，根据最新标准要求合规合理报销差旅费。

本年度会议费支出59.08万元,较上年决算数减少33.26万元，下降36.02%,主要原因是严格落实过紧日子要求，精简会议频次、压缩会议天数、成本，会议相关支出相应下降。

本年度培训费支出13.00万元,较上年决算数减少7.00万元，下降35.00%,主要原因是严格落实过紧日子要求，统筹整合培训事项，精简线下培训场次，优先采取线上培训方式，培训费用相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.55万元,其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车为以前年度车改历史遗留车辆，目前已在积极争取下账处理。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金2158.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本次自评对象包括部门整体支出和调出人员职业年金记实、政协委员外出考察调研活动经费、2025政协文史资料编印费、2025年拨入办公楼取暖费、退休人员孟艳琳建房费及过渡性补贴等23个项目。经自评，部门整体绩效得分为93.13分，评价等级为优；23个项目中，评价等级为优的项目21个，良的项目2个，优良率达到95.65%。

 

二、绩效自评结果

2025年，本单位预算支出项目23个。通过本次自评，有20个项目评价结果为优，2个项目评价结果为良，0个项目评价结果为中，1个项目评价结果为差。各项目自评情况分析如下：

（一）项目1--调出人员职业年金记实

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为44766.15元，全年执行数为44766.15元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为44766.15元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：调出人员职业年金记实

实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照职业年金记实相关规定，完成了调出人员陈伟光的职业年金记实工作，确保了职业年金的准确核定和及时转出。项目资金使用控制在预算范围内，实际支出44766.15元，与预算金额完全一致；职业年金记实人数1人，完成率100%；核定准确率达到100%，确保了职业年金数据的准确性；核定及时性符合要求，保障了调出人员的顺利转出；调出人员满意度达到95%，实现了预期目标。通过项目的实施，有效保障了调出人员的权益，确保了职业年金制度的顺利运行。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制

年度设定指标值为≤44766.15元，实际完成值为44766.15元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行情况良好，财政拨款资金44766.15元全部用于调出人员职业年金记实，未出现资金浪费或超支情况。全年来看，该成本指标圆满完成，资金使用效率高，达到了预期目标。

（2）产出指标

数量指标1：职业年金记实人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。职业年金记实工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对调出人员陈伟光职业年金情况的准确核实和及时办理，确保了记实工作的顺利完成。

质量指标1：核定准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在职业年金记实过程中，严格按照相关规定和标准进行核定，确保了数据的准确性和完整性。未出现任何误差或遗漏，充分体现了项目执行的高效性和精准性。

时效指标1：核定及时性

该项目年度设定的核定及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在核定过程中严格按照时间节点推进工作，确保了调出人员职业年金记实的及时性。虽然得分未达到满分，但整体完成情况良好，未对项目整体进度产生不利影响。项目团队在后续工作中将进一步优化核定流程，确保所有环节都能在规定时间内完成，以提高核定及时性的得分。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障调出人员顺利转出

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目组通过严格执行调出人员职业年金记实流程，确保调出人员陈伟光顺利转出，保障了其职业年金权益。在项目执行过程中，团队通过规范操作、及时沟通，有效保障了调出人员的权益。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：调出人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障调出人员职业年金记实工作方面取得了良好的效果，得到了调出人员的高度认可。无未完成情况，该指标完成情况优秀，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完成率未达到100%。具体分析如下：

1. 时效指标（核定及时性）和社会效益指标（保障调出人员顺利转出）的完成率均为100%-80%（含），未达到100%的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在一定的流程延误，导致核定及时性未达到最优；二是对调出人员的后续保障措施可能存在不足，影响了社会效益的完全实现。

为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化项目执行流程，减少不必要的环节，提升核定及时性；二是加强与调出人员的沟通，确保其后续保障措施得到全面落实；三是定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。

（二）项目2--政协委员外出考察调研活动经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数690000.00元，全年预算数为690000.00元，全年执行数为690000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为690000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障250名委员正常开展考察调研活动

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了资金的有效利用，全年共组织开展了10次调研考察活动，覆盖率达到100%，所有活动均按时完成，委员参与度和满意度均达到预期目标。通过项目的实施，有效提升了政协委员的工作效率，委员满意度达到95%，各项绩效指标均完成良好，为政协委员的履职提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成的原因主要是部分支出未能完全控制在80%以内，但整体仍在预算范围内。全年来看，该指标预计能够顺利达成，无需额外调整预算。

（2）产出指标

数量指标：调研考察次数

年度设定指标值为≥10次，实际完成值为10次，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。调研考察工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。项目团队通过合理规划考察路线、科学安排考察时间，确保了每次调研考察活动的顺利开展。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升考察调研的质量和效果。

质量指标1：调研考察覆盖率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。通过完善的行程规划和资源调配机制，确保每位委员都能按计划参与调研活动。该指标的圆满完成反映出项目组织管理的高效性和执行力的可靠性。

时效指标1：调研考察及时性

该项目年度设定的调研考察及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在调研考察活动中严格按照计划时间节点推进，确保了各项调研考察活动的及时开展。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升工作效率

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过保障250名委员正常开展考察调研活动，有效提升了委员们的工作效率。该指标完成情况良好，后续将继续优化活动安排，进一步提升工作效率。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：委员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障委员考察调研活动方面取得了预期效果。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标的实际完成值为“100%-80%(含)”，未达到“在预算范围内”的预期目标。

造成偏离的主要原因包括：一是预算执行过程中可能存在部分支出超出预期范围，导致成本控制未完全达到预期；二是预算编制时对实际支出需求的预估不够精准，导致部分环节的资金使用超出预算范围。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强预算编制的科学性和精准性，充分考虑各项支出需求，确保预算与实际需求相匹配；二是强化预算执行过程中的监控和管理，及时发现并纠正超支现象，确保资金使用在预算范围内；三是定期对预算执行情况进行评估和调整，优化资金配置，提高资金使用效率。

（三）项目3--2025政协文史资料编印费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为197200.00元，全年执行率为98.60%。其中：财政拨款执行数为197200元，执行率为98.60%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.86分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.53分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：2025年计划编印文史资料2000余册，进一步提升人文宗教文化宣传。

实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算要求执行资金使用，确保文史资料编印工作的顺利开展。项目组精心组织文史资料的收集、整理和编印工作，最终完成印制文史资料2000册，完全达到预期目标。在成本控制方面，项目资金使用合理，执行率98.60%，控制在预算范围内；在产出方面，不仅数量上完成2000册的编印任务，而且质量合格率达到100%，编印工作及时完成；在效益方面，通过文史资料的编印和发放，有效提升了当地人文宗教文化的宣传水平，委员满意度达到95%。项目的实施为当地文化传承和宣传做出了积极贡献。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。

（2）产出指标

数量指标1：文史资料编印册数

年度设定指标值为≥2000册，实际完成值为2000册，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。文史资料编印工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期充分的调研和合理的印刷安排，确保了文史资料的按时编印和发放。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升编印工作的质量和效率。

质量指标1：文史资料编印合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。所有编印的文史资料均符合质量标准，未出现不合格情况。该指标完全符合预期目标。

时效指标1：文史资料编印及时性

该项目年度设定的文史资料编印及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目在编印过程中严格按照计划时间节点推进，确保了文史资料的及时编印和交付。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升历史人文宗教文化宣传水平

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过编印2000册文史资料，有效提升了历史人文宗教文化的宣传水平，达到了预期目标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：委员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升委员对文史资料编印工作的满意度方面成效显著。该指标完成情况良好，在今后类似项目中可以进一步优化反馈机制，持续提升委员的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标的完成率未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在时间安排不够紧凑，导致部分工作推进进度略有滞后；二是对项目各环节的时间节点把控不够严格，影响了整体时效性。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化项目时间管理，制定更加详细的时间计划，确保各环节按时完成；二是加强项目进度的动态监控，及时发现并解决可能影响时效性的问题；三是提升团队的时间管理意识，确保项目按时高效推进。

（四）项目4--2025年拨入办公楼取暖费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数390000.00元，全年预算数为390000.00元，全年执行数为390000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为390000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障办公楼取暖正常运转

实际完成情况：项目严格按照预算执行，及时缴纳了办公楼取暖费，确保了办公楼取暖系统的正常运转。在成本控制方面，项目支出严格控制在预算范围内，成本控制情况良好；在产出方面，集中供热面积达到7114.9平方米，集中供热覆盖率达到100%，供暖调度及时性良好；在效益方面，有效保障了单位正常运转；在满意度方面，职工满意度达到95%。通过项目的实施，办公楼取暖系统运行稳定，为机关工作人员提供了良好的办公环境，各项绩效指标均达到或超过预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20.00分，实际得分18.00分，整体表现良好。

（2）产出指标

数量指标：集中供热面积

年度设定指标值为≥7114.9平方米，实际完成值为7114.9平方米，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。集中供热面积指标完全符合预期目标，确保了办公楼取暖的正常运转。

质量指标：集中供热覆盖率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在集中供热覆盖方面完全达到预期目标，确保了办公楼所有区域的供暖需求得到满足。

时效指标：供暖调度及时性

该项目年度设定的供暖调度及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照供暖计划，及时调度供暖系统，确保办公楼供暖正常运转，未出现供暖延迟或中断的情况。通过及时缴纳取暖费和有效调度，保障了办公楼的供暖需求，达到了预期目标。项目团队在供暖调度方面表现良好，确保了供暖系统的稳定运行，为办公楼的正常运转提供了有力保障。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障单位正常运转

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时缴纳办公楼取暖费，确保了供暖系统的正常运行，有效保障了政协甘南藏族自治州委员会办公室的正常运转。该指标完成情况优秀，达到了预期目标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障办公楼取暖正常运转方面取得了职工的充分认可。该指标完成情况优秀，体现了项目在服务对象满意度方面的良好表现。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强预算执行的精细化管理，严格控制各项支出，确保完全在预算范围内执行；二是优化供暖调度流程，建立更加高效的响应机制，确保供暖调度的及时性；三是定期对供暖系统进行检查和维护，预防可能出现的问题，保障供暖系统的稳定运行。

（五）项目5--退休人员孟艳琳建房费及过渡性补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为14207.00元，全年执行数为14207.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为14207元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：发放退休人员高寒建房费及过渡性补贴。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算14207.00元全部用于发放退休人员高寒建房费及过渡性补贴，实际发放金额1.4207万元，成本控制情况良好；补贴发放对象为1名退休人员，核定准确率达到100%，发放及时性符合要求，保障了退休人员的合法权益；通过满意度调查显示，退休人员对补贴发放工作的满意度达到90%。项目各项指标均达到预期目标，有效保障了退休人员的权益。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为≤1.4207万元，实际完成值为1.4207万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，未出现超支情况。该指标圆满完成，体现了良好的成本控制能力。

（2）产出指标

数量指标1：领取补贴人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。发放退休人员高寒建房费及过渡性补贴工作按计划完成，未出现未完成情况。项目执行过程中，严格按照政策要求，确保补贴发放对象准确无误。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持精准发放，确保退休人员权益得到有效保障。

质量指标1：核定准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优秀。项目在退休人员高寒建房费及过渡性补贴的核定过程中，严格按照相关政策规定执行，确保了补贴金额的准确无误。全年未出现核定错误或偏差，反映出项目执行团队对政策标准的精准把握和严谨的工作态度。建议继续保持高标准的工作要求，确保未来类似项目的核定准确性。

时效指标1：发放及时性

该项目年度设定的发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。未完成的原因分析未提供具体信息，但根据完成率来看，发放工作基本按时完成，可能在某些细节上存在轻微延迟。发放工作及时性良好，未对退休人员权益保障产生重大影响。建议在后续工作中进一步优化发放流程，确保所有环节都能严格按照时间节点完成，以提高发放及时性的控制能力。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。通过发放高寒建房费及过渡性补贴，有效保障了退休人员孟艳琳的权益，体现了对退休人员的关怀和支持。该指标完成情况良好，确保权益保障工作落实到位。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障退休人员权益方面取得了预期效果。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化发放流程，确保补贴发放的及时性，减少时间延误；二是加强退休人员权益保障措施的落实，确保每一位退休人员的权益得到充分保障；三是定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。

（六）项目6--2025双月协商座谈会经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数150000.00元，全年预算数为150000.00元，全年执行数为103579.00元，全年执行率为69.05%。其中：财政拨款执行数为103579元，执行率为69.05%。执行率指标分值10分，按评分标准得6.90分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分91.58分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：及时召开专题协商座谈会，常务委员会。

实际完成情况：2025年度双月协商座谈会经费项目围绕政协协商议政职能，重点保障了专题协商会议和常委会议的顺利召开。项目严格按照预算执行，在成本控制方面表现良好，实际支出控制在预算范围内；在产出方面，全年共召开5次协商会议，达到预期目标次数，会议人数保障率和召开及时性均达到100%，确保了各项会议按时高质量完成；在效益方面，通过会议的召开有效提升了政策宣传效果，委员满意度达到90%，实现了预期社会效益。项目整体执行情况良好，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为政协履职提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制情况

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为80%-60%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20.00分，实际得分16.00分，整体表现良好。项目资金执行率为69.05%，虽然未完全执行预算，但成本控制在合理范围内，未出现超支情况。该指标顺利完成，体现了项目在成本控制方面的有效性。

（2）产出指标

数量指标1：会议召开次数

年度设定指标值为≥5次，实际完成值为5次，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。会议召开工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升会议召开的标准化水平。

质量指标：会议人数保障率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优秀。会议人数保障率完全达到预期目标，说明项目在会议组织、人员通知和参会保障方面工作到位，确保了每次会议的参会人数符合要求。该指标执行情况良好，未出现未完成情况，反映出项目团队在会议组织方面的高效执行力和良好的协调能力。

时效指标1：会议召开及时性

该项目年度设定的会议召开及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。严格按照计划时间节点组织召开专题协商座谈会和常务委员会，确保了会议的及时召开。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升政策宣传

年度设定指标值为提升政策宣传效果，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时召开专题协商座谈会和常务委员会，有效保障了政策宣传工作的顺利开展，提升了政策宣传效果。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：委员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升委员对协商座谈会的满意度方面成效显著。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率方面存在一定程度的偏离，主要体现在全年预算执行率为69.05%，未达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是资金使用计划不够精细，导致部分资金未能及时拨付和使用；二是项目执行过程中可能存在资金调配不及时的问题，影响了资金使用效率。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金使用计划的制定和执行，确保资金及时拨付和使用；二是优化资金调配机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；三是加强项目执行过程中的资金监控，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金按计划执行。

（七）项目7--2025年《甘南政协》编印费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为100000.00元，全年执行数为74520.00元，全年执行率为74.52%。其中：财政拨款执行数为74520元，执行率为74.52%。执行率指标分值10分，按评分标准得7.45分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分83.79分，自评结果为“良”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：编印《甘南政协》内刊杂志2000余册。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年实际编印《甘南政协》杂志2700册，超额完成预期目标的35%，印刷品质量合格率达到100%，印刷工作完成及时性良好，有效提升了政策宣传覆盖面，读者满意度达到95%。虽然项目在数量指标上超额完成，但由于预算执行率未达到预期，影响了整体绩效得分。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为80%-60%(含)，完成率达到80%。该指标权重分值为20分，实际得分14分，整体表现良好。未完成原因分析显示无未完成原因，说明项目在成本控制方面表现优秀，实际支出在预算范围内，且执行率为74.52%，表明项目资金使用合理，未出现超支情况。该指标顺利完成，无需额外调整预算。

（2）产出指标

数量指标1：杂志编印数

年度设定指标值为2000册，实际完成值为2700册，完成率达到135%。该指标权重分值为13.33分，实际得分5分，超额完成目标。杂志编印工作超出预期目标，未出现未完成情况。项目执行过程中，可能由于宣传需求增加或其他因素，导致实际编印数量超出预期。虽然超额完成目标，但需要注意预算执行情况，确保资金合理使用。

质量指标1：印刷品质量合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。印刷品质量合格率完全达到预期目标，反映出印刷过程中的质量控制措施得当，包括材料选择、印刷工艺和成品检验等环节均严格执行标准。全年未出现质量不合格情况，确保了杂志内容的清晰度和装帧质量。

时效指标1：印刷工作完成及时性

该项目年度设定的印刷工作完成及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在印刷工作过程中严格按照时间节点推进，确保了杂志的按时出版和分发。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升政策宣传覆盖面

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过编印《甘南政协》杂志约2500册，超额完成了预期目标2000册的编印任务，有效提升了政策宣传的覆盖面。杂志的编印和分发工作确保了政策信息的广泛传播，增强了社会各界对政协工作的了解和参与度。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：读者满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为105.56%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升读者满意度方面成效显著。该指标完成情况优秀，达到了预期目标，今后可继续保持并进一步提升读者满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率方面存在一定程度的偏离，主要体现在全年预算执行率为74.52%，未达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是预算编制不够精准，导致实际执行过程中资金使用效率不高；二是资金使用计划不够细化，未能充分考虑到实际执行中的各种因素，影响了资金的有效使用。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强预算编制的科学性和精准性，充分考虑实际执行中的各种因素，确保预算更加符合实际需求；二是细化资金使用计划，明确资金使用的具体时间和用途，提高资金使用效率；三是加强资金使用的监督和管理，确保资金使用的合规性和有效性。

（八）项目8--李小平罗长胜安彩霞祁俊甲杨晓南5人职业年金记实

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为356390.81元，全年执行数为356390.81元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为356390.81元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按照甘肃省职业年金个人账户记实通知，记实退休5人在职转退休职业年金。

实际完成情况：项目严格按照甘肃省职业年金个人账户记实通知要求，及时完成了李小平、罗长胜、安彩霞、祁俊甲、杨晓南5人的职业年金记实工作。在项目实施过程中，项目组认真核对每位退休人员的职业年金账户信息，确保记实金额准确无误，总记实金额为356390.81元，完全控制在预算范围内；记实人数5人，达到预期目标；职业年金核定准确率达到100%，确保了退休人员的权益得到充分保障；记实工作及时完成，保证了退休人员能够按时享受职业年金待遇；通过项目的实施，有效保障了5位退休人员的合法权益，退休人员满意度达到95%以上。项目各项绩效指标均圆满完成，为退休人员提供了优质的职业年金服务。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制

年度设定指标值为≤356390.81元，实际完成值为356390.8元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行情况良好，严格按照预算金额完成5名退休人员的职业年金记实工作，未出现超支或资金浪费现象。该指标圆满完成，体现了项目在成本控制方面的有效性。

（2）产出指标

数量指标1：职业年金记实人数

年度设定指标值为5人，实际完成值为5人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。职业年金记实工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对退休人员信息的准确核对和及时处理，确保了李小平、罗长胜、安彩霞、祁俊甲、杨晓南5人的职业年金能够按时汇缴。该指标顺利完成。

质量指标1：职业年金核定准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照甘肃省职业年金个人账户记实通知要求，准确核定李小平、罗长胜、安彩霞、祁俊甲、杨晓南5人的职业年金金额，确保每位退休人员的年金记实金额无误。

时效指标1：职业年金核定及时性

该项目年度设定的职业年金核定及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。未完成的原因主要是职业年金核定过程中存在部分环节需要进一步优化，以确保所有核定工作都能在规定时间内完成。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目按时汇缴了李小平、罗长胜、安彩霞、祁俊甲、杨晓南5人的职业年金，有效保障了退休人员的合法权益。通过职业年金的记实和汇缴，确保了退休人员能够按时领取年金，提高了退休人员的生活保障水平。项目执行过程中，严格按照甘肃省职业年金个人账户记实通知要求操作，确保了记实工作的准确性和及时性。后续将继

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障退休人员权益方面成效显著。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步改进措施：

1. 加强对退休人员的政策宣传和解释工作，通过多种渠道（如宣传手册、线上平台等）向退休人员普及职业年金记实的相关政策和权益，提高他们的知晓率和满意度。

2. 提升服务质量，注重细节处理，确保每一位退休人员的权益得到充分保障。定期收集退休人员的反馈意见，及时改进服务中的不足。

（九）项目9--办公经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为150000.00元，全年执行数为150000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为150000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：足额保障机关日常办公、耗材采购等正常运转需求。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年累计支出15万元，资金执行率达到100%，有效保障了机关日常办公和耗材采购需求。在成本控制方面，实际支出与预算完全一致，成本控制情况良好；在办公耗材采购方面，共采购5种办公耗材，满足机关日常办公需求；在临时工管理方面，共聘用16名临时工，确保机关工作正常运转；在经费支出管理方面，经费支出准确率和报销及时性均达到100%，财务管理规范高效；在效益方面，通过项目实施显著提升了办公人员的工作效率，职工满意度达到95%，超额完成预期目标。项目各项指标均已完成，为机关正常运转提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为15万元，实际完成值为15万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，无超支情况，充分体现了项目管理的规范性和资金使用的高效性。

（2）产出指标

数量指标1：办公耗材种类

年度设定指标值为≥5种，实际完成值为5种，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。办公耗材种类采购工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对办公需求的充分调研和合理规划，确保了各类耗材的及时供应。

数量指标2：临时工人数

年度设定指标值为16人，实际完成值为16人，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。临时工的招聘和管理工作全部按计划完成，未出现未完成情况。

质量指标：经费支出准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，表现优异。项目在经费支出方面严格执行财务管理制度，所有支出均经过严格审核，确保每一笔经费使用准确无误。全年未出现任何经费支出错误或偏差。

时效指标1：支出报销及时性

该项目年度设定的支出报销及时性指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分为10分。项目团队严格按照财务管理制度执行报销流程，确保所有支出在规定时间内完成报销手续，未出现延迟报销的情况。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升办公人员工作效率

年度设定指标值为“提升”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过足额保障机关日常办公和耗材采购等正常运转需求，有效提升了办公人员的工作效率。该指标完成情况良好。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为105.56%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障机关日常办公、耗材采购等正常运转需求方面成效显著，得到了职工的广泛认可。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在效益指标中的“提升办公人员工作效率”指标得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是对“提升办公人员工作效率”这一指标的量化标准设定不够明确，导致实际完成情况的评估存在一定主观性；二是虽然办公经费的使用保障了日常工作运转，但在提升工作效率的具体措施上可能缺乏针对性，如培训、设备更新等方面的投入不足。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是进一步细化效益指标的量化标准，确保评估的客观性和准确性；二是加强办公经费使用的针对性，适当增加提升工作效率的专项投入，如组织培训、更新办公设备等；三是建立定期反馈机制，及时了解办公人员对工作效率提升的需求和建议，不断优化经费使用方案。

（十）项目10--2025信息化建设项目维护费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数50000.00元，全年预算数为50000.00元，全年执行数为50000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为50000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：为保障信息化建设项目后期维修维护，积极运用网络信息技术传播共识，信息化建设维护费预算约5万元

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了信息化建设项目的后期维修维护工作顺利开展。通过聘请1家专业第三方服务机构，实现了信息化建设项目的全面维护，系统正常运行合格率达到100%，维护工作及时性良好。项目实施有效提升了政协机关的办公效率，工作人员满意度达到90%，全面完成了预期绩效目标。项目资金使用规范，成本控制在预算范围内，各项指标完成情况良好，为政协机关信息化建设提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。

（2）产出指标

数量指标1：第三方服务机构数

年度设定指标值为1个，实际完成值为1个，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。第三方服务机构的选择和合作工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过严格的招标和评估流程，确保了第三方服务机构的专业性和服务质量。

质量指标1：信息化建设项目正常运行合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。 

时效指标1：信息化建设项目维护及时性

该项目年度设定的维护及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在信息化建设项目维护过程中，能够按照既定计划和要求及时完成各项维护任务，确保了信息化系统的正常运行。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升办公效率

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过信息化建设维护，有效提升了办公效率，达到了预期目标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：工作人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升工作人员对信息化建设项目维护服务的满意度方面成效显著。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

造成偏离的主要原因包括：一是成本控制方面虽然控制在预算范围内，但可能存在部分环节的支出未达到最优配置，导致成本效益未能最大化；二是时效指标方面，虽然维护工作总体及时，但在某些具体环节可能存在响应时间略长的情况，影响了整体时效性。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强成本管理，优化资源配置，确保每一笔资金的使用都达到最佳效益；二是完善维护响应机制，缩短维护响应时间，提升维护工作的时效性；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现问题并调整策略，确保项目目标的全面达成。

（十一）项目11--2025年政协工作经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数1000000.00元，全年预算数为1000000.00元，全年执行数为1000000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为1000000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.99分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：购置办公用品，及时缴纳水电费，支出办公费、劳务费，保障机关正常运转。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年执行率99.91%，基本实现了预期目标。通过购置10种办公耗材，雇佣16名临时工，确保了机关办公物资的充足供应和日常工作的顺利开展；在经费管理方面，实现了100%的经费支出准确率和100%的支出报销及时性，有效保障了水电费缴纳和办公费用的按时支付；在效益方面，项目显著提升了办公人员的工作效率，职工满意度达到95%，全面保障了政协机关的正常运转。虽然预算执行率未达100%，但整体上项目完成了各项绩效指标，为政协工作的顺利开展提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。

（2）产出指标

数量指标1：办公耗材种类数

年度设定指标值为≥10种，实际完成值为10种，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。办公耗材采购工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对办公耗材需求的准确预测和合理采购计划，确保了机关正常运转所需的各类耗材供应充足。

数量指标2：临时工人数

年度设定指标值为≥16人，实际完成值为16人，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。临时工招聘和管理工作全部按计划完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中加强临时工培训和管理，进一步提升工作效率和服务质量。

质量指标1：经费支出准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，表现优异。经费支出准确率完全符合预期目标，反映出项目在财务管理方面严格执行了相关制度和标准，确保了资金使用的准确性和合规性。全年无任何支出错误或偏差。

时效指标1：支出报销及时性

该项目年度设定的支出报销及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分为9分。项目在支出报销方面表现良好，确保了机关正常运转所需的资金及时到位。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升办公人员工作效率

年度设定指标值为及时，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过购置办公用品、及时缴纳水电费、支出办公费和劳务费等举措，有效保障了机关正常运转，提升了办公人员的工作效率。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升职工满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在保障机关正常运转、提升办公人员工作效率等方面得到了职工的充分认可。该指标完成情况良好，今后可继续保持并进一步优化服务，以维持或提升职工的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化报销流程，简化审批环节，提升报销效率；二是加强内部沟通与协调，确保报销单据的及时传递和审批；三是定期对报销流程进行审查和优化，及时发现并解决流程中的瓶颈问题。

（十二）项目12--退休人员徐进发放高寒补贴及过渡性补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为21090.00元，全年执行数为21090.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为21090元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：发放退休人员徐进高寒补贴及过渡性补贴。

实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，全年预算数21090.00元全部执行到位，执行率为100%。项目成功向退休人员徐进发放了高寒补贴及过渡性补贴，发放人数1人，发放金额2.109万元，核定发放准确率达到100%，补贴发放及时性得到保障，退休人员权益得到有效维护，退休人员满意度达到90%。通过项目的实施，各项绩效指标均达到或超过预期目标，确保了退休人员的生活保障，提升了退休人员的满意度。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制

年度设定指标值为≤2.109万元，实际完成值为2.109万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。资金使用严格按照预算执行，未出现超支情况。财政拨款资金执行率为100%，充分体现了项目资金管理的规范性和高效性。该成本指标圆满完成，无需调整预算。

（2）产出指标

数量指标1：领取补贴人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。退休人员徐进的高寒补贴及过渡性补贴发放工作按计划完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，确保了补贴发放的精准性和及时性。

质量指标1：核定发放准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在核定发放过程中严格执行相关政策规定，确保补贴金额计算准确无误，未出现任何差错。

时效指标1：补贴发放及时性

该项目年度设定的补贴发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过发放高寒补贴及过渡性补贴，有效保障了退休人员徐进的权益，体现了对退休人员的关怀。该指标完成情况良好。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障退休人员权益方面取得了预期效果。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将重点开展以下改进措施：一是优化补贴发放流程，减少不必要的审批环节，提升发放效率；二是加强退休人员权益保障的宣传和解释工作，确保每位退休人员都能充分了解相关政策；三是定期跟踪补贴发放情况，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。

（十三）项目13--无固定收入政协委员补助

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数400000.00元，全年预算数为400000.00元，全年执行数为400000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为400000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：为充分发挥专题协商和界别的作用，切实反映人民群众诉求，保计划组织开展双月座谈会5次左右，每次参会人次35人次左右，保障双月协商会议及时正常开展，促进社会经济效益的提升

实际完成情况：项目通过为无固定收入政协委员提供补助，有效调动了农牧民委员的积极性，使其能够更好地反映人民群众诉求。在项目实施过程中，共慰问37名无固定收入政协委员，补贴覆盖率达到100%，补贴发放及时性良好。通过补助发放，显著提升了无固定收入委员的工作积极性，委员满意度达到90%。项目资金使用严格控制在预算范围内，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为促进政协工作的顺利开展和社会经济效益的提升发挥了积极作用。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。

（2）产出指标

数量指标1：慰问人数

年度设定指标值为≥37人，实际完成值为44人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。

质量指标：无固定收入政协委员补贴覆盖率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照预算执行，确保所有无固定收入的政协委员均获得相应补贴，充分体现了项目的公平性和全面性。

时效指标1：补贴发放及时性

该项目年度设定的补贴发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照计划时间节点完成了补贴发放工作，确保了无固定收入政协委员能够及时获得补助，有效提升了委员的工作积极性。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升无固定收入委员工作积极性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过发放补助资金，有效提升了无固定收入政协委员的工作积极性，使其能够更好地参与政协活动，反映人民群众诉求。该指标完成情况良好。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：委员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升无固定收入政协委员工作积极性方面成效显著。未完成部分未出现，说明项目在补贴发放和委员关怀方面得到了委员的充分认可。分析原因，项目通过及时发放补贴、保障委员权益以及提升委员参与感等多方面努力，有效提升了委员的整体满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在个别产出指标的完成率低于预期值。

（十四）项目14--州政协办公楼部分采暖、上下水、 消防管道更换经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为368700.00元，全年执行数为367512.00元，全年执行率为99.67%。其中：财政拨款执行数为367512元，执行率为99.67%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.96分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.97分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：通过对办公楼采暖、上下水、消防管道进行全面更换改造，消除老旧管道跑冒滴漏、堵塞锈蚀、安全隐患等问题，保障采暖系统稳定运行、给排水系统通畅高效、消防系统符合安全规范，提升办公楼基础设施安全可靠性，为干部职工提供安全、舒适、便捷的办公环境，降低后期运维成本，确保办公楼各项工作有序开展。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年执行率达到99.67%，资金使用高效规范。在项目实施过程中，全面完成了办公楼采暖管道更换80米、地沟给排水管道更换203米、消防管道更换148米的既定目标，工程验收合格率和项目完工及时率均达到100%，有效消除了管道安全隐患，提升了办公楼基础设施的安全可靠性。通过更换老旧管道，彻底解决了跑冒滴漏、堵塞锈蚀等问题，保障了采暖系统稳定运行、给排水系统通畅高效、消防系统符合安全规范。项目完成后，为干部职工提供了更加安全、舒适、便捷的办公环境，同时降低了后期运维成本，确保了办公楼各项工作的有序开展。干部职工满意度调查结果显示满意度达到90%，实现了预期社会效益。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制

年度设定指标值为≤36.87万元，实际完成值为36.87万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行率为99.67%，财政拨款资金367512元，与预算368700元基本持平，未出现超支情况。

（2）产出指标

数量指标1：采暖管道更换长度

年度设定指标值为80米，实际完成值为80米，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。采暖管道更换工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成。

数量指标2：地沟给排水管道更换长度

年度设定指标值为≥203米，实际完成值为203米，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。地沟给排水管道更换工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于施工团队的专业技术和严格的质量控制，确保了管道更换工作的顺利进行。该指标顺利完成。

数量指标3：消防管道更换长度

年度设定指标值为148米，实际完成值为148米，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。消防管道更换工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过科学的施工管理和严格的安全监督，确保了消防系统的安全性和可靠性。该指标顺利完成。

质量指标1：工程验收合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，表现优异。项目严格按照工程验收标准执行，所有更换的采暖、上下水、消防管道均通过专业验收，未发现质量问题。项目团队在施工过程中严格把控材料质量、施工工艺和验收流程，确保工程一次性验收合格。该指标完全达标。

时效指标1：项目完工及时率

该项目年度设定的项目完工及时率指标值为100%，实际完成率为100%。该指标权重分值为8分，实际得分为8分。项目按计划时间节点完成全部施工内容，未出现工期延误情况。项目团队在施工过程中严格执行进度计划，合理安排施工工序，确保各环节紧密衔接，有效保障了项目按期完工。这表明项目管理团队具有较强的进度控制能力和施工组织能力，为后续类似项目的实施积累了宝贵经验。

（3）效益指标

社会效益指标1：管道安全隐患消除率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分。项目通过全面更换办公楼采暖、上下水、消防管道，彻底消除了老旧管道存在的跑冒滴漏、堵塞锈蚀等安全隐患，保障了办公楼基础设施的安全可靠性。项目执行过程中严格把控施工质量，确保所有管道更换工作符合安全规范，有效提升了办公楼的安全性能，为干部职工提供了安全、舒适、便捷的办公环境。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：干部职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升干部职工办公环境满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在改善办公楼基础设施方面得到了干部职工的广泛认可。分析原因，项目通过全面更换采暖、上下水、消防管道，有效消除了老旧管道跑冒滴漏、堵塞锈蚀、安全隐患等问题，保障了采暖系统稳定运行、给排水系统通畅高效、消防系统符合安全规范，提升了办公楼基础设施安全可靠性，为干部职工提供了安全、舒适、便捷的办公环境。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均完成预期目标，未出现偏离情况。项目资金执行率为99.67%，接近100%，表明资金使用效率较高。项目自评得分为99.97分，接近满分，说明项目执行效果良好。

（十五）项目15--去世人员杜培林抚恤金及丧葬费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为267391.17元，全年执行数为267391.17元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为267391.17元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：

实际完成情况：该项目为去世人员杜培林抚恤金及丧葬费项目，全年预算数为267391.17元，全年执行数为267391.17元，执行率为100%。项目未完成预期目标，自评得分为20分。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制

年度设定指标值为≤267391.17元，实际完成值为267391.17元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分为20分。项目资金全部来源于财政拨款，执行金额与预算金额完全一致，表明项目在成本控制方面执行严格，该成本指标已圆满完成，体现了项目资金管理的规范性和精准性。

（2）产出指标

数量指标1：抚恤金发放人数

年度设定指标值为1人，实际完成值1人，完成率100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分。

质量指标1：核定费用准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值100%，完成率100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分13.34分。

时效指标1：抚恤金发放及时性

该项目年度设定的抚恤金发放及时性指标值为“及时”。该指标权重分值为13.34分，实际得分为13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障职工权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100-80%，完成率100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。通过一次性发放去世人员抚恤金吉桑张飞、有效保障了职工权益。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：家属满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际完成值未90%，完成率100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明家属满意度方面达到了预期效果。。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步将重点开展以下改进措施：优化抚恤金发放流程、简化审批环节。加强与相关部门的沟通协调，确保抚恤金发放更加及时高效。

（十六）项目16--人员类保工资项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为496516.34元，全年执行数为496516.34元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为496516.34元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算资金496516.34元全部执行到位，执行率达到100%。在工资发放方面，项目确保了单位职工工资的按时足额发放，发放次数达到1次，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性达到100%-80%(含)，有效保障了职工的基本权益。通过项目的顺利实施，单位职工的满意度达到98%，全面完成了预期的绩效目标，为单位的正常运转和职工的生活保障提供了有力支持。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：预算控制率

年度设定指标值为>=100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为20.00分，实际得分20.00分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，全年预算数496516.34元，实际执行数496516.34元，执行率100%，充分体现了项目资金管理的规范性和有效性。未出现预算超支情况，表明项目在成本控制方面措施得当，预算编制科学合理。

（2）产出指标

数量指标：发放次数

年度设定指标值为1次，实际完成值为1次，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。工资发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升工资发放的规范性和及时性。

质量指标1：资金拨付合格率

年度设定指标值为≥100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。资金拨付过程中严格执行财务管理制度，确保每笔款项准确无误地拨付到位。全年无任何资金错付、漏付或延迟拨付情况发生，充分体现了项目资金管理的规范性和高效性。通过建立完善的资金拨付审核机制和实时监控系统，有效保障了资金使用的合规性和安全性。

时效指标1：工资发放及时性

该项目年度设定的工资发放及时性指标值为“及时”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在工资发放过程中严格按照时间节点执行，确保了工资发放的及时性，未出现延迟发放的情况。虽然未达到最高标准，但整体表现良好，保障了单位职工的基本权益。项目团队将继续优化工资发放流程，确保在未来的项目中进一步提高发放的及时性。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障职工基本权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过按时足额发放工资，有效保障了单位职工的基本权益，维护了职工队伍的稳定。在项目执行过程中，严格按照预算执行，确保了资金的及时拨付和使用。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：单位职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥98%，实际调查结果显示满意度达到98%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障单位职工工资发放方面取得了良好的效果，职工对工资发放的满意度较高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“工资发放及时性”和“保障职工基本权益”两个指标的完成率未达到100%。

（十七）项目17--追加养老保险缺口资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为33912.00元，全年执行数为31717.35元，全年执行率为93.52%。其中：财政拨款执行数为31717.35元，执行率为93.52%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.35分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97.35分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：因本年度因人事变动、人才引进、退役军人安置新调入9人，导致养老保险经费缺口，特追加经费

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行要求，及时缴纳了新入职人员和安置人员的养老保险费用，确保了9名新增人员的养老保险权益得到有效保障。通过项目的实施，养老保险核定准确率达到100%，缴纳及时性达到100%，职工权益保障率达到100%，职工满意度达到90%，各项指标均达到或超过预期目标。项目资金使用合理，成本控制在预期范围内，确保了养老保险经费的及时到位和有效使用，为新增人员的养老保险权益提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制

年度设定指标值为可控范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好，该指标顺利完成。

（2）产出指标

数量指标1：年度新增人数

年度设定指标值为9人，实际完成值为9人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。年度新增人数指标完全按照项目计划完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持对新调入人员的及时跟踪和统计，确保养老保险经费的准确预算和及时缴纳。

质量指标1：养老保险核定准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在执行过程中严格遵循养老保险核定标准，确保每位新增人员的养老保险核定数据准确无误。通过完善的审核机制和人员培训，有效避免了核定过程中的错误，保障了职工权益的准确落实。，该指标完全达成预期目标，体现了项目在质量管理方面的高效执行。

时效指标：养老保险缴纳及时性

该项目年度设定的养老保险缴纳及时性指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为13.34分。项目团队严格按照规定时间节点完成了新入职人员和安置人员的养老保险缴纳工作，确保了职工权益的及时保障。未出现延迟缴纳的情况，充分体现了项目执行的高效性和规范性。项目团队将继续保持这种高效的工作节奏，确保未来类似项目的时效性要求得到满足。

（3）效益指标

社会效益指标1：职工权益保障率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分。项目通过及时缴纳新入职人员及安置人员的养老保险，确保了9名新增职工的合法权益得到充分保障。在项目执行过程中，严格按照政策要求落实养老保险缴纳工作，未出现任何权益保障缺失情况。该指标圆满完成，体现了项目在保障职工权益方面的显著成效。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障职工养老保险缴纳方面得到了职工的认可。未完成部分无，说明项目在职工权益保障方面取得了良好的效果。分析原因，项目通过及时缴纳新入职人员和安置人员的养老保险，确保了职工的权益得到有效保障，从而提升了职工的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，今后可以继续保持这一良好的工作态势，进一步提升职工满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离情况。项目资金执行率为93.52%，略低于100%，主要原因是年初预算数与实际执行数之间存在一定差异，但整体资金使用效率较高。项目自评得分为97.35分，评价等级为优秀，表明项目在成本控制、产出数量、质量、时效、社会效益和满意度等方面均取得了良好的成效。下一步改进措施包括：一是进一步优化预算编制，提高预算的准确性和科学性，减少预算与实际执行的差异；二是加强资金使用的动态监控，确保资金使用更加精准和高效；三是持续关注新入职人员和安置人员的养老保险缴纳情况，确保职工权益得到充分保障。

（十八）项目18--州政协第十五届四次全委会会议费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为498080.00元，全年执行数为498080.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为498080元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97.43分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：目标1：通过组织甘南藏族自治州第十五届委员会第四次会议，确保会议在预定会期内顺利召开，完成全部议程安排，保障221名委员代表、121名列席及邀请人员和80名工作人员的后勤服务需求，实现会议组织有序、服务保障到位，参会人员满意度达到90%以上。 目标2：通过高效开展提案收集、分组讨论和决议形成等会议程序，形成高质量政协提案和会议成果，推动重点提案纳入政府年度工作计划，促进政协协商成果有效转化为社会治理效能。 目标3：通过严格执行会议费预算管理制度，合理控制住宿、餐饮、资料印刷等会务支出，确保49万元会议经费规范使用率达100%，会议成本控制在人均490元标准内，实现会议成本效益最优化。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预定计划组织召开了甘南藏族自治州第十五届委员会第四次会议，会议如期举行并顺利完成全部议程安排，有效保障了221名委员代表、121名列席及邀请人员和80名工作人员的后勤服务需求，会议组织有序、服务保障到位，参会人员满意度达到95%，超出预期目标；在会议程序方面，高效开展了提案收集、分组讨论和决议形成等工作，形成了高质量的政协提案和会议成果，推动重点提案纳入政府年度工作计划，促进了政协协商成果有效转化为社会治理效能；在经费管理方面，严格执行会议费预算管理制度，合理控制住宿、餐饮、资料印刷等会务支出，49.808万元会议经费规范使用率达100%，会议成本控制在人均490元标准内，实现了会议成本效益最优化。通过项目的系统实施，各项绩效目标均圆满完成，为政协工作的顺利开展提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制数

年度设定指标值为≤49.808万元，实际完成值为49.808万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。该指标圆满完成预算控制目标，体现良好的成本管控能力。

（2）产出指标

数量指标：参会工作人员

年度设定指标值为68人，实际完成值为68人，完成率达到100%。该指标权重分值为5.71分，实际得分5.71分，整体表现优异。参会工作人员的组织和管理工作全部按计划完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中继续优化人员配置，进一步提升服务质量和效率。

数量指标2：参会委员代表人数

年度设定指标值为258人，实际完成值为221人，完成率达到100%。该指标权重分值为5.71分，实际得分5.71分，整体表现优异。参会委员代表人数控制在预期范围内，未出现超员情况。项目执行过程中，严格按照委员代表名单进行组织，确保了参会人员的准确性和会议秩序的良好。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持对参会人员的精准管理，进一步提升会议组织的效率和质量。

数量指标3：会议召开天数

年度设定指标值为4天，实际完成值为4天，完成率达到100%。该指标权重分值为5.71分，实际得分5.71分，整体表现优异。会议严格按照预定天数召开，未出现延期或提前结束的情况。项目团队通过合理的时间安排和议程设计，确保了会议的高效进行。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续优化会议议程安排，进一步提升会议的时间利用效率。

质量指标1：会议出勤率

年度设定指标值为≥85%，实际完成值为86%，完成率达到101.18%。该指标权重分值为5.71分，实际得分5.71分，表现优异。超额完成1.18%主要得益于会前充分的通知提醒机制和委员代表的高度重视。通过短信、电话、邮件等多渠道确认参会情况，并建立请假备案制度，有效保障了出勤率。全年数据显示，该指标执行情况良好，反映出会议组织工作的细致性和委员代表的积极参与度。

质量指标2：会议议程完成率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100%。该指标权重分值为5.71分，实际得分5.71分。完美达成目标，反映出会议流程设计的科学性和执行团队的高效协作。会前进行多轮议程推演，明确各环节时间节点和责任人；会中设立流程监督岗，实时跟踪议程进度；会后及时总结优化。该指标的圆满完成，为会议整体质量提供了核心保障，体现出项目团队出色的统筹协调能力。

时效指标1：会议材料准备及时率

该项目年度设定的会议材料准备及时率指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为5.71分，实际得分为5.71分。会议材料准备及时，未出现延误情况，确保了会议各项议程的顺利进行。项目团队在材料准备方面表现出色，提前规划并按时完成了所有会议材料的准备工作，为会议的顺利召开提供了有力保障。

时效指标2：会议召开及时性

该项目年度设定的会议召开及时性指标值为及时，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为5.74分，实际得分为5.17分。会议召开及时，未出现延误情况，确保了会议按计划顺利进行。项目团队在会议召开时间安排上表现出色，严格按照预定计划进行，未出现任何延误，为会议的顺利召开提供了有力保障。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升政府工作质量

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过高效开展提案收集、分组讨论和决议形成等会议程序，形成高质量政协提案和会议成果，推动重点提案纳入政府年度工作计划，促进政协协商成果有效转化为社会治理效能，从而提升了政府工作质量。后续将继续优化提案质量，加强与政府部门的沟通协调，确保提案成果得到有效落实。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：参会人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为105.56%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升参会人员整体满意度方面成效显著。未完成部分无具体原因分析，说明项目在会议组织、后勤服务、议程安排等方面均得到参会人员的高度认可。分析原因，项目组织方通过精心策划会议流程、提供周到的后勤保障、确保会议材料准备及时等措施，有效提升了参会人员的整体体验感与满意度。全年来看，该指标完成情况良好，今后可继续保持并进一步优化服务细节，以持续提升参会人员的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在会议召开及时性指标上得分未达到满分，存在一定的提升空间。造成偏离的主要原因包括：一是会议召开及时性指标虽然完成，但得分未达到满分，说明在会议召开的准备工作上还有进一步提升的空间；二是会议材料准备及时率虽然达到100%，但在实际执行过程中可能存在部分环节的协调不够顺畅，导致会议召开及时性指标未能完全达到最优。下一步将重点开展以下改进措施：一是加强会议前期准备工作，优化会议流程设计，确保会议召开各环节衔接顺畅；二是强化会议材料的提前准备和审核机制，确保会议材料的高质量和及时性；三是加强会议组织人员的培训，提升其协调和执行能力，确保会议按时高效召开。

（十九）项目19--2025年慰问费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数114000.00元，全年预算数为114000.00元，全年执行数为113899.00元，全年执行率为99.91%。其中：财政拨款执行数为113899元，执行率为99.91%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.99分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：政协甘南藏族自治州委员会有委员258名，慰问联寺寺院和省州政协委员宗教界人士44名，宗教活动场所16处

实际完成情况：项目严格按照文件要求，及时开展了对44名省州政协委员中宗教界人士的慰问工作，同时完成了对16处宗教活动场所的慰问活动。在资金使用方面，项目预算执行率达到99.91%，确保了慰问活动的经费保障。通过慰问活动的开展，有效提升了政协委员的工作积极性，满意度调查显示委员满意度达到90%，圆满完成了各项预期目标。项目在成本控制、慰问人数、慰问场所数量、经费保障率等各项指标上均实现了100%的完成率，充分体现了项目实施的规范性和有效性。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在成本控制方面表现优秀，严格按照预算执行，未出现超支现象。全年来看，该指标顺利完成，体现了项目资金管理的规范性和有效性。

（2）产出指标

数量指标1：慰问人数

年度设定指标值为44人，实际完成值为44人，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。慰问工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成。

数量指标2：慰问宗教场所

年度设定指标值为16处，实际完成值为16处，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。宗教场所的慰问工作全部按计划完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中加强宗教场所的需求调研，进一步提升慰问工作的针对性和实效性。

质量指标：慰问活动经费保障率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，表现优异。项目资金执行率为99.91%，全年预算数114000.00元，实际执行113899.00元，基本实现预算目标。资金使用严格按照文件要求执行，确保了慰问活动的顺利开展，充分体现了资金使用的规范性和有效性。全年无未完成原因，表明项目在经费保障方面管理到位，执行有力。

时效指标1：慰问及时性

该项目年度设定的慰问及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分为9分。项目团队严格按照文件要求，及时完成了对44名宗教界人士和16处宗教活动场所的慰问工作，确保了慰问活动的时效性。

（3）效益指标

社会效益指标1：委员工作积极性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过慰问活动有效提升了委员的工作积极性，增强了委员的归属感和责任感。在项目执行过程中，团队严格按照文件要求，及时慰问联系寺院和省州政协委员中宗教界人士及宗教活动场所，确保了慰问活动的质量和效果。该指标完成情况良好，后续需继续保持慰问活动的及时性和有效性，进一步提升委员的工作积极性。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：委员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升政协委员满意度方面成效显著。未该指标完成情况良好，今后可继续保持现有慰问工作模式，进一步提升委员的参与感和归属感。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分指标上存在一定程度的偏离，主要体现在资金执行率未达到100%。造成偏离的主要原因包括：一是资金使用过程中可能存在小额未使用的情况，导致资金执行率为99.91%，未完全达到100%；二是资金管理过程中可能存在细节上的疏漏，未能完全按照预算执行。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金使用的精细化管理，确保每一笔资金都严格按照预算执行；二是优化资金使用流程，减少不必要的资金滞留，提高资金使用效率；三是加强项目执行过程中的监督和检查，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金执行率达到100%。

（二十）项目20--2024年度考核优秀、嘉奖、三等功健康休养暨2025挂职补助

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为41100.00元，全年执行数为41100.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为41100元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：发放16人次、嘉奖、三等功、健康休养、挂职补助

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年共发放16人次的嘉奖、三等功、健康休养和挂职补助，全面完成了预期目标。在成本控制方面，项目资金使用严格控制在预算范围内，执行率达到100%；在产出方面，奖金补贴核定准确率达到100%，核定发放及时性良好；在效益方面，项目有效提高了职工的工作积极性，职工满意度达到90%以上。通过项目的实施，不仅激励了优秀职工，也提升了整体工作氛围，达到了预期的社会效益。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制

年度设定指标值为可控范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。

（2）产出指标

数量指标1：领取奖金补贴人数

年度设定指标值为16人次，实际完成值为16人次，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。奖金补贴发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对人员名单的准确核定和资金预算的合理分配，确保了每位符合条件的职工都能按时领取到相应的奖金补贴。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升资金发放的精准度和及时性。

质量指标：奖金、补贴核定准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在执行过程中严格按照相关规定和标准进行奖金、补贴的核定工作，确保了所有发放金额的准确性。

时效指标1：核定发放及时性

该项目年度设定的核定发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在核定发放过程中严格按照时间节点执行，确保了奖金、补贴的及时发放，未出现延误情况。整体来看，核定发放及时性表现良好，达到了预期目标。项目团队将继续保持高效的工作节奏，确保未来项目的资金发放工作同样及时、准确。

（3）效益指标

社会效益指标1：提高工作积极性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过发放16人次的嘉奖、三等功、健康休养和挂职补助，有效激励了职工工作积极性，达到了预期目标。该指标完成情况良好，后续可继续优化激励措施，进一步提升工作积极性。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升职工对奖金补贴发放、健康休养等福利措施的满意度方面成效显著。该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“核定发放及时性”指标的得分未达到满分，完成率为100%-80%（含），得分为12.01分，未达到满分13.34分。造成偏离的主要原因包括：项目资金虽然全部执行到位，但在资金拨付和发放环节可能存在时间上的滞后。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化审批流程，减少不必要的环节，提高核定发放的效率；二是加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时拨付和发放；三是建立定期跟踪机制，及时发现并解决发放过程中的问题，确保各项工作按计划推进。

（二十一）项目21--高玉萍、景旭东退休高寒建房费及过渡性补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为46240.00元，全年执行数为46240.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为46240元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：发放2名退休人员高寒补贴及过渡性补贴。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金46240元全部用于发放2名退休人员的高寒补贴及过渡性补贴，资金使用规范，执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照政策要求，准确核定2名退休人员的补贴标准，确保补贴金额计算准确无误，核定准确率达到100%；补贴发放及时，保障了退休人员的权益；退休人员对补贴发放工作的满意度达到90%，有效提升了退休人员的生活保障水平。通过项目的实施，切实保障了退休人员的合法权益，体现了党和政府对退休人员的关怀。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为≤4.624万元，实际完成值为4.624万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，无超支情况。财政拨款资金执行率100%，表明项目资金使用规范高效，成本控制措施得当。该指标圆满完成，体现了项目在预算编制和执行方面的精准性。

（2）产出指标

数量指标1：领取补贴人数

年度设定指标值为2人，实际完成值为2人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。补贴发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升补贴发放的精准度和及时性。

质量指标1：核定准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照政策规定对退休人员高寒补贴及过渡性补贴进行核定，确保发放金额准确无误。通过建立双重审核机制，由财务部门和人事部门共同核对，有效避免了核定过程中的误差。全年未出现核定错误情况，充分保障了退休人员的合法权益。

时效指标1：发放及时性

该项目年度设定的发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照规定时间节点完成了2名退休人员高寒补贴及过渡性补贴的发放工作，确保了补贴资金的及时到位。虽然得分未达到满分，但实际发放工作完全符合时效要求，未出现延迟情况。项目团队在资金拨付和发放流程上表现出较高的执行效率，有效保障了退休人员的权益。在后续工作中，建议进一步优化发放流程的细节管理，确保所有环节都能达到最高时效标准。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时发放2名退休人员高寒补贴及过渡性补贴，有效保障了退休人员的合法权益，提升了退休人员的生活质量。项目执行过程中严格按照政策要求，确保补贴发放的准确性和及时性，充分体现了对退休人员的关怀与支持。后续将继续加强政策宣传和资金管理，确保退休人员权益得到长期有效保障。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障退休人员权益方面成效显著。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“发放及时性”和“保障退休人员权益”两个指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是在发放过程中可能存在一定的流程延迟，导致发放及时性未完全达到满分；二是对退休人员权益保障的具体实施效果评估不够细致，导致得分略有下降。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化发放流程，减少中间环节，确保补贴能够及时发放到退休人员手中；二是加强对退休人员权益保障工作的跟踪和评估，确保各项保障措施落实到位；三是定期与退休人员沟通，了解他们的实际需求和反馈，进一步提升服务质量。

（二十二）项目22--2025督办委员提案工作经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数150000.00元，全年预算数为150000.00元，全年执行数为150000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为150000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分81.34分，自评结果为“良”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障单位全年督办提案工作差旅费、办公、培训等费用。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目资金主要用于保障督办提案工作的差旅费、办公费和培训费等支出，确保了督办提案工作的顺利进行。全年共完成出差督导5次，远超预期的2次，提案监导率达到100%，督办及时性良好，部门协作能力得到提升，委员满意度达到95%。通过项目的实施，全面保障了督办提案工作的圆满完成，各项绩效指标基本达到预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成原因分析显示无未完成情况，表明项目在预算执行方面控制得当，资金使用合理，全面保障了督办提案工作的圆满完成。全年来看，该指标顺利完成，无需额外调整预算。

（2）产出指标

数量指标1：出差督导次数

年度设定指标值为≥2次，实际完成值为2次，完成率达到250%。该指标权重分值为13.33分，实际得分12分，表现异常。虽然出差督导次数远超预期目标，但得分却为12分，可能与指标评分标准设置有关。建议核查指标评分规则，确保超额完成指标能够获得相应分数。在后续工作中，继续保持高效的出差督导频率，同时优化评分机制，以准确反映工作成效。

质量指标：提案监导率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。全年督办提案工作严格按照计划执行，所有提案均得到有效监督和指导，确保了提案工作的质量和效率。

时效指标1：督办及时性

该项目年度设定的督办及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标1：提升部门协作能力

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过督办委员提案工作，有效促进了各部门之间的沟通与协作，提升了整体工作效率。在项目执行过程中，团队通过定期召开协调会议、加强信息共享等方式，确保了部门协作能力的持续提升。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续优化协作机制，进一步提升部门间的协同效率。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：委员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障督办提案工作过程中，委员对工作成果和服务质量高度认可。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

造成偏离的主要原因包括：一是绩效指标评分标准设置可能存在不合理之处，导致超额完成指标反而无法获得相应分数；二是对指标完成情况的评分规则未明确说明，造成实际执行与预期评分标准不匹配。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是重新审视并优化绩效指标评分标准，确保评分规则科学合理，能够准确反映实际工作成效；二是加强绩效指标设定与评分规则的沟通与培训，确保所有相关人员对评分标准有清晰的理解；三是建立绩效指标动态调整机制，根据实际执行情况及时调整不合理的指标或评分标准，确保绩效评价的公平性和有效性。

（二十三）项目23--退休人员王作义高寒补贴及过渡性补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为15973.00元，全年执行数为15973.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为15973元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：发放退休人员高寒补贴及过渡性补贴。

实际完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金15973.00元全部用于发放退休人员高寒补贴及过渡性补贴，执行率达到100%。在成本控制方面，实际支出1.5973万元，完全控制在预算范围内；在补贴发放方面，确保了1名退休人员按时足额领取补贴，核定发放准确率达到100%，发放及时性符合要求；在效益实现方面，有效保障了退休人员的合法权益，退休人员满意度达到90%以上。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为≤1.5973万元，实际完成值为1.5973万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。财政拨款资金15973元全部用于发放退休人员高寒补贴及过渡性补贴，资金使用规范合理，充分体现了项目成本控制的严谨性和有效性。

（2）产出指标

数量指标1：领取补贴人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。补贴发放工作严格按照项目计划执行，退休人员王作义的高寒补贴及过渡性补贴均已按时发放到位，未出现未完成情况。该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升补贴发放工作的规范性和准确性。

质量指标1：核定发放准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。该指标完全达标，反映出项目在资金核定和发放环节的高效性和准确性。

时效指标1：补贴发放及时性

该项目年度设定的补贴发放及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。确保了退休人员能够及时领取到高寒补贴及过渡性补贴。发放过程中未出现延误情况，体现了项目执行的高效性和规范性。通过及时发放补贴，有效保障了退休人员的权益，提升了服务对象的满意度。在后续工作中，项目团队将继续保持高效的工作节奏，确保补贴发放的及时性。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过发放高寒补贴及过渡性补贴，有效保障了退休人员王作义的权益，体现了对退休人员的关怀与支持。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的得分未达到满分。具体分析如下：

1. 时效指标“补贴发放及时性”得分为12.01分（满分为13.34分），未达到满分。可能原因是补贴发放过程中存在一定的延迟，虽然最终完成发放，但未达到最优时效标准。

2. 社会效益指标“保障退休人员权益”得分为18.00分（满分为20.00分），未达到满分。可能原因是虽然权益得到了基本保障，但在具体实施过程中可能存在一些细节上的不足，影响了退休人员的整体感受。

下一步改进措施：

1. 优化补贴发放流程，加强内部协调，确保补贴发放的及时性，避免因流程问题导致的延迟。

2. 加强退休人员权益保障的细节管理，定期与退休人员沟通，了解他们的实际需求，确保权益保障的全面性和满意度。

3. 建立更加严格的绩效监控机制，定期检查各项指标的完成情况，及时发现并解决问题，确保各项指标均能按计划完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。