目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2.把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3.坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5.初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、机构设置

学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、教科室、妇委会、音体美教研室等处室和机构。经费来源为财政全额拨款。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6155.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加1556.54万元，增长33.85%，主要原因是本年新增甘南州合作第二中学风雨操场建设项目2025年收入支出均为1424.99万元，导致收入支出总计较上年显著增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6155.20万元,其中：财政拨款收入6155.20万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6155.20万元,其中：基本支出3842.80万元,占62.43%；项目支出2312.41万元,占37.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6155.20万元。与上年相比,各增加1556.54万元，增长33.85%。主要原因是本年新增甘南州合作第二中学风雨操场建设项目2025年收入支出均为1424.99万元，导致收入支出总计较上年显著增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州合作第二中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育教学、日常办公、水电暖等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是229999-其他支出，2025年度决算数为1424.99万元，占财政拨款支出总额的23%，主要用于甘南州合作第二中学风雨操场建设项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6155.20万元,较上年决算数增加1556.54万元，增长33.85%。主要原因是本年新增甘南州合作第二中学风雨操场建设项目2025年收入支出均为1424.99万元，导致财政拨款支出较上年显著增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6155.20万元，主要用于以下方面：教育支出3686.60万元,占59.89%；社会保障和就业支出524.70万元,占8.52%；卫生健康支出214.83万元,占3.49%；住房保障支出304.08万元,占4.94%；其他支出1424.99万元,占23.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3809.63万元,支出决算为6155.20万元,完成年初预算的161.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为2642.97万元,支出决算为3686.60万元,完成年初预算的139.49%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做基本支出中的人员经费和公用经费预算，而我单位城乡义务教育经费、改善办学条件、薄弱环节改善与能力提升补助资金等均为中央专项、省下专项等转移支付资金年初不做预算，导致决算数大于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为641.77万元,支出决算为524.70万元,完成年初预算的81.76%,决算数小于预算数的主要原因是2025年退休2人，调出5人，导致社会保障和就业支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为221.81万元,支出决算为214.83万元,完成年初预算的96.85%,决算数小于预算数的主要原因是2025年退休2人，调出5人，导致卫生健康支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为303.07万元,支出决算为304.08万元,完成年初预算的100.33%,决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1424.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增甘南藏族自治州合作第二中学风雨操场建设项目支出1424.99万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3842.80万元。其中：

人员经费3812.01万元,较上年决算数增加268.32万元，增长7.57%,主要原因是单位正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.79万元,较上年决算数减少1.08万元，下降3.39%,主要原因是职工人数增加导致福利费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括：福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是：我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出8.13万元,较上年决算数减少11.11万元，下降57.73%,主要原因是本年单位组织外出培训次数和人数较上年缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计141.45万元,其中：政府采购货物支出141.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额141.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额141.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目35个,涉及资金851.15万元,占一般公共预算项目支出总额的37%。从评价情况来看,整体情况良好，保障了教育教学工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年涉藏州县教育“三包”补助资金、2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金等35个项目绩效自评结果。

1.“2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.24分。项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常供暖、购买学生教材及教辅资料、正常办公等；二是初中受益学生2177人，教材、教辅及学校运转得到有效保障。

发现的主要问题及原因：一是高中受益学生数实际193人，完成率72.01%，未达年度指标（不低于268人）；二是高中受益学生规模低于年初测算。

下一步改进措施：一是加强学生规模测算与预算编制的衔接；二是合理核定受益学生范围，提高资金使用效益。

2.“2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是为1名支教教师发放2025年下半年生活补助12500元；二是补助资金发放准确率、及时性均达到要求。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是持续做好支教教师补助资金保障；二是加强资金发放的准确性与及时性管理。

3.“2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是购置智慧体育设备300台（件/套）；二是提升体育教学与训练质量及效果，促进“教会、勤练、常赛”。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强智慧体育设备管理与维护；二是持续推进学校体育信息化建设。

4.“2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成30间教室维修改造、10间卫生间维修改造；二是购置智慧黑板4套，改善学校办学条件。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强校舍设施日常维护管理；二是充分发挥智慧黑板等设备的教学作用。

5.“2025年儿童青少年近视防控专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是购置体育器材一批；二是建设户外篮球场地一块，助力儿童青少年近视防控。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强体育器材和场地的使用管理；二是持续开展近视防控宣传教育。

6.“2025年双减课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.22分。项目全年预算数为86.63万元，执行数为86.63万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障学校课后服务正常进行；二是参加课后服务学生2177人，切实减轻学生作业负担。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强课后服务资金管理；二是持续提升课后服务质量。

7.“2025年学校德智体美劳专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是建成标准化心理咨询室1间；二是提升师生心理健康水平。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是充分发挥心理咨询室作用；二是加强心理健康教育师资建设。

8.“2025年州级配套高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.95分。项目全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障家庭经济困难等四类学生免除学杂费（受益学生40人）；二是保障学校正常运转。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标基本完成，未发现影响目标实现的重大问题；二是个别绩效指标得分相对偏低。

下一步改进措施：一是加强项目绩效指标设置的合理性；二是提升资金使用效益，保障学生顺利完成学业。

9.“2025年州级配套高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.54分。项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是发放2025年州级配套高中国家助学金，保障家庭经济困难学生完成高中学业；二是受助学生182人，资助标准达标率100%。

发现的主要问题及原因：一是受助学生数实际182人，完成率94.79%，略低于年度指标（不低于192人）；二是实际符合条件受助学生规模略低于年初测算。

下一步改进措施：一是加大国家助学金政策宣传力度；二是科学合理核定年度受助学生规模指标。

10.“2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为30.92万元，执行数为30.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是为174名职工发放绩效工资提高部分309200元；二是激励教师更好从事教育教学工作。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强绩效工资发放管理；二是完善绩效考核分配机制。

11.“2025年普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为67.35分。项目全年预算数为1.28万元，执行数为0.36万元，完成预算的28.37%。

项目绩效目标完成情况：一是经核定用于免除高中家庭困难学生学费40人次；二是用于支付办公费、水费、电费、取暖费等，保障学校正常运转。

发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率较低，仅28.37%（执行数0.36万元/预算数1.28万元）；二是本年实际免除学费及学校运转支出额度低于年初预算安排，资金使用进度偏慢。

下一步改进措施：一是加快项目资金使用进度，合理安排支出；二是加强与财政、教育主管部门沟通衔接，确保资金及时拨付使用。

12.“2025年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.09分。项目全年预算数为9.27万元，执行数为5.64万元，完成预算的60.84%。

项目绩效目标完成情况：一是按标准（1150元/人/学期）发放高中助学金182人次，共计20.93万元；二是帮助品学兼优高中学生顺利完成学业。

发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率60.84%（执行数5.64万元/预算数9.27万元），剩余3.63万元结转至2026年使用；二是受助学生审核认定及发放进度慢于预算安排。

下一步改进措施：一是加快助学金审核发放进度；二是加强受助学生动态管理，减少资金结转沉淀。

13.“2025年班主任岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.67分。项目全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成2025年班主任津贴发放（实际发放44人）；二是激励班主任教师履行职责，保障学校教育教学质量。

发现的主要问题及原因：一是班主任津贴标准由3000元/人年调整至6000元/人年，发放人数因新增初三两个培优班增至44人，成本控制指标得分偏低；二是津贴标准提高及班级数增加。

下一步改进措施：一是根据津贴标准调整及时完善预算安排；二是科学核定发放人数与年度绩效指标。

14.“2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助—“增学位”为民办实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成学生教室改造，增补学位135个；二是完成明德楼、博学楼、尚美楼三栋教学楼维修改造及墙面粉刷。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强校舍维修改造后续维护管理；二是持续改善学校薄弱环节。

15.“2025年第三批城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是支付学校用水、用电、取暖等费用，保障学校正常运转；二是受益师生2370人。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强公用经费预算管理；二是提高资金使用效益。

16.“2025年第三批城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是支付学校办公费、印刷费、水电费等；二是保障学校教育教学工作正常运转（受益师生2370人）。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是强化公用经费监管；二是严格支出审核，提高资金使用效益。

17.“2025年第二批城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是用于学校办公费、水费、电费、取暖费等义务教育相关支出；二是保障学校正常运转（受益学生1925人）。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是确保各项教育支出及时到位。

18.“2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是制作安装铸牢中华民族共同体意识展板20块；二是制作宣传文化墙6面、宣传标语10处。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是充分发挥展板、文化墙等宣传教育作用；二是持续深化铸牢中华民族共同体意识教育。

19.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.11分。项目全年预算数为183.71万元，执行数为118.36万元，完成预算的64.42%。

项目绩效目标完成情况：一是保障单位职工工资发放（预算控制率100%）；二是保障职工基本权益。

发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率64.42%（执行数118.36万元/预算数183.71万元）；二是人员经费按实际在编及工资发放进度拨付，部分资金未在当年全部执行。

下一步改进措施：一是加强工资发放计划与预算执行衔接；二是及时反映并调整人员经费需求。

20.“优秀、嘉奖、三等功、健康修养、驻村补助等其他补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是为张琳凡、徐玲、敏媛滢、齐君扎西4人发放连续三年年度考核优秀健康休养补助15000元；二是提升职工工作积极性。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范健康休养补助发放；二是完善考核激励机制。

21.“吴小航职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为7.37万元，执行数为7.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是记实吴小航职业年金73747.34元；二是保障职工退休后生活。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范职业年金记实流程；二是保障退休人员合法权益。

22.“宁世才高寒补贴、过渡性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时发放宁世才高寒补贴、过渡期补贴23040元；二是保障退休生活。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是按规定及时足额发放补贴；二是保障退休人员生活待遇。

23.“提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是购置设备350台（件/套）；二是购置软件6套，改善我校办学条件。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强设备及软件使用管理；二是提升教育信息化应用水平。

24.“提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.57分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障初中阶段学生开展课后服务（实际2177人）；二是落实双减工作，减轻学生作业负担。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强课后服务奖补资金管理；二是持续提升课后服务质量。

25.“提前下达2025年改善普通高中学校办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是购置标准化考场安检门2套；二是保障标准化考场正常开展考试。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是加强安检设备维护管理；二是保障考试安全规范进行。

26.“改善办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是增强教育服务能力，改善学校办学条件；二是各项绩效指标均达到年度目标。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是资金支出规范、及时。

下一步改进措施：一是持续改善学校办学条件；二是提升教育教学质量。

27.“李宁职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是记实李宁职业年金73960.67元；二是保障退休人员按月领取职业年金、退休生活。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范职业年金记实流程；二是保障退休人员权益。

28.“李成龙职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是记实调出职工李成龙职业年金账户3099.4元；二是充分保障退休职工合法权益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范职业年金记实流程；二是保障职工权益。

29.“王美霞职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是记实王美霞职业年金16146.83元；二是保障职工权益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范职业年金记实流程；二是保障离职职工权益。

30.“班主任岗位补助（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.34分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成全年班主任津贴发放（发放44人，含下半年新增4个班）；二是保障学校教育教学质量。

发现的主要问题及原因：一是发放班主任津贴人数完成率1100%（实际44人），年度指标预设值错误；二是预设年度指标值与班级实际不符，未根据班级情况核定。

下一步改进措施：一是科学合理设置年度绩效指标，结合班级和学生实际核定发放人数；二是加强绩效目标编制审核。

31.“调出职工杨菊兰职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为7.63万元，执行数为7.63万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是记实调出职工杨菊兰职业年金76251.05元；二是保障调出职工职业年金权益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范职业年金记实流程；二是保障职工权益。

32.“退休职工李汀高寒补贴、过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是发放李汀高寒补贴3160元、退休人员过渡期补贴20000元；二是保障李汀退休生活。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是按规定及时发放各类补贴；二是保障退休人员生活待遇。

33.“退休职工武彦谋高寒补助、过渡期补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是准确发放退休职工武彦谋高寒补助、过渡期补助1718元；二是保障退休职工生活。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范补贴发放核算；二是确保各项补贴准确足额发放。

34.“退休贺永平、魏文平职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是记实退休职工贺永平职业年金70634.92元、魏文平职业年金95343.16元；二是充分保障退休职工合法权益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范职业年金记实流程；二是保障退休人员权益。

35.“马雪珍、丁旭平职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是记实调出职工马雪珍职业年金73258.62元、去世职工丁旭平职业年金1158.86元；二是保障职工权益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标完成情况良好，未发现主要问题；二是各项绩效指标均达到年度目标。

下一步改进措施：一是规范职业年金记实流程；二是保障职工权益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位非主管部门，无部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。