目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

二、机构设置

甘南州文联属于财政补助事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位内设办公室、组联部、文艺创作研究室、维权科，另外下设9个专业协会，分别为：书法家协会、作家戏剧家协会、民间文艺家协会、音乐舞蹈家协会、电影电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会、诗词楹联学会。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为696.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.98万元，增长1.75%，主要原因是2025年人员工资收入增加，各类保险、公积金核定数额增加，各类文艺活动举办次数增加，故相比上年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计696.37万元,其中：财政拨款收入696.37万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计696.37万元,其中：基本支出696.37万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为696.37万元。与上年相比,各增加31.98万元，增长4.81%。主要原因是2025年人员工资收入增加，各类保险、公积金核定数额增加，各类文艺活动举办次数增加，故相比上年度财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州文学艺术界联合会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费、各项文艺活动及创作等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出696.37万元,较上年决算数增加31.98万元，增长4.81%。主要原因是2025年人员工资收入增加，各类保险、公积金核定数额增加，各类文艺活动举办次数增加，故相比上年度财政拨款收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出696.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出521.30万元，占74.86%；社会保障和就业支出106.04万元,占15.23%；卫生健康支出28.58万元,占4.10%；住房保障支出40.45万元,占5.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.82万元,支出决算为696.37万元,完成年初预算的122.21%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为415.62万元,支出决算为521.30万元,完成年初预算的125.42%,决算数大于预算数的主要原因是2025年购买办公耗材、印制会议材料及各类文艺活动举办次数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.81万元,支出决算为106.04万元,完成年初预算的122.16%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度各类保险核定数额增加。

3．卫生健康支出年初预算数为28.55万元,支出决算为28.58万元,完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的2025年度各类保险核定数额增加。

4．住房保障支出年初预算数为38.84万元,支出决算为40.45万元,完成年初预算的104.15%,决算数大于预算数的2025年度各类保险核定数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出696.37万元。其中：

人员经费520.50万元,较上年决算数增加84.45万元，增长19.37%,主要原因是2025年度各类保险缴费、公积金、人员职务职级工资正常晋升、基本工资、津贴补贴等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费175.86万元,较上年决算数增加47.53万元，增长37.04%,主要原因是2025年度各类办公费、印刷费、办公耗材采购、差旅费、其他交通费用等经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因是2025年度本单位无三公经费，接待费从本单位公用经费中支出。较上年决算数增加0.36万元，增长100%,主要原因是2024年度未产生接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是无

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是无.

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是无.

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的2025年度本单位无三公经费，接待费从本单位公用经费中支出。较上年决算数增加0.36万元，增长100%,主要原因是2024年度未产生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次37人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出175.86万元,机关运行经费主要用于开支2025年度各类办公费、印刷费、办公耗材采购、差旅费、其他交通费用邮电费、水电费、会议费、劳务费、其他交通费等。

机关运行经费较上年决算数增加47.53万元，增长37.04%,主要原因是办公耗材购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、本单位发生的差旅费及驻村干部的差旅费增加

本年度会议费支出0.87万元,较上年决算数减少5.74万元，下降86.78%,主要原因是落实中央八项规定精神，会议经费得到了削减，减少了相应的会议经费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无培训次数。。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.99万元,其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2025年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门(单位)整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南藏族自治州文学艺术界联合会整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括甘南州文联退休人员王永久、李忠文2名同志职业年金记实项目、各项文艺创作及活动项目等12个项目支出绩效。

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金224.58万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对甘南州文联退休人员王永久、李忠文2名同志职业年金记实项目、各项文艺创作及活动项目等12个项目支出绩效。开展了部门评价,涉及一般公共预算支出224.58万元,。从评价情况来看,整体绩效目标完成情况良好，各项资金紧跟单位实际工作进展支付，各项指标和部门综合指标均达到预期目标。2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.3分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映甘南州文联退休人员王永久、李忠文2名同志职业年金记实项目、各项文艺创作及活动项目等12个项目绩效自评结果。

1.“甘南州文联退休人员王永久、李忠文2名同志职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18.759257万元,执行数为18.759257万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

2.“各项文艺创作及活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

3.“甘南州文联退休人员杨金梅抚恤丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为19.641427万元,执行数为19.641427万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

4.“甘南州文联文艺活动及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

5.“甘南州文联五届二次全委会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.8740万元,执行数为0.8740万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

6.“甘南州文联追加各类保险公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.719314万元,执行数为3.719314万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

7.“甘肃省艺术基金项目甘南州文联杨晓贤《我是丹尼索瓦人》”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

8.“甘肃省艺术基金项目王小忠长篇纪实散文《兄弟记》”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

9.“人员类保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22.45675万元,执行数为22.45675万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

10.“退休人员夏吾吉同志高寒补贴及建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5067万元,执行数为1.5067万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

11.“州文联办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

12.“州文联优秀、嘉奖、驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.62万元,执行数为1.62万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。