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决算公开
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2024年度 甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局部门决算
发布日期:2025-09-28 作者: 来源:甘南财政

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规,拟定并监督实施全市环境保护的政策、规划,监督环境保护有关地方性法规和与环境保护有关的重大经济政策的执行。

  (2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作和处理工作;监督落实全市重点流域、区域污染防治工作。

  (3)承担落实市人民政府污染减排目标的责任。督查、督办、核查各减排企业污染物减排任务完成情况。

  (4)负责环境执法及监督工作。落实建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动。

  (5)负责初审建设项目环境影响评价文件;按照审批权限,审批建设项目环境影响评价文件。

  (6)承担全市从源头上预防、控制环境污染的责任。落实全市各类环境要素污染防治制度;组织开展城乡环境综合整治工作;牵头会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

  (7)指导、协调、监督全市生态保护和绿色创建工作。组织评估生态环境质量状况;监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复;指导和监督矿区环境综合整治、生态破坏恢复整治。

(8)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

(9)承办上级业务部门和人民政府交办的其他事项。

甘南州生态环境局合作分局由甘南州生态环境局主管,成为甘南州生态环境局的派出机构。甘南州生态环境局合作分局,州财政供养人员17人,其中:行政人员4人,事业人员15人。县级财政供养人员10人,退休10人。

(由部门根据实际情况详细说明)

二、机构设置

甘南州生态环境局玛曲县分局由甘南州生态环境局主管,成为甘南州生态环境局的派出机构。甘南州生态环境局玛曲分局,州财政供养人员17人,其中:行政人员4人,事业人员15人。县级财政供养人员10人,退休10人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

458.09

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

209.93

八、社会保障和就业支出

38

31.33

 

9

 

九、卫生健康支出

39

17.78

 

10

 

十、节能环保支出

40

586.93

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

31.98

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

668.02

本年支出合计

57

668.02

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

 

总计

30

668.02

总计

60

668.02

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

668.02

458.09

0.00

0.00

0.00

0.00

209.93


208

社会保障和就业支出

31.33

31.33

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

30.18

30.18

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.10

30.10

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

 

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

17.78

17.78

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

17.78

17.78

 

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

6.47

6.47

 

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

5.67

5.67

 

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

5.52

5.52

 

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

 

 

 

 

 


211

节能环保支出

586.93

377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

209.93


21101

环境保护管理事务

288.28

268.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20.15


2110101

行政运行

288.28

268.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20.15


21103

污染防治

189.79

 

0.00

0.00

0.00

0.00

189.79


2110399

其他污染防治支出

189.79

 

0.00

0.00

0.00

0.00

189.79


21111

污染减排

108.86

108.86

 

 

 

 

 


2111101

生态环境监测与信息

30.00

30.00

 

 

 

 

 


2111103

减排专项支出

78.86

78.86

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

31.98

31.98

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

31.98

31.98

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

31.98

31.98

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表

公开03

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

668.02

349.22

318.79

 

 

 


208

社会保障和就业支出

31.33

31.33

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

30.18

30.18

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.10

30.10

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.08

0.08

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

 

 

 

 


2089999

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

 

 

 

 


210

卫生健康支出

17.78

17.78

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

17.78

17.78

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

6.47

6.47

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

5.67

5.67

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

5.52

5.52

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

 

 

 

 


211

节能环保支出

586.93

268.14

318.79

 

 

 


21101

环境保护管理事务

288.28

268.14

20.15

 

 

 


2110101

行政运行

288.28

268.14

20.15

 

 

 


21103

污染防治

189.79

 

189.79

 

 

 


2110399

其他污染防治支出

189.79

 

189.79

 

 

 


21111

污染减排

108.86

 

108.86

 

 

 


2111101

生态环境监测与信息

30.00

 

30.00

 

 

 


2111103

减排专项支出

78.86

 

78.86

 

 

 


221

住房保障支出

31.98

31.98

 

 

 

 


22102

住房改革支出

31.98

31.98

 

 

 

 


2210201

住房公积金

31.98

31.98

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

 

      

      


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

458.09

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 


 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

31.33

31.33

 

 


 

9

 

九、卫生健康支出

41

17.78

17.78

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

42

377.00

377.00

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

51

31.98

31.98

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 


 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 


 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 


 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 


本年收入合计

27

458.09

本年支出合计

59

458.09

458.09

 

 


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 


  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 


总计

32

458.09

总计

64

458.09

458.09

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

458.09

349.22

108.86


208

社会保障和就业支出

31.33

31.33

 


20805

行政事业单位养老支出

30.18

30.18

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.10

30.10

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.08

0.08

 


20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

 


2089999

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

 


210

卫生健康支出

17.78

17.78

 


21011

行政事业单位医疗

17.78

17.78

 


2101101

行政单位医疗

6.47

6.47

 


2101102

事业单位医疗

5.67

5.67

 


2101103

公务员医疗补助

5.52

5.52

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

 


211

节能环保支出

377.00

268.14

108.86


21101

环境保护管理事务

268.14

268.14

 


2110101

行政运行

268.14

268.14

 


21111

污染减排

108.86

 

108.86


2111101

生态环境监测与信息

30.00

 

30.00


2111103

减排专项支出

78.86

 

78.86


221

住房保障支出

31.98

31.98

 


22102

住房改革支出

31.98

31.98

 


2210201

住房公积金

31.98

31.98

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

330.28

302

商品和服务支出

18.95

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

85.13

30201

  办公费

3.29

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

145.59

30202

  印刷费

1.60

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

16.36

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

2.11

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.10

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.08

30207

  邮电费

1.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

12.25

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

5.64

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1.04

30211

  差旅费

1.99

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

31.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.47

39909

  经常性赠与

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.31

39910

  资本性赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

8.28

39999

  其他支出

 


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 


人员经费合计

330.28

公用经费合计

18.95


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

     

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有,故本表无数据。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

   

项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有,故本表无数据。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.31

0.00

1.31

0.00

1.31

0.00

1.31

 

1.31

 

1.31

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为668.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少105.32万元,下降13.62%主要原因是专项业务经费减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计668.02万元,其中:财政拨款收入458.09万元,占68.57%;其他收入209.93万元,占31.43%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计668.02万元,其中:基本支出349.22万元,占52.28%;项目支出318.79万元,占47.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为458.09万元。与年相比,各增加31.08万元,增长7.28%。主要原因是人员工资增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.09万元,较上年决算数增加31.08万元,增长7.28%。主要原因是人员工资增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.33万元,占6.84%;卫生健康支出17.78万元,占3.88%;节能环保支出377.00万元,占82.30%;住房保障支出31.98万元,占6.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.82万元,支出决算为458.09万元,完成年初预算的123.53%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为47.22万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的66.35%,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子,经费压缩

2.卫生健康支出年初预算数为17.78万元,支出决算为17.78万元,完成年初预算的100.00%。

3.节能环保支出年初预算数为278.24万元,支出决算为377.00万元,完成年初预算的135.49%,决算数大于预算数的工作增加,经费保障需求

4.住房保障支出年初预算数为27.58万元,支出决算为31.98万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的人员工资增加,人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出349.22万元。其中:

人员经费330.28万元,较上年决算数增加12.97万元,增长4.09%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费18.95万元,较上年决算数减少1.73万元,下降8.39%,主要原因是经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费减少

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,决算数小于预算数的主要原因是经费节省,较上年决算数增加0.31万元,增长31.27%,主要原因是下乡出差多,公务车运行费高

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,决算数小于预算数的主要原因是经费节省,较上年决算数增加0.31万元,增长31.27%,主要原因是下乡出差多,公务车运行费高

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少1.73万元,下降8.39%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少),落实过紧日子要求压减。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增长100%,主要原因是工作需要开会探讨多

本年度培训费支出1.16万元,较上年决算数减少6.04万元,下降83.85%,主要原因是落实过紧日子要求压减

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于出差执法等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2,涉及资金70万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映环境专项业务经费、黄河干流国控玛曲断面水质自动监测站采样栈桥延伸建设项目等2个项目绩效自评结果。

1.“环境专项业务经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:基本完成。

2.“黄河干流国控玛曲断面水质自动监测站采样栈桥延伸建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.72分。项目全年预算数为40万元,执行数为38万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:一是项目未完工。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

上一条:2024年度 甘南藏族自治州生态环境局夏河分局部门决算
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