目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一、负责建立健全环境保护有关制度；二、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；三、承担落实全县污染减排目标的责任；四、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；五、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；六、负责环境污染防治的监督管理；七、指导、协调、监督生态保护工作。八、负责核安全和辐射安全的监督管理；九、负责农村生态环境保护工作；十、负责环境监测和信息发布；十一、开展环境保护科技工作；十二、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；十三、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；
二、机构设置
本单位现有编制18个，在职人员18人，超编1人，空一行政编，由于超编人员身份为事业干部，故不能占用行政空编。退休1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,124.17 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
526.24 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.47 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
18.97 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
2,565.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
30.97 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,650.41 |
本年支出合计 |
57 |
2,650.41 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
2,650.41 |
总计 |
60 |
2,650.41 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,650.41 |
2,124.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.47 |
35.47 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.08 |
35.08 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.35 |
31.35 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,565.00 |
2,038.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.24 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
805.36 |
279.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.24 |
|
2110101 |
行政运行 |
805.36 |
279.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
526.24 |
|
21103 |
污染防治 |
1,691.00 |
1,691.00 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1,691.00 |
1,691.00 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
68.64 |
68.64 |
|
|
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
38.64 |
38.64 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,650.41 |
400.08 |
2,250.33 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.47 |
35.47 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.08 |
35.08 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.35 |
31.35 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,565.00 |
314.67 |
2,250.33 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
805.36 |
314.67 |
490.69 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
805.36 |
314.67 |
490.69 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,691.00 |
|
1,691.00 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1,691.00 |
|
1,691.00 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
68.64 |
|
68.64 |
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
38.64 |
|
38.64 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,124.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.47 |
35.47 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,038.76 |
2,038.76 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.97 |
30.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,124.17 |
本年支出合计 |
59 |
2,124.17 |
2,124.17 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,124.17 |
总计 |
64 |
2,124.17 |
2,124.17 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,124.17 |
364.53 |
1,759.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.47 |
35.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.08 |
35.08 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.99 |
1.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.35 |
31.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.97 |
18.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.97 |
18.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.31 |
5.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.10 |
6.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,038.76 |
279.12 |
1,759.64 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
279.12 |
279.12 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
279.12 |
279.12 |
|
|
21103 |
污染防治 |
1,691.00 |
|
1,691.00 |
|
2110302 |
水体 |
1,691.00 |
|
1,691.00 |
|
21111 |
污染减排 |
68.64 |
|
68.64 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
38.64 |
|
38.64 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.97 |
30.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.97 |
30.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.97 |
30.97 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
343.24 |
302 |
商品和服务支出 |
19.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
78.76 |
30201 |
办公费 |
6.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
159.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.49 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.35 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.74 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.99 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.75 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
345.38 |
公用经费合计 |
19.15 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2650.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加436.93万元，增长19.74%，主要原因是24年增加了一个大项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2650.41万元,其中：财政拨款收入2124.17万元,占80.14%；其他收入526.24万元,占19.86%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2650.41万元,其中：基本支出400.08万元,占15.10%；项目支出2250.33万元,占84.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2124.17万元。与上年相比,各增加311.16万元，增长17.16%。主要原因是增加了大项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2124.17万元,较上年决算数增加311.16万元，增长17.16%。主要原因是24年有一个大项目，涉及金额1691万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2124.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.47万元,占1.67%；卫生健康支出18.97万元,占0.89%；节能环保支出2038.76万元,占95.98%；住房保障支出30.97万元,占1.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.01万元,支出决算为2124.17万元,完成年初预算的490.56%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00。本单位不涉及此项业务。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位不涉及此项业务。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位不涉及此项业务。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位不涉及此项业务。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位不涉及此项业务。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位不涉及此项业务。
8．社会保障和就业支出年初预算数为39.81万元,支出决算为35.47万元,完成年初预算的89.12%,。
9．卫生健康支出年初预算数为18.97万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的100.00%。
10．节能环保支出年初预算数为338.76万元,支出决算为2038.76万元,完成年初预算的601.83%,决算数大于预算数的主要原因是涉及资金1691万元的项目，没有列入年初预算。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%本单位不涉及此项业务。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
18．住房保障支出年初预算数为35.47万元,支出决算为30.97万元,完成年初预算的87.30%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据留有预算空间。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。 24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位不涉及此项业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出364.53万元。其中：
人员经费345.38万元,较上年决算数减少5.88万元，下降1.67%，主要原因是人员减少一名，人员经费用途主要包括人员工资，社保，住房公积金。
公用经费19.15万元,较上年决算数减少2.88万元，下降13.08%，下降的原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位不涉及此项业务。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位不涉及此项业务。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位不涉及此项业务。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出19.15万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费等科目为2110101的行政运行经费。机关运行经费较上年决算数减少2.88万元，下降13.08%，主要原因是节流，厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
本单位不涉及此项业务。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的7.4%。。组织对部门整体绩效、一个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出403万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度，部门整体支出年初预算数433万元，其中基本支出403万元，项目支出30万元。经调整，全年预算数为2165.8万元，其中基本支出364.5万元，项目支出1762.8万元。2024年实际支出2165.8万元，其中基本支出364.5万元，项目支出1762.8万元。部门整体支出预算执行率为90.68%，其中基本支出预算执行率为89.98%，项目支出预算执行率为99.22%。
二、绩效自评结果
2024年，部门预算支出项目为2个，各项目自评情况分析如下：
（一）项目1—甘南黄河上游重要水源补给区（碌曲县）污水收集处理项目。
1.项目支出预算执行情况
甘南黄河上游重要水源补给区（碌曲县）污水收集处理项目年初预算数1691万元，全年预算数1691万元，全年支出数1691万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：1.从根本上解决玛艾镇红科村、西仓镇新寺村、双岔镇毛日村、尕海镇秀哇村、尕海镇尕秀村5个行政村的农村生活污水未经污水终端收集处理直接排放的问题；2.对现状污水管口实现收纳，提高污水收集处理率；3.可以预见将在改善生态环境上，实现有质量、有效益、可持续的增长和突破。
实际完成情况：甘南黄河上游重要水源补给区（碌曲县）污水收集处理工程总投资3426万元，目前已完成玛艾镇红科村、西仓镇新寺村、双岔镇毛日村、尕海镇秀哇村、尕秀镇尕秀村5个行政村的农村生活污水污水管网建设、污水处理站基础设施建设工作，处理设备及检测设备正在安装待设备安装后，培养菌类，验收通过后试运行。
3.各项指标完成情况分析
成本控制情况：一切支出均在预算范围内，没有超出预算，指标分值20分，自评得分18份。
新建农村生活污水处理站：建成5座，实际建成5座，指标分值13.33分，自评得分13.33份。
项目验收合格率：项目已经验收，合格率达到百分之百，指标分值13.33分，自评得分13.33分。
项目相关年度工作任务目标完成及时性：各项任务都得到及时完成，指标分值13.34，自评得分12.01分。
打造高质量生态环境，为可持续发展提供保障：生态环境质量得到提高，环境持续改善，指标分值20分，自评得分18分。
人民群众满意度：满意度96%，达到预期目标，指标分值10分，自评得分10分。
（二）项目2—环境污染防治专项业务经费
1.项目支出预算执行情况
环境污染防治专项业务经费30万元，全年预算数30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：生态环境质量得到改善，整治大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染等污染，空气质量达标、优良天数达标，生态环境监测工作得到保障。
实际完成情况：已经完成2024年农村环境质量检测，乡镇集中饮用水源地环境检测工作，高质量完成2024年执法监察工作，2024年水、土壤、大气污染治理工作，全县生态环境质量进一步提高。
3.各项指标完成情况分析
项目成本控制情况：项目成本控制在预算范围内，没有超标，指标分值20分，实际得分18分。
全年执法次数：全年执法次数达到预期数据，完成目标值，指标分值13.33分，自评得分13.33分。
生态环境质量达标率：生态环境质量达标，达到预期目标，指标分值13.33分，实际得分13.33分。
生态环境执法办案及时性：收到举报情况，第一时间奔赴现场核实情况，生态环境破坏情况得到及时有效地制止和整改，指标分值13.34，自评得分12.01分。
人民群众满意度：人民群众满意度达到96%，各个环境纠纷得到妥善解决，指标分值10分，自评得分10分。
部门重点绩效评价结果
本单位不涉及此项业务。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
