目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责建立健全环境保护有关制度；2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；3、承担落实全州污染减排目标的责任；4、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；6、负责环境污染防治的监督管理；7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责核安全和辐射安全的监督管理；9、负责农村生态环境保护工作；10、负责环境监测和信息发布；11、开展环境保护科技工作；12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；13、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；14、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。15、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测；合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务；合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测；合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测；甘南州国控污染源、地表水国控断面监测；甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测；环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。
二、机构设置
独立核算行政单位1个，内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站、甘南州生态环境保护督查整改办公室、甘南州生态环境工程评估中心六个下属事业单位，下辖合作、卓尼、临潭、玛曲、碌曲、夏河、迭部、舟曲八个派出分局。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,932.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
363.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
49.90 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
6,122.58 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
500.21 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
222.94 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
16,788.24 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
16.76 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
366.62 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
751.30 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
19,054.69 |
本年支出合计 |
57 |
19,059.16 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.47 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
19,059.16 |
总计 |
60 |
19,059.16 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19,054.69 |
12,932.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,122.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
363.20 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.20 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
291.20 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
291.20 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.20 |
|
206 |
科学技术支出 |
49.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.90 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.90 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
500.21 |
444.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
471.28 |
416.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.17 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.36 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.24 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.59 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
361.18 |
349.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.69 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
23.01 |
23.01 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.01 |
23.01 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
210 |
卫生健康支出 |
222.94 |
213.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.84 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
222.94 |
213.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.84 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.93 |
69.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.18 |
72.18 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.85 |
69.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.27 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.98 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
211 |
节能环保支出 |
16,783.77 |
11,843.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,940.77 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4,092.37 |
3,256.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
835.50 |
|
2110101 |
行政运行 |
4,062.37 |
3,256.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
805.50 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
13.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
13.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
|
21103 |
污染防治 |
10,207.96 |
6,601.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,606.00 |
|
2110301 |
大气 |
367.62 |
352.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.50 |
|
2110302 |
水体 |
4,789.08 |
4,343.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.28 |
|
2110307 |
土壤 |
4,571.26 |
1,906.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,665.22 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
480.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
480.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
523.77 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.77 |
|
2110401 |
生态保护 |
296.23 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.23 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
155.54 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.54 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
72.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.00 |
|
21111 |
污染减排 |
1,946.11 |
1,866.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.94 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
464.07 |
439.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,482.04 |
1,427.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.94 |
|
213 |
农林水支出 |
16.76 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
|
21303 |
水利 |
16.76 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
|
2130310 |
水土保持 |
16.76 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
366.62 |
359.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.54 |
|
22102 |
住房改革支出 |
366.62 |
359.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.54 |
|
2210201 |
住房公积金 |
366.62 |
359.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.54 |
|
229 |
其他支出 |
751.30 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
751.30 |
|
22999 |
其他支出 |
751.30 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
751.30 |
|
2299999 |
其他支出 |
751.30 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
751.30 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
19,059.16 |
4,317.36 |
14,741.80 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
363.20 |
|
363.20 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
291.20 |
|
291.20 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
291.20 |
|
291.20 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
49.90 |
|
49.90 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
49.90 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
49.90 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
500.21 |
479.78 |
20.43 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
471.28 |
450.95 |
20.33 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74.36 |
65.63 |
8.73 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
361.18 |
349.58 |
11.60 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.69 |
23.69 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
23.01 |
23.01 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.01 |
23.01 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.82 |
0.10 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.92 |
5.82 |
0.10 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
222.94 |
217.00 |
5.94 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
222.94 |
217.00 |
5.94 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.93 |
69.58 |
3.35 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.18 |
72.18 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
75.85 |
73.34 |
2.51 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.98 |
1.91 |
0.08 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16,788.24 |
3,261.50 |
13,526.74 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4,096.84 |
3,260.92 |
835.91 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
4,062.37 |
3,260.92 |
801.45 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
34.47 |
|
34.47 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
13.57 |
|
13.57 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
13.57 |
|
13.57 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
10,207.96 |
|
10,207.96 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
367.62 |
|
367.62 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
4,789.08 |
|
4,789.08 |
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
4,571.26 |
|
4,571.26 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
480.00 |
|
480.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
523.77 |
|
523.77 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
296.23 |
|
296.23 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
155.54 |
|
155.54 |
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
1,946.11 |
0.58 |
1,945.53 |
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
464.07 |
0.58 |
463.49 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,482.04 |
|
1,482.04 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
366.62 |
359.08 |
7.54 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
366.62 |
359.08 |
7.54 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
366.62 |
359.08 |
7.54 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
751.30 |
|
751.30 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
751.30 |
|
751.30 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
751.30 |
|
751.30 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,932.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
444.94 |
444.94 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
213.10 |
213.10 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
11,847.47 |
11,847.47 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
359.08 |
359.08 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,932.11 |
本年支出合计 |
59 |
12,936.59 |
12,936.59 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4.47 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,936.59 |
总计 |
64 |
12,936.59 |
12,936.59 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,936.59 |
4,243.07 |
8,693.52 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
72.00 |
|
72.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
72.00 |
|
72.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
72.00 |
|
72.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
444.94 |
444.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
416.11 |
416.11 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.12 |
37.12 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
349.58 |
349.58 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.89 |
18.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
20808 |
抚恤 |
23.01 |
23.01 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.01 |
23.01 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
213.10 |
213.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
213.10 |
213.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.58 |
69.58 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.18 |
72.18 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
69.58 |
69.58 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
11,847.47 |
3,225.95 |
8,621.52 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,261.34 |
3,225.37 |
35.97 |
|
2110101 |
行政运行 |
3,256.87 |
3,225.37 |
31.50 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4.47 |
|
4.47 |
|
21103 |
污染防治 |
6,601.96 |
|
6,601.96 |
|
2110301 |
大气 |
352.12 |
|
352.12 |
|
2110302 |
水体 |
4,343.80 |
|
4,343.80 |
|
2110307 |
土壤 |
1,906.04 |
|
1,906.04 |
|
21104 |
自然生态保护 |
118.00 |
|
118.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
118.00 |
|
118.00 |
|
21111 |
污染减排 |
1,866.17 |
0.58 |
1,865.59 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
439.07 |
0.58 |
438.49 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,427.10 |
|
1,427.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
359.08 |
359.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
359.08 |
359.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
359.08 |
359.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,880.49 |
302 |
商品和服务支出 |
288.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,061.63 |
30201 |
办公费 |
46.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,653.72 |
30202 |
印刷费 |
4.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
191.51 |
30203 |
咨询费 |
1.80 |
310 |
资本性支出 |
1.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.82 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
1.37 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
349.58 |
30206 |
电费 |
4.14 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.89 |
30207 |
邮电费 |
12.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141.86 |
30208 |
取暖费 |
2.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
69.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.70 |
30211 |
差旅费 |
27.59 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
359.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
41.29 |
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.69 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.50 |
30229 |
福利费 |
22.44 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.44 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
128.60 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,953.25 |
公用经费合计 |
289.82 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：甘南藏族自治州生态环境局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.83 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
1.10 |
7.83 |
0.00 |
6.73 |
|
6.73 |
1.10 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为19059.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少1267.68万元，下降6.24%，主要原因是各分局专项资金项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计19054.69万元,其中：财政拨款收入12932.11万元,占67.87%；其他收入6122.58万元,占32.13%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计19059.16万元,其中：基本支出4317.36万元,占22.65%；项目支出14741.80万元,占77.35%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为12936.59万元。与上年相比,各增加3010.09万元，增长30.32%。主要原因是分局部分专项资金从州级财政下拨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12936.59万元,较上年决算数增加3014.56万元，增长30.38%。主要原因是分局部分专项资金从州级财政下拨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12936.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.00万元,占0.56%；社会保障和就业支出444.94万元,占3.44%；卫生健康支出213.10万元,占1.65%；节能环保支出11847.47万元,占91.58%；住房保障支出359.08万元,占2.78%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7608.68万元,支出决算为12936.59万元,完成年初预算的170.02%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，后期追加预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为565.00万元,支出决算为444.94万元,完成年初预算的78.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为223.29万元,支出决算为213.10万元,完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4．节能环保支出年初预算数为6461.62万元,支出决算为11847.47万元,完成年初预算的183.35%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为358.78万元,支出决算为359.08万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4243.07万元。其中：
人员经费3953.25万元,较上年决算数增加31.35万元，增长0.80%,主要原因是人员变动增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费289.82万元,较上年决算数减少75.47万元，下降20.66%,主要原因是过紧日子，公用经费支出缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.83万元,支出决算为7.83万元,较上年决算数增加3.63万元，增长86.35%,主要原因是车辆维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.73万元,支出决算为6.73万元,较上年决算数增加3.73万元，增长124.39%,主要原因是车辆维修费增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为6.73万元,支出决算为6.73万元,较上年决算数增加3.73万元，增长124.39%,主要原因是车辆维修费增加。
3.公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.11万元，下降8.75%,主要原因是过紧日子，压缩支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待15批次112人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出289.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少75.47万元，下降20.66%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。
本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数增加0.18万元，增长100%,主要原因是上年无会议经费支出。
本年度培训费支出31.88万元,较上年决算数减少50.75万元，下降61.42%,主要原因是本年培训规模减小。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计4.43万元,其中：政府采购货物支出4.43万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车1辆用于下属事业单位日常业务，其余车辆均已划转至县市机关事务管理局，因各县市划转手续等原因，仍在分局资产账中挂账。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效部分在州本级、各分局决算说明中已做详细表述，并公开相关附件资料。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
