目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责建立健全环境保护有关制度；2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；3、承担落实全州污染减排目标的责任；4、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；6、负责环境污染防治的监督管理；7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责核安全和辐射安全的监督管理；9、负责农村生态环境保护工作；10、负责环境监测和信息发布；11、开展环境保护科技工作；12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；13、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；14、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。15、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测；合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务；合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测；合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测；甘南州国控污染源、地表水国控断面监测；甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测；环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

二、机构设置

独立核算行政单位1个，内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站、甘南州生态环境保护督查整改办公室、甘南州生态环境工程评估中心六个下属事业单位，下辖合作、卓尼、临潭、玛曲、碌曲、夏河、迭部、舟曲八个派出分局。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2980.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加619.20万元，增长26.22%，主要原因是专项资金项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2980.40万元,其中：财政拨款收入2980.40万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2980.40万元,其中：基本支出1451.91万元,占48.72%；项目支出1528.49万元,占51.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2980.40万元。与上年相比,各增加619.20万元，增长26.22%。主要原因是专项资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2980.40万元,较上年决算数增加619.20万元，增长26.22%。主要原因是专项资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2980.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.00万元,占2.42%；社会保障和就业支出160.28万元,占5.38%；卫生健康支出73.36万元,占2.46%；节能环保支出2553.60万元,占85.68%；住房保障支出121.15万元,占4.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1613.74万元,支出决算为2980.40万元,完成年初预算的184.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，后期追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为223.83万元,支出决算为160.28万元,完成年初预算的71.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为78.40万元,支出决算为73.36万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．节能环保支出年初预算数为1191.05万元,支出决算为2553.60万元,完成年初预算的214.40%,决算数大于预算数的主要原因是年中专项资金项目下达，专项资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为120.46万元,支出决算为121.15万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.91万元。其中：

人员经费1347.44万元,较上年决算数增加8.38万元，增长0.63%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。

公用经费104.47万元,较上年决算数减少57.72万元，下降35.59%,主要原因是本着过紧日子原则，压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.42万元,支出决算为6.42万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加4.02万元，增长167.46%,主要原因是车辆维修维护费和接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.42万元,支出决算为5.42万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制时做了详细核算,较上年决算数增加3.42万元，增长170.95%,主要原因是车辆维修费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.42万元,支出决算为5.42万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制时做了详细核算,较上年决算数增加3.42万元，增长170.95%,主要原因是车辆维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.60万元，增长150.00%,主要原因是上年因经费不足，导致公务接待费拖欠，本年部分支出为补支上年接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待13批次100人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出104.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少57.72万元，下降35.59%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、委托业务费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是两年均为举办会议活动。

本年度培训费支出30.30万元,较上年决算数减少44.15万元，下降59.30%,主要原因是本年度培训规模减小。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下属事业单位工作事务。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金395.57万元,占一般公共预算项目支出总额的24.2%。组织对甘南州洮河流域河湖生态缓冲带调查评价项目、甘南州黄河流域水环境综合治理等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出395.57万元,从评价情况来看,项目基本按照预期绩效目标完成了所有建设任务，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映对甘南州洮河流域河湖生态缓冲带调查评价项目、甘南州黄河流域水环境综合治理等7个项目绩效自评结果。

1.甘南州洮河流域河湖生态缓冲带调查评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.63分。项目全年预算数为30.79万元,执行数为29.65万元,完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：开展洮河流域缓冲带调查评价，年度指标值为11，实际完成值11，项目结余资金1.14万元，于2024年年底账务结算时被财政收回盘活。

2.甘南州2024年环境应急能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.74分。项目全年预算数为20万元,执行数为12.1409万元,完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：物资库和救援队伍稳定运行，各项应急工作如期完成。

3.甘南州生态环境系统干部综合素质提升培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为12.78万元,执行数为12.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全州环保系统干部综合素质提升培训，提升系统工作人员业务能力，更好的服务甘南州环保事业。业务培训班已成功举办，达到预期效果。

4.2024年环境监察监测专项业务经费，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度水、气、土、声等各类环境污染防治、监督、监测工作，持续改善环境质量，有效改善人民居住环境，达到预期效果。

5.甘南州黄河流域水环境综合治理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成甘南州黄河流域水环境综合治理工程项目前期工作，包括编制可行性研究报告，勘查设计方案，以及项目招投标初设报告，已完成并通过专家评审。

6.生态环境局执法装备购置项目，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置甘南州综合行政执法装备，笔记本电脑、现场执法仪、测距仪、采样设备、快检试剂包、微风风速器、扫描仪、便携式水污染物监测设备等，完成收货验收。

7.甘南州重点污染源地下水超标排查溯源项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.15分。项目全年预算数为30万元,执行数为11.84万元,完成预算的39.5%。项目绩效目标完成情况：已完成通过对甘南州7初地地下水开展监督性监测，建立各地地下水污染物清单，形成地下水调查初步报告。项目为跨年项目，所有内容均按预期完成。

8.甘南州重点污染源自动监控与基础数据库系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对重点污染源自动监控基础数据库系统的升级改造，建成符合重点排污单位自动监控系统与基础数据库系统4.2版本的运行环境，提高污染源自动监控能力，达到预期效果。

三、部门重点绩效评价结果

项目均达到预期目标，无偏离情况存在

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。