目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

州政府研究室贯彻落实党中央关于经济社会发展工作的决策部署及省州委工作要求，把坚持和加强党对经济社会发展工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(一)调查研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。

(二)收集、整理、分析全州经济社会发展中的重要信息，

为州政府决策提供参考建议。

(三)负责起草《政府工作报告》,参与部分州政府综合性

文稿的起草工作。

(四)组织协调全州社会科学研究单位，围绕经济、社会发

展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究，为制定全州中长期规划和政策提出咨询和建议。

(五)接受委托对有关部门、县市和企业拟定的发展规划进

行研究和论证，提出意见和建议。

(六)负责《甘南发展》刊物的组稿、编辑和发行工作。

(七)完成州委、州政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

州人民政府研究室设下列正科级机构：

(一)综合科。负责机关文电、会务、财务、机要、档案、

安全保密等工作。负责机关人事、机构编制和劳动工资工作。承办机关综合协调和督查工作。承担离退休干部服务和管理等工作。负责编辑和印发有关内部刊物。负责计算机及网络管理工作。负责同省政府研究室、各市州政府政策研究机构以及州内各有关部门和县市政府政策研究机构的联络、协调等工作。负责机关党的建设和纪检工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

(二)经济发展研究科。负责全州经济运行和发展规划、发

展战略、城乡建设、项目投资、产业政策、资源环境、财政税务、金融商贸、消费旅游、市场监管、对外开放以及农牧村经济发展、公有制经济发展、非公有制经济发展等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。负责起草州政府主要领导的部分综合性文稿。负责汇编重大研究成果和调研报告。负责整理领导同志有关讲话和摘编报刊、互联网资料等。

(三)社会发展研究科。负责全州科技教育、文化卫生、体

育事业、公共安全、社会保障、收入分配、社会稳定、廉政建设、外事工作、民族宗教、民政就业、行政管理和政府自身建设等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。负责起草州政府《政府工作报告》。负责收集、整理、分析、编辑和报送重要综合信息动态，为州政府决策提供咨询服务。负责科研课题的申报和管理等工作。

（四）《甘南发展》编辑部。负责《甘南发展》刊物的组稿、编辑和发行工作。负责州政府重大政务活动和重要会议精神在《甘南发展》上的宣传报道工作。负责拍摄、搜集和整理州政府政务活动的图片资料，充实政府图片资料库。围绕州委州政府中心工作，在《甘肃经济日报》全面报道我州经济社会发展取得的重要成就，调研分析民族地区经济发展出现的新情况新问题。制定全州经济类报道年度计划并组织实施。配合完成甘肃经济日报社交办的其他工作任务。完成州政府研究室交办的其他任务。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘南藏族自治州人民政府研究室	2024年度	金额单位：万元

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为124.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.90万元，增长0.00%，原因是我单位为2024年7月新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计124.90万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计124.90万元,全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为124.90万元。与上年相比,各增加124.90万元，增长0.00%增加124.90万元，增长100%，原因是我单位为2024年7月新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.90万元,较上年决算数增加124.90万元，增长0.00%。原因是我单位为2024年7月新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.49万元,占74.85%；社会保障和就业支出13.39万元,占10.72%；卫生健康支出6.62万元,占5.30%；住房保障支出11.40万元,占9.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为124.90万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0,支出决算为93.49万元,决算数大于预算数的原因是我单位为2024年7月新成立单位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0,支出决算为13.39万元,决算数大于预算数的原因是我单位为2024年7月新成立单位。

3．卫生健康支出年初预算数为0,支出决算为6.62万元决算数大于预算数的原因是我单位为2024年7月新成立单位。

4．住房保障支出年初预算数为0,支出决算为11.40万元,决算数大于预算数的原因是我单位为2024年7月新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.90万元。其中：

人员经费104.45万元，较上年决算数增加104.45万元，增长0.00%，增加104.45万元，增长100%，原因是我单位为2024年7月新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费20.45万元，较上年决算数增加20.45万元，增长0.00%，增加20.45万元，增长100%，原因是我单位为2024年7月新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置费、无形资产购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为2024年7月新成立单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置费、无形资产购置费。机关运行经费较上年决算数增加20.45万元，增长0.00%，原因是我单位为2024年7月新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.93万元,其中：政府采购货物支出17.93万元。授予中小企业合同金额17.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆为0。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金110.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位两个项目分别为新成立单位开办资金项目和人员类“保工资”项目，执行率均达到100%以上，保障了新单位成立初期的顺利运转。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映新成立单位开办资金项目和人员类“保工资”项目2个项目绩效自评结果。

1.“新成立单位开办资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购基本的桌椅板凳、电脑打印机等办公设备，保障了新成立单位的正常运行；二是采购公文管理系统和工资管理系统，快速搭建规范的公文处理流程、夯实办公基础，保障了人员薪资核算发放精准合规、高效完成了新成立单位薪酬管理初始工作；三是保障单位人员外出差旅费，高效完成随州政府领导外出交流、调研等工作。2.“人员类‘保工资’”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为90.95万元,执行数为90.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守政策红线，精准落实，实现工资福利“零差错”发放；二是强化规范，优化流程，严格遵循财经纪律确保人员经费支出符合预算批复和财政要求；三是立足本职，服务大局，通过扎实、可靠、及时的工资保障工作，有力保障队伍稳定高效运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。