目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。统一社会信用代码证号为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、社会事务等领域。
二、机构设置
（一） 机构情况。
甘南藏族自治州民政局局属事业单位4个,分别为: 甘南州民政福利彩票事务中心、甘南藏族自治州民政社会福利综合服务中心、甘南州居民家庭经济状况核对中心、甘南州社会事务和养老服务中心。内设办公室、社会事务和儿童福利科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、区划地名科、老龄工作和养老服务科6个科室。
（二） 人员情况
截止2024年底，在职职工49人，其中行政人员16人，事业人员33人；退休职工28人；遗属3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,198.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
758.59 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,057.68 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
57.79 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
80.13 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
758.59 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,956.95 |
本年支出合计 |
57 |
2,954.20 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
2.75 |
总计 |
30 |
2,956.95 |
总计 |
60 |
2,956.95 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,956.95 |
2,956.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,060.43 |
2,060.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
834.32 |
834.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
820.32 |
820.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.50 |
198.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.02 |
99.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.45 |
84.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
907.43 |
907.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
858.43 |
858.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.79 |
57.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.79 |
57.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
80.13 |
80.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
80.13 |
80.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
80.13 |
80.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
758.59 |
758.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
561.59 |
561.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
561.59 |
561.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,954.20 |
1,155.17 |
1,799.03 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,057.68 |
1,017.25 |
1,040.43 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
831.57 |
817.57 |
14.00 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
817.57 |
817.57 |
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.50 |
198.50 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.02 |
99.02 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.45 |
84.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.71 |
12.71 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
907.43 |
|
907.43 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
858.43 |
|
858.43 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
112.00 |
|
112.00 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
112.00 |
|
112.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.79 |
57.79 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.79 |
57.79 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.97 |
20.97 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.92 |
22.92 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.13 |
80.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.13 |
80.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.13 |
80.13 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
758.59 |
|
758.59 |
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
197.00 |
|
197.00 |
|
|
|
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
197.00 |
|
197.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
561.59 |
|
561.59 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
561.59 |
|
561.59 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,198.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
758.59 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,057.68 |
2,057.68 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57.79 |
57.79 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
80.13 |
80.13 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
758.59 |
|
758.59 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,956.95 |
本年支出合计 |
59 |
2,954.20 |
2,195.61 |
758.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,956.95 |
总计 |
64 |
2,956.95 |
2,198.36 |
758.59 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,195.61 |
1,155.17 |
1,040.43 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,057.68 |
1,017.25 |
1,040.43 |
|
20802 |
民政管理事务 |
831.57 |
817.57 |
14.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
817.57 |
817.57 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
|
14.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.50 |
198.50 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.02 |
99.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.45 |
84.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.71 |
12.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
20810 |
社会福利 |
907.43 |
|
907.43 |
|
2081001 |
儿童福利 |
49.00 |
|
49.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
858.43 |
|
858.43 |
|
20819 |
最低生活保障 |
112.00 |
|
112.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
112.00 |
|
112.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.00 |
|
7.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.79 |
57.79 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.79 |
57.79 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.97 |
20.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.92 |
22.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.13 |
80.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.13 |
80.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.13 |
80.13 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
869.57 |
302 |
商品和服务支出 |
80.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
246.90 |
30201 |
办公费 |
32.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
321.77 |
30202 |
印刷费 |
0.64 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
53.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.39 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.71 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
30211 |
差旅费 |
14.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
80.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
52.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
45.25 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
101.25 |
30226 |
劳务费 |
2.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.75 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.81 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,074.63 |
公用经费合计 |
80.54 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
758.59 |
758.59 |
|
758.59 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
758.59 |
758.59 |
|
758.59 |
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
197.00 |
197.00 |
|
197.00 |
|
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
197.00 |
197.00 |
|
197.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
561.59 |
561.59 |
|
561.59 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
561.59 |
561.59 |
|
561.59 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）
公开08表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：甘南藏族自治州民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.69 |
|
|
|
|
0.69 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2956.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少445.37万元，下降13.09%，主要原因是收入减少445.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少855.54万元、政府性基金预算财政拨款收入增加459.87万元、上年结转减少49.68万元；支出减少445.37万元，其中：一般公共服务支出减少22.88万元、社会保障和就业支出减少798.26万元、卫生健康支出增加8.06万元、住房保障支出减少3.93万元、其他支出增加459.85万元、年末结转减少88.21万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2956.95万元,其中：财政拨款收入2956.95万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2954.20万元,其中：基本支出1155.17万元,占39.10%；项目支出1799.03万元,占60.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2956.95万元。与上年相比,各减少445.37万元，下降13.09%。主要原因是收入减少445.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少855.54万元、政府性基金预算财政拨款收入增加459.87万元、上年结转减少49.68万元；支出减少445.37万元，其中：一般公共服务支出减少22.88万元、社会保障和就业支出减少798.26万元、卫生健康支出增加8.06万元、住房保障支出减少3.93万元、其他支出增加459.85万元、年末结转减少88.21万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2195.61万元,较上年决算数减少817.01万元，下降27.12%。主要原因是基本支出减少186.37万元，其中：人员经费减少156.41万元、公用经费减少29.96万元；项目支出减少630.64万元，其中：省厅下达地名和行政区划工作经费增加14万元、州级预算孤儿和事实无人抚养儿童生活补助减少5万元、甘南州精神卫生福利院项目资金减少614.77万元、困难群众生活救助补助增加3.69万元、上年结转专项资金减少28.56万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2195.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2057.68万元,占93.72%；卫生健康支出57.79万元,占2.63%；住房保障支出80.13万元,占3.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2209.24万元,支出决算为2195.61万元,完成年初预算的99.38%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为5.57万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实，下指标时功能科目错误，后与财政进行了核对修改。
2．社会保障和就业支出年初预算数为2059.76万元,支出决算为2057.68万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动，基本达到了年初预算值。
3．卫生健康支出年初预算数为60.01万元,支出决算为57.79万元,完成年初预算的96.30%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动，基本达到了年初预算值。
4．住房保障支出年初预算数为83.90万元,支出决算为80.13万元,完成年初预算的95.51%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动，基本达到了年初预算值。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.17万元。其中：
人员经费1074.63万元,较上年决算数减少156.41万元，下降12.71%,主要原因是工资福利支出减少18.21万元（有人员变动）、对个人和家庭的补助减少138.20万元（慰问金变动）。人员经费用途主要包括基本工资246.9万元、津贴补贴321.77万元、奖金53.25万元、绩效工资11.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.45万元、职业年金缴费12.71万元、职工基本医疗保险缴费34.31万元、公务员医疗补助缴费22.92万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金80.13万元、退休费52.91万元、抚恤金45.25万元、生活补助4.90万元、救济费101.25万元、奖励金0.75万元。
公用经费80.54万元,较上年决算数减少29.95万元，下降27.10%,主要原因是压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费32.57万元、印刷费0.64万元、差旅费14.35万元、培训费2.29万元、公务接待费0.69万元、劳务费2.20万元、其他交通费用27.81万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入758.59万元,本年支出758.59万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：彩票市场调控资金支出197万元；用于社会福利的彩票公益金支出561.59万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.69万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数增加0.01万元，增长1.14%,主要原因是当年实际发生的接待数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.69万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数增加0.01万元，增长1.14%,主要原因是当年实际发生的接待数增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次74人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出80.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费32.57万元、印刷费0.64万元、差旅费14.35万元、培训费2.29万元、公务接待费0.69万元、劳务费2.20万元、其他交通费用27.81万元。机关运行经费较上年决算数减少29.95万元，下降27.10%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出33.23万元,较上年决算数减少6.65万元，下降16.68%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计10.78万元,其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金258.76万元,占一般公共预算项目支出总额的23.13X%，因年初预算残疾人两项补贴项目435万元、2024年村级互助幸福院建设项目262万元、2024年乡镇(街道)民政服务站项目170万元，资金下达到各县市未通过我单位，因此无绩效自评。对2024年度2023年一季度福利彩票公益金、24年第二季度彩票公益金、2024年第二批调控资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金208万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。具体自评表详见附件1：甘南藏族自治州民政局项目支出绩效自评表。部门重点评价无。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为89.84分，评价结果为“良”，各项指标基本都能达到预期值。具体自评表和报告详见附件2：甘南藏族自治州民政局整体支出绩效自评表和附件3：2024年度甘南州民政局预算执行情况绩效自评报告。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映民政区划地名工作经费、民政社会福利院工作经 费、民政低保工作经费、民政未成年人保护工作经费、魏勋抚恤金和丧葬费、2023 年一季度福利彩票公益金、任立民建房补贴和过渡性补贴、两节慰问金、杨陆塔抚恤金和丧葬费、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助、职业年金记实、遗属生活费、2024 年第二批调控资金、24 年第二季度彩票公益金、困难救助补助等15个项目绩效自评结果。
1.“民政区划地名工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.33分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.16万元,完成预算的63.29%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：结余资金都已上缴财政。
2.“民政社会福利院工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。
3.“魏勋抚恤金和丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为19.04万元,执行数为19.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.“2023年一季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目为上年结转资金，因此全年预算数为0万元,执行数为97万元,完成预算的0%，支付率达到100%。项目绩效目标完成情况：结转资金年初未设立绩效目标，因此几项指标值得分都为0。发现的主要问题及原因：期初指标设置有误，导致出现偏差，实际项目都顺利完成。下一步改进措施：合理设置期初绩效目标。
5.“民政低保工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.58分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.05万元,完成预算的86.83%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到100%；二是数量指标出差及下乡次数年度指标值>=6次，实际完成值8次，完成值133.33%，属于指标正常范围内。下一步改进措施：结余资金都已上缴财政。
6.“任立民建房补贴和过渡性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7.“两节慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为104万元,执行数为104万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8.“杨陆塔抚恤金和丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.96分。项目全年预算数为26.33万元,执行数为26.21万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：数量指标发放金额年度指标值>20万元，实际完成值26万元 ，偏差原因：按核定数发放，属于正常。下一步改进措施：合理设置预算指标数值。
9.“孤儿和事实无人抚养儿童生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10.“民政未成年人保护工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.31分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.82万元,完成预算的56.43%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，偏差原因：部分办公用品采购从单位公用经费支出， 同时压减各项经费，因此资金未支付完成。下一步改进措施：结余资金都已上缴财政。
11.“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为5.57万元,执行数为5.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
12.“2024年第二批调控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
13.“24年第二季度彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
14.“遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.81分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.26万元,完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，偏差原因：1位遗属人员享受补贴1个月后去世。下一步改进措施：结余资金都已上缴财政。
15.“困难救助补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
自评表以附件形式附后，详见附件1：甘南藏族自治州民政局项目支出绩效自评表。
三、部门重点绩效评价结果
部门重点评价无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2024年甘南藏族自治州民政局整体支出绩效自评表
附件2：2024年甘南藏族自治州民政局项目支出绩效自评表
附件3：2024年度甘南州民政局预算执行情况绩效自评报告
甘南藏族自治州民政局
2025年9月23日
