目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、机构设置

甘南州农业科学研究所系甘南州农业农村局下属副县级事业单位，财政全额拨款，内设办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，截止2024年12月31日，财政预算拨款人数64人，其中在职职工36人，退休人员28人。遗属人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门无三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1907.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加563.38万元，增长41.92%，主要原因是增加本年度正常晋升、职务晋升增资及补发，2080801款增加了1人死亡抚恤金，2299999款增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1822.45万元,其中：财政拨款收入1822.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1825.06万元,其中：基本支出835.25万元,占45.77%；项目支出989.81万元,占54.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1822.45万元。与上年相比,各增加478.46万元，增长35.60%。主要原因是2299999（2023年涉藏州县建设专项结转资金）项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1822.45万元,较上年决算数增加478.46万元，增长35.60%。主要原因是2299999（2023年涉藏州县建设专项结转资金）项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1822.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.11%；科学技术支出781.12万元，占42.86%；社会保障和就业支出126.89万元,占6.96%；卫生健康支出46.80万元,占2.57%；住房保障支出67.51万元,占3.70%；其他支出798.11万元,占43.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.64万元,支出决算为1822.45万元,完成年初预算的199.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新拨入人才经费支出增加。

 

2．科学技术支出年初预算数为623.26万元,支出决算为781.12万元,完成年初预算的125.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为166.76万元,支出决算为126.89万元,完成年初预算的76.09%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休，支出经费减少。

4．卫生健康支出年初预算数为51.47万元,支出决算为46.80万元,完成年初预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休，医疗保险支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为70.15万元,支出决算为67.51万元,完成年初预算的96.25%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，住房公积金缴纳金额减少。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为798.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2299999（2023年涉藏州县建设专项结转资金）项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出835.25万元。其中：

人员经费812.73万元,较上年决算数减少25.24万元，下降3.01%,1人退休，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费22.52万元,较上年决算数增加13.42万元，增长147.59%,主要原因是本年度将在职福利费、业务工作经费、驻村补贴、其他交通费用（车补）等纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括事业费（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费）、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，因我单位本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

 

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计98.28万元,其中：政府采购货物支出48.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.31万元。授予中小企业合同金额98.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额98.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2024年度“事业费”、“2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算-甘南州青稞品种培优发展基建项目”、“2024年三区人才经费”、“2023年甘南高原白菜型油菜多元化新品种选育项目”“甘肃省财政厅关于下达2022年第七、八、九批省级科技计划专项资金-青稞优异种质资源鉴定项目”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出868.89万元。从评价情况来看,经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.43分，评价结果为“优”，各项指标完成情况良好。资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。

三、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“事业费”、“2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算-甘南州青稞品种培优发展基建项目”、“2024年三区人才经费”、“2023年甘南高原白菜型油菜多元化新品种选育项目”“甘肃省财政厅关于下达2022年第七、八、九批省级科技计划专项资金-青稞优异种质资源鉴定项目”等5个项目绩效自评结果。

1.“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年采购电脑等办公设备10台（套），采购办公用品、耗材等4批次，公务出差均按规定流程审批，出差报告完整；采购的办公用品经检验质量合格，符合办公要求；所有经费支出均在业务发生后的规定时间内完成报销结算，无逾期情况；全年事业费实际支出15万元，未超过预算，有效控制了成本，满足了单位基本运转。

2.“2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算-甘南州青稞品种培优发展基建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为798.11万元,执行数为798.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成建设业务用房1栋、青稞试验田基地建设1000亩、日光温室1座、设备采购1批等工作任务，已完成审计验收。

3.“甘南州财政局关于提前下达2024年三区科技人才专项资金的通知-2024年三区人才经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为27.74万元,执行数为27.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目选派19名科技人员组成团队到受援地（临潭、碌曲、夏河、合作、卓尼）提供科技服务，培训农牧民群众520人次，印发资料3500份，累计科技服务天数1531天，已全部完成。

4.“2023年甘南高原白菜型油菜多元化新品种选育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为4.85分。项目全年预算数为19.39万元,执行数为9.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目从中国农科院油料所、四川大学生物工程系、西藏农牧科学院农科所等引进优质亲本资源50份。种植杂交后代材料498份，十个品系上升参加品系比较试验，10个品系参加白菜型油菜品系比较试验,继续按统一方案实施甘南州第十轮油菜联合区域试验（第二年）；在《农业与技术》期刊发表《甘南高原春油菜存放年限对种子发芽特性的影响》论文1篇，正在按进度继续项目实施。出现偏差的原因为：1、全年预算数为10万元，实际支出0.024万元。按项目计划，需适时种植即在三月底才开始产生种子整理、播种等劳务费和各项农资、区域试验等费用；年度指标值累计示范种植油菜新品系500亩，实际完成200亩。原因为：项目分四年完成，区域试验第二年后才可进行示范种植，项目总计划完成累计示范种植油菜新品系500亩，2024年已累计完成200亩，计划2025年完成300亩；年度指标值选育油菜新品系1个，实际未完成。原因：选育的新品系已参加两年甘南州第十轮油菜新品种选育区域试验。还需参加一年才可进行新品种（系）审定。计划2025年底选育出油菜新品系1-2个；年度指标值完成农牧民培训500人，实际完成200人。原因：项目按计划分年度实施，2024年已累计完成培训200人，计划2025年已完成培训100人。项目按计划分年度实施，剩余的100人将在2025年完成培训。

5.“甘肃省财政厅关于下达2022年第七、八、九批省级科技计划专项资金-青稞优异种质资源鉴定”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18.62万元,执行数为18.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过田间试验与分子生物学技术，对收集到的种质资源进行全面的鉴定与评估；通过运用有性杂交技术手段，成功创制出五份具备高蛋白质、高β-葡聚糖等优良特性的青稞种质资源；选育出青稞新品系0835，拟定名为南青1号；在临潭县建设青稞新品种原种繁育基地建设总面积460亩，平均亩产245公斤，较甘南州基础亩产150公斤增产63.3%，较计划亩产200公斤增产22.5%。；在《浙江农业科学》发表论文1篇；已申请实用新型专利1项。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。