目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州残疾人联合会是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.科室及编制情况

州残联机关设6个科室，分别是：组联科、教就科、康复科、宣文科、维权科、办公室；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为14名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下4名。核定机关事业编制4名，其中科级3名，职员1名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员17人，其中：理事长1人，副理事长2人，一级调研员1人，二级调研员1人，四级调研员1人，科级干部7人，科员（职员）2人，工人2人；退休人员13人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表支出决算表（见附件）

三、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，空表 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，空表 本部门无“三公经费”支出，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为476.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少334.36万元，下降41.22%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人康复中心建设项目和甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工工程项目款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计476.64万元,其中：财政拨款收入476.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.28万元,其中：基本支出416.33万元,占87.78%；项目支出57.95万元,占12.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为476.76万元。与上年相比,各减少334.36万元，下降41.22%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人康复中心建设项目和甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工工程项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4702072.59元,较上年决算数减少3116862.94元，下降39.86%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人康复中心建设项目和甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工工程项目款减少，收入减少因此支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出470.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4208392.67元,占89.50%；卫生健康支出217247.92元,占4.62%；住房保障支出276432.00元,占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.75万元,支出决算为4702072.59元,完成年初预算的115.32%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为3588127.63元,支出决算为4208392.67元,完成年初预算的117.29%,决算数大于预算数的主要原因是2023年底结转资金7岁以上残疾人康复6万元和残疾儿童康复救助项目0.9万元于2024年度全部支出。 

2.卫生健康支出年初预算数为20.78万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的104.52%,决算数大于预算数的主要原因是2024年调入1人，因此职工医疗保险实际支出大于预算数。

3.住房保障支出年初预算数为28.15万元,支出决算为27.64万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因是由于2024年12月中旬住房公积金系统升级暂停办理业务，单位职工12月住房公积金单位缴费部分结转下年，于2025年1月系统恢复后正常缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4163283.99元。其中：

人员经费3606257.62元,较上年决算数增加407.01万元，增长12.72%,主要原因是我单位比2023年在职人员增加1人，因此人员经费相应增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、车补等。

公用经费55.70万元,较上年决算数减少15.2万元，下降21.49%,主要原因是2023年召开州残联第八次代表大会报销会议费以及核拨报销2022年召开的残运会费用，导致公用经费大幅增加。2024年无上述残运会报销支出，会议费支出也有所减少。公用经费用途主要包括其他交通支出、办公费、印刷费、会议费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.11万元,本年收入3.95万元,本年支出4.07万元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：年初结转和结余0.11万元是甘南州残疾人康复中心建设项目资金，2024年用于甘南州残疾人康复中心建设电费已支出。3.95万元为2024年州民政局拨来的福彩金残联工作经费，用于为我单位残疾人临时工解决就业劳务费及社保支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于社会团体,2024年“三公”经费拨款预算数和决算数均为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。上年“三公”经费预算数和决算数均为0元，今年与上年增减变化情况为无变化，与上年一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出55.70万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括其他交通支出、办公费、印刷费、会议费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等，其中商品和服务支出70.95万元（包括：办公费15.94万元，差旅费7.6万元，会议费1.2万元， 水费0.3万元，电费3.13万元，  邮电费2.98万元，  取暖费3.75万元， 维修（护）费0.41万元，劳务费3.12万元，  委托业务费1万元，福利费1.9万元，其他交通费用14.42万元）机关运行经费较上年决算数减少15.25万元，下降21.49%,主要原因是2023年召开州残联第八次代表大会报销会议费以及核拨报销2022年召开的残运会费用，导致公用经费大幅增加。2024年无上述残运会报销支出，会议费支出也有所减少。本年度会议费支出1.2万元元,较上年决算数减少4.52万元，下降78.93%,主要原因是州残联代表大会五年开一次，本年因代表换届会议规模降低，因此会议费支出大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.09万元,其中：政府采购货物支出84395.00元、政府采购服务支出0.65万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金117.78万元,占一般公共预算项目支出总额的24.83%。对2024年一季度福利彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度残疾人康复托养补贴项目、7岁以上残疾人康复、助盲就业行动、康复体育进家庭、等9个项目开展了项目绩效评价,涉及一般公共预算支出107.78万元。从评价情况来看,经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为89.18分，评价结果为“良”。各项目评价得分均在85分以上，整体运行情况良好。

 

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映7岁以上残疾人康复项目、2024年残疾人康复托养补贴项目、2024年康复体育进家庭、2024年一季度福利彩票公益金、2024年州残联专项业务工作经费、2024年助盲就业服务项目、残疾儿童康复救助项目、退休人员董耀军职业年金记实、才保职业年金纪实等9个项目绩效自评结果。

（一）项目1—7岁以上残疾人康复项目

1.项目支出预算执行情况

7岁以上残疾人康复项目年初预算数12万元，全年预算数6万元，全年支出数6万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：为符合条件的7岁以上残疾人提供康复救助、辅具发放等服务，有需求的7岁以上的残疾儿童和成年持证残疾人接受基本康复服务的比例达到85%以上，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会的参与能力，增加残疾人的幸福感和获得感。

实际完成情况：该笔资金为上年项目结转尾款，2024年项目实施完毕、残疾人康复期满后按照合同支付了尾款。该项目的实施为肢体、孤独症残疾等类型的残疾人提供了康复训练康复训练，使得他们健康状况得到了改善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度7岁以上残疾人康复项目全年预算数6万元，全年执行6万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

持证残疾人需求数：年度指标值：成本在预算范围内，实际完成值：100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

工作任务完成率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

资金支付及时率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

资金利用率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分10分。

残疾人康复水平：年度指标值：提高，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分9分。

（4）满意度指标

残疾人满意率：年度指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目2—2024年残疾人康复托养补贴项目

1.项目支出预算执行情况

2024年残疾人康复托养补贴项目年初预算数全年预算数37.99万元，全年支出数37.99万元，预算执行率94.99%，指标分值10分，按评分标准得9.49分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.5分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：通过实施该项目，项目资金主要用于甘南州残疾人托养中心内部设备购置及安装维护等，项目实施后甘南州残疾人托养中心内部设施进一步完善，为未来残疾人托养服务工作的顺利开展奠定物质基础。

实际完成情况：项目资金主要用于甘南州残疾人托养中心内部设备购置，2024年设备已购置安装完毕，按照合同规定支付95%的资金，剩余5%的资金作为质保金，待2025年质保期满后支付。项目实施后甘南州残疾人托养中心内部设施得到了进一步完善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年残疾人康复托养补贴项目年初预算数40万元，全年执行37.99万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

购置或维护托养中心内部设备：年度指标值：=1台，实际完成值：1台，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

购置设备合格率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

购置或维护工作开展及时率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

托养机构规范化提升性：年度指标值：提升，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意率：年度指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目3—2024年康复体育进家庭

1.项目支出预算执行情况

2024年康复体育进家庭项目年初预算数全年预算数5万元，全年支出数4.98万元，预算执行率99.6%，指标分值10分，按评分标准得9.96分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：为残疾人提供适合他们的康复体育健身器材，帮助更多残疾人参与体育康复、健身活动，不断提升残疾人康复体育服务水平和服务质量，满足残疾人康复锻炼、提高身体机能、恢复能力的基本需求。

实际完成情况：为100户残疾人提供适合他们的康复体育健身器材，帮助更多残疾人参与体育康复、健身活动，增强了残疾人体质。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年康复体育进家庭项目年初预算数5万元，全年执行4.98万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

实施残疾人康复健身体育进家庭户数：年度指标值：=100户，实际完成值：100户，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

工作完成率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

工作完成及时率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

项目实施对象康复锻炼需求满足情况：年度指标值：满足，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

项目实施对象满意率：年度指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目4—2024年一季度福利彩票公益金

1.项目支出预算执行情况

2024年一季度福利彩票公益金年初预算数全年预算数10万元，全年支出数3.96万元，预算执行率39.57%，指标分值10分，按评分标准得3.95分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分87.96分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年第一季度彩票公益金，由州民政局分解至州残联10万元，主要用于开展单位职责内残疾人业务的工作经费，发放单位残疾人临时工劳务费并为其缴纳社保及其他助残相关支出。

实际完成情况：该笔资金主要用于向残疾人发放慰问金和为在我单位解决就业的残疾人临时工发放劳务费及缴纳必要的社保支出，2024年发放慰问金2000元，发放残疾人临时工发放劳务费及缴纳必要的社保支出37571.5元，资金的使用符合福利彩票公益金“助残 扶老 助困”的要求，因在我单位就业的残疾人临时工合同期未满2025年仍需继续支出，因此该笔资金剩余60428.5元结转2025年继续使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年第一季度彩票公益金项目年初预算数10万元，全年执行3.96万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分3.95分。

（2）产出指标

发放残疾人临时工劳务费人数：年度指标值：=1人，实际完成值：1，指标分值10分，自评得分10分。

资金使用合规率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分10分。

工作开展及时性：年度指标值：及时，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分9分。

劳务费发放及时性：年度指标值：及时，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分9分。

（3）效益指标

残疾人服务能力水平提升性：年度指标值：提升，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

受益残疾人满意率：年度指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年一季度福利彩票公益金年初预算数全年预算数10万元，全年支出数3.96万元，预算执行率39.57%，指标分值10分，按评分标准得3.95分。该笔资金主要用于向残疾人发放慰问金和为在我单位解决就业的残疾人临时工发放劳务费及缴纳必要的社保支出，因在我单位就业的残疾人临时工合同期未满2025年仍需继续支出，因此该笔资金剩余60428.5元结转2025年继续使用。

项目5—2024年州残联专项业务工作经费

1.项目支出预算执行情况

2024年州残联专项业务工作经费项目年初预算数全年预算数30万元，全年支出数29.99万元，预算执行率99.88%，指标分值10分，按评分标准得9.99分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：一是为负责全州残疾人劳动就业服务工作的劳动就业服务部提供维持正常办公需要的工作经费；二是组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，开展残疾人走访探视慰问工作、组织全国助残日、国际残疾人日等宣传活动，评选优秀作品，发布残疾人工作信息，编制残疾人政策等宣传材料；三是对我州上访贫困残疾人解决上访中的路费及生活费困难；四是为贫困残疾人购置并免费发放辅助器具等保障残联职能履行的刚性需求；五是发放单位公益性岗位、零就业人员及残疾人临时工的劳务费。

实际完成情况：按照预期目标为残疾人劳动就业服务工作的劳动就业服务部提供了维持正常办公需要的工作经费，开展了“全国助残日”、“国际残疾人日”等宣传活动，为单位公益性岗位、零就业人员及残疾人临时工按时发放劳务费，维持了残联正常职能的履行和机关的正常运转。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年州残联专项业务工作经费项目年初预算数30万元，全年执行29.99万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分9.99分。

（2）产出指标

发放残疾人临时工劳务费人数：年度指标值：=1人，实际完成值：1，指标分值10分，自评得分10分。

资金使用合规率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分10分。

工作开展及时性：年度指标值：及时，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分9分。

劳务费发放及时性：年度指标值：及时，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分9分。

（3）效益指标

残疾人服务能力水平提升性：年度指标值：提升，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

受益残疾人满意率：年度指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年州残联专项业务工作经费项目年初预算数30万元，全年执行29.99万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分9.99分。剩余42.85元为当年支出全部完成后的结余资金指标，年底已向财政申报并完成指标回收。

项目6—2024年助盲就业服务项目

1.项目支出预算执行情况

2024年助盲就业服务项目年初预算数全年预算数5万元，全年支出数4万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：为符合条件的盲人按摩机构提供店规范化建设扶持资金，为安置盲人按摩师的盲人按摩店发放就业补贴，州残联业务部门通过开展实地业务督查指导有效促进了我州盲人按摩机构规范化建设工作，同时推动我州视力残疾人稳定就业。

实际完成情况：为符合条件的盲人按摩机构提供了店规范化建设扶持资金，发放了安置盲人按摩师的盲人按摩店发放就业补贴，州残联下属的劳动就业服务部定期指导我州盲人按摩机构的规范化建设工作。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年助盲就业服务项目年初预算数4万元，全年执行4万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

发放规范化建设补贴的盲人按摩机构数：年度指标值：=1个，实际完成值：1个，指标分值10分，自评得分10分。

发放盲人按摩师就业补贴人数：年度指标值：=5人，实际完成值：5人，指标分值10分，自评得分10分。

补贴足额发放率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值10分，自评得分10分。

补贴发放及时率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

盲人按摩机构规范化提升性：年度指标值：提升，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意率：年度指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目7—残疾儿童康复救助项目

1.项目支出预算执行情况

残疾儿童康复救助项目年初预算数全年预算数0.9万元，全年支出数0.9万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：为低视力残疾儿童提供视力康复训练康复训练，通过实施项目使残疾儿童功能状况有所改善，生活自理和社会参与能力有所提高。

实际完成情况：该笔资金为上年项目结转尾款，2024年项目实施完毕、残疾儿童康复期满后按照合同支付了尾款。该项目的实施为低视力残疾儿童提供了视力康复训练康复训练使得他们的视力状况得到了有效改善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

残疾儿童康复救助项目年初预算数0.9万元，全年执行0.9万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

视力康复训练儿童数量：年度指标值：=16人，实际完成值：16人，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

康复训练合格率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

康复训练开展及时率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

残疾儿童康复服务水平：年度指标值：提高，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

残疾儿童满意率：年度指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目8—退休人员董耀军职业年金记实

1.项目支出预算执行情况

退休人员董耀军职业年金记实项目年初预算数全年预算数6.28万元，全年支出数6.28万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按照人社局核定为退休人员董耀军养老社保账户职业年金记实62785.99元。

实际完成情况：当年已按照人社局核定为退休人员董耀军养老社保账户职业年金记实62785.99元，向财政申请资金，并按时将职业年金记实62785.99元缴纳到人社局指定账户。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

退休人员董耀军职业年金记实项目年初预算数全年预算数6.28万元，全年执行6.28万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

职业年金记实人数：年度指标值：=1人，实际完成值：1人，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

纪实完成率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

纪实工作开展及时率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

退休人员养老福利保障性：年度指标值：提高，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

残疾儿童满意率：年度指标值：=90%，实际完成值：90%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目9—才保职业年金记实

1.项目支出预算执行情况

才保职业年金纪实项目年初预算数全年预算数8.69万元，全年支出数9.68万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：经州人社局核定为才保职业年金纪实86945.57元。

实际完成情况：当当年已按照人社局核定为州内调动人员才保养老社保账户职业年金记实86945.57元，向财政申请资金，并按时将职业年金记实86945.57元缴纳到人社局指定账户。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

才保职业年金记实项目年初预算数全年预算数8.69万元，全年执行8.69万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

职业年金记实人数：年度指标值：=1人，实际完成值：1人，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

纪实完成率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。

纪实工作开展及时率：年度指标值：100%，实际完成值：100%，指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

职工养老福利保障性：年度指标值：提升，实际完成值：100%，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

残疾儿童满意率：年度指标值：>=90%，实际完成值：90%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。