目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、组织拟定全州营商环境地方性法规、规章草案及规范性文件，建立健全营商环境制度，研究提出优化营商环境制度机制的建议，制度营商环境建设规划计划。

（二）、负责全州信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施，统筹推进全州信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。

（三）、负责建立健全全州营商环境考核制度，组织开展全州营商环境评估、考核和督办落实。

（四）、负责全州项目建设推进过程中政务服务、权益维护的督办工作，监督相关部门和单位履行服务保障职责，跟进全州重大签约项目落地落实过程中相关政务服务事项的协调工作。

（五）、建立健全全州营商环境问题跟踪督办制度机制，负责损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。

（六）、完成州委、州政府和省营商环境建设局交办的其他任务。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个，较上年增加1个，增长100%。独立编制机构主要变动原因：甘南州营商环境建设局是2024年新成立州政府工作部门，行政单位，正处级建制，内设4个科室和1个事业单位，分别是办公室、营商环境建设科、监督考核科、信用体系建设科以及营商环境建设服务中心。设行政编制数13名、工勤编制1名、事业编7名。年末实有人数17名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门2024年度没有“三公经费”支出,故本表无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为175.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加175.77万元，增长100%，主要原因是单位为2024年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.77万元,其中：财政拨款收入155.77万元,占88.62%；其他收入20.00万元,占11.38%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计175.77万元,其中：基本支出155.77万元,占88.62%；项目支出20.00万元,占11.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为155.77万元。与上年相比,各增加155.77万元，增长0.00%增加155.77万元，增长100%。主要原因是单位为2024年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.77万元,较上年决算数增加155.77万元，增长0.00%。主要原因是单位为2024年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.54万元,占83.16%；社会保障和就业支出9.96万元,占6.39%；卫生健康支出5.76万元,占3.70%；住房保障支出10.51万元,占6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.92万元,支出决算为155.77万元,完成年初预算的86.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为130.29万元,支出决算为129.54万元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因：单位为新成立单位，按照编制数，在职人员还有空缺。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.51万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因：单位为新成立单位，按照编制数，在职人员还有空缺。

3．卫生健康支出年初预算数为5.90万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的97.57%,决算数小于预算数的主要原因：单位为新成立单位，按照编制数，在职人员还有空缺。

4．农林水支出年初预算数为21.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因：单位为新成立单位，按照编制数，在职人员还有空缺。

5．住房保障支出年初预算数为12.21万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的86.07%,决算数小于预算数的主要原因：单位为新成立单位，按照编制数，在职人员还有空缺。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.77万元。其中：

人员经费108.87万元,较上年决算数增加108.87万元，增长0.00%增加108.87万元，增长100%,主要原因是单位为2024年新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费46.90万元,较上年决算数增加46.90万元，增长0.00%增加46.90万元，增长100%,主要原因是单位为2024年新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、报刊费、差旅费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位为2024年新成立单位，年初无三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位为2024年新成立单位，年初无三公经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位为2024年新成立单位，年初无三公经费预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位为2024年新成立单位，年初无三公经费预算。

2.    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位为2024年新成立单位，年初无三公经费预算。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位为2024年新成立单位，年初无三公经费预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.90万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、报刊费、差旅费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加46.90万元，增长0.00%增加46.90万元，增长100%,主要原因是单位为2024年新成立单位，办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是单位为2024年新成立单位，年初无会议费预算。

本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元，增长0.00%增加0.03万元，增长100%,主要原因是单位为2024年新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计31.93万元,其中：政府采购货物支出31.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额31.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金63.67万元,占一般公共预算项目支出总额的40.8%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映天津对口援建资金培训费、新成立单位开办资金运转经费、新单位14人追加各类保险费用等3个项目绩效自评结果。

1.“天津对口援建资金培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位组织各县市营商环境建设局、州直相关部门开展甘南州优化营商环境专题培训。采取前沿讲座、案例教学、讨论交流、制作专题宣传片在培训座谈时观看等方式，进一步提高参训学员营商环境专业知识储备，增强营商环境服务意识，推动全州营商环境进一步优化提升。本项目自评价得分97分，自评结果为“优”。

2.“新成立单位开办资金运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面开展好州营商环境建设局管理工作；新购了办公家具（桌椅、沙发、茶几等）、办公设备（电脑、打印机、复印机等）、办公用品及耗材；水、电、网、暖缴费及差旅费报销，保障单位日常工作开展。新成立单位开办资金运转经费项目绩效自评情况：新单位成立以来，本单位及时新购了办公家具（桌椅、沙发、茶几等）、办公设备（电脑、打印机、复印机等）、办公用品及耗材，保障单位日常工作开展，工作效率明显提升。本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

3.“新单位14人追加各类保险费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.76分。项目全年预算数为15.612598万元,执行数为13.677425万元,完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：单位14人追加基本医疗保险，大额医疗补助，公务员医疗补助，工伤保险，基本养老保险，住房公积金，年底单位14名职工已全部正常缴纳了各类保险。本项目自评价得分98.76分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度没有重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。