目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行自有关法律、法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和州政府规章草案并监督检查执行情况。

（三）负责全州自然资源调查监测评价负责全州自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全州自然资源资产有偿使用工作。负责全州自然资源的合理开发利用。

（五）负责建立全州空间规划体系并监督实施。负责统筹全州国土空间生态修复。

（六）负责组织全州实施最严格的耕地保护制度。负责管理全州地质勘查行业和地质工作。

（七）负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

（八）组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

（九）负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责全州测绘地理信息管理工作。

（十一）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十二）推动全州自然资源领域科技发展。根据授权，对县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十三）统一领导和管理州林业和草原局。

（十四）完成州委、州政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置

1.甘南州自然资源局局是2019年3月由原州国土资源局基础上组建的。根据三定方案设有办公室、自然资源管理科、空间规划监督管制科、生态修复与耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、国土测绘与地理信息管理科、人事科。机关党总支下设3个党支部。

 

2.机构人员情况：甘南藏族自治州自然资源局共有预算单位1个。编制人数77人，其中：行政编制22人（其中：工勤2人）、参照编制9人，全部补助事业编制46人。实有人数74人，其中：在职人数73人：包括行政人员18人，工勤2人。参照公务员法管理事业人员8人、全部补助事业单位人员46人；退休人员16人。

2. 第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

我单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2827.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加415.27万元，增长17.21%，主要原因是本年重点项目前期费和基本建设投资（含藏区配套2亿、PPP引导资金、落实科技三十条奖励政策项目）拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2827.69万元,其中：财政拨款收入2822.02万元,占99.80%；其他收入5.68万元,占0.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2826.34万元,其中：基本支出1573.50万元,占55.67%；项目支出1252.84万元,占44.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2822.02万元。与上年相比,各增加429.59万元，增长17.96%。主要原因是本年重点项目前期费和基本建设投资（含藏区配套2亿、PPP引导资金、落实科技三十条奖励政策项目）拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2822.02万元,较上年决算数增加429.59万元，增长17.96%。主要原因是本年重点项目前期费和基本建设投资（含藏区配套2亿、PPP引导资金、落实科技三十条奖励政策项目）拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2822.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.00万元,占0.71%；社会保障和就业支出169.27万元,占6.00%；卫生健康支出79.11万元,占2.80%；自然资源海洋气象等支出2425.31万元,占85.94%；住房保障支出116.01万元,占4.11%；灾害防治及应急管理支出12.31万元,占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.03万元,支出决算为2822.02万元,完成年初预算的174.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为236.14万元,支出决算为169.27万元,完成年初预算的71.68%,决算数小于预算数的主要原因是本年新招录1人，退休3人，调离6人，人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为80.20万元,支出决算为79.11万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年新招录1人，退休3人，调离6人，人员减少。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1174.96万元,支出决算为2425.31万元,完成年初预算的206.42%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，预算增加。

5．住房保障支出年初预算数为122.73万元,支出决算为116.01万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年新招录1人，退休3人，调离6人，人员减少。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.50万元。其中：

人员经费1316.08万元,较上年决算数减少38.80万元，下降2.86%,主要原因是本年新招录1人，退休3人，调离6人，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费257.42万元,较上年决算数增加158.98万元，增长161.49%,主要原因是本年办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行,较上年决算数持平,主要原因是我单位严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生该业务,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年及上年均未发生该业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行,较上年决算数持平,主要原因是我单位严格按预算执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年及上年均未发生该购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行,较上年决算数持平,主要原因是我单位严格按预算执行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未发生该业务,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年未发生该业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出257.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加158.98万元，增长161.49%,主要原因是本年办公经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年未发生培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计16.89万元,其中：政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映州自然资源局专项业务经费、土地变更调查工作经费等11个项目绩效自评结果。

1.“州自然资源局专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度我单位完成了不少于130次的出差，购置办公用品3种以上,及时完成了各项办公费用的支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。州自然资源局专项业务经费项目绩效自评情况：优。

2.“土地变更调查工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.98万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度卓尼县城市国土空间监测，核查2023年度国土变更调查成果，开展农户土地承包经营权登记工作，并完成数据移交。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。土地变更调查工作经费项目绩效自评情况：优。

3.“袁晓梅职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为5.91万元,执行数为5.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：袁晓梅职业年金按时发放完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。袁晓梅职业年金项目绩效自评情况：优。

4.“办公采暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳了采暖费用，完成及时供暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。办公采暖费项目绩效自评情况：优。

5.“王强职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了调出人员王强职业年金记实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王强职业年金记实项目绩效自评情况：优。

6.“杨树峰职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.26万元,执行数为0.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了调出人员杨树峰职业年金记实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。杨树峰职业年金记实项目绩效自评情况：优。

7.“综合办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力推进生态及地质灾害避险搬迁工作。2022年至今共计完成搬迁任务4444户18698人，落实搬迁补助资金4.44亿元。二是加大地质灾害防治工作。组织召开全州汛期地质灾害防治工作会议，制定印发《甘南州2024年地质灾害防治方案》。全面落实汛期“三查”制度，派出排查组625次1409人，排查巡查隐患点2687处。严格执行汛期24小时值班值守和信息报送制度，发布地质灾害气象风险预警信息266条，值班值守和预警工作落实到位，全州未发生地质灾害引发的人员伤亡和财产损失。按期完成舟曲县、夏河县100个监测预警建设任务，及时更新全州208名汛期防灾责任人和971名群测群防员信息数据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。综合办公经费项目绩效自评情况：优。

8.“各科室综合办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推行电子证照应用，全州累计签章22.47万本证书、2.56万份不动产登记证明。持续提升不动产登记管理质效，累计登簿发证33.1万件，颁发不动产权证书17.4万本、不动产登记证明3.8万份。完成2024年度卓尼县城市国土空间监测，核查2023年度国土变更调查成果，开展农户土地承包经营权登记工作，并完成数据移交。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。各科室综合办公费项目绩效自评情况：优。

9.“李秒玉过渡性补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。李秒玉过渡性补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：优。

10.“重点项目前期费和基本建设投资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年早子沟金矿开展深部勘查投入资金1706万元，钻探1.83万米，硐探0.41万米，新增矿石量119.6万吨，金属量4.76吨，平均品位3.98g/t；甘肃辰州计划2024至2026年投入资金6000万元，对录斗艘—下看木仓矿区进行整装勘查，投入资金1275万元对老虎山—阿什加地区金矿补充详查；夏河县拉古河等5宗探矿权投入资金3678万元，开展土壤物化探、地表填图、钻探等勘查工作；加大夏河县加甘滩近外围等2个基金项目勘查力度，推进矿山企业就矿找矿、增储上产。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。重点项目前期费和基本建设投资项目绩效自评情况：优。

11.“甘南州黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境监测预警与评价系统项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.84分。项目全年预算数为1218万元,执行数为1038.07万元,完成预算的85.22%。项目绩效目标完成情况：实施甘南黄河上游山水林田湖草沙一体化保护修复工程。目前已完工246个子项目，总工程进度达98.9%，241个已通过县级验收，验收率达93.41%。积极对接省财政厅、自然资源厅，梳理“山水工程”地方自筹资金项目92个，资金31.76亿元，已足额完成地方配套任务。生态修复面积16.25万公顷，超出绩效任务2.26万公顷，有力提升了甘南黄河上游水源涵养区生态系统质量和稳定性。玛曲县自然资源局因成绩突出，被国家部委评为“全国防沙治沙先进集体”、“全国自然资源系统先进集体”。甘南“山水工程”玛曲沙化退化草地修复治理项目成功入选财政部、自然资源部、生态环境部山水林田湖草沙一体化保护和修复工程第二批典型案例。二是完成总投资2964万元的迭部、舟曲历史遗留废弃矿山生态修复项目，已通过州级验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘南州黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境监测预警与评价系统项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位本年未进行部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。