目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻落实国家和省地震局制定的防震减灾工作方针、政策、法规，根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查和管理甘南州的防震减灾工作。2、负责建立地震监测预报工作体系，统一规划全州地方地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全州地震监测预报方案并组织实施；负责全州地震监测设施的维护和管理；负责组织震情会商会议，提出震情会商意见；负责对可能与地震有关的异常现象报告的登记和调查核实；负责对发生地震灾害的区域加强地震监测，分析判断地震活动趋势；对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；负责划定地震观测环境保护范围，设立保护标志，会同有关部门依法保护地震观测环境；负责保护典型地震遗址、遗迹。3、会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限确定抗震设防要求，管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，提供农牧村民居地震安全的技术指导和服务；参与地震安全性评价建设工程的验收；管理本行政区域内地震灾害预测工作；组织开展水库、矿山塌陷等地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作、防震减灾科普基地和地震应急避险场所建设，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，做好稳定社会的工作。4、承担州抗震救灾指挥机构和州防震减灾工作领导小组办公室的日常工作；负责震情和灾情速报、震情考察，会同有关部门开展地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，指导和监督本行政区域内的地震应急救援各项工作；会同有关部门协助政府制定本行政区域破坏性地震应急预案、综合防御措施，并检查督促其落实；会同有关部门组建和培训社区地震应急救援志愿者队伍；协助各级人民政府建立地震应急救援物资储备系统。6、承担全州的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。7、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，开展地震科学技术合作与交流。8、及时收集、保存有关地震的资料和信息，并建立完整的档案。9、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。10、承办州委、州政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

甘南州地震局为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。单位机构健全，体系完整，设有办公室、宣传科研科、监测预报科、震害防御科、应急救援科、农居安全科6个科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件《甘南州地震局2024年度部门决算公开表》）

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为437.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加103.36万元，增长30.96%，主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费，同时开展玛曲县活动断层探测工作专项业务经费支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计435.33万元,其中：财政拨款收入424.53万元,占97.52%；其他收入10.80万元,占2.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计432.48万元,其中：基本支出294.53万元,占68.10%；项目支出137.95万元,占31.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为424.53万元。与上年相比,各增加116.22万元，增长37.70%。主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费，同时开展玛曲县活动断层探测工作专项业务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出424.53万元,较上年决算数增加116.22万元，增长37.70%。主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费，同时开展玛曲县活动断层探测工作专项业务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出424.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.96万元,占8.23%；卫生健康支出14.63万元,占3.45%；住房保障支出24.78万元,占5.84%；灾害防治及应急管理支出350.17万元,占82.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.05万元,支出决算为424.53万元,完成年初预算的122.68%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为53.45万元,支出决算为34.96万元,完成年初预算的65.40%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中有失业保险，但实际未支出。

2．卫生健康支出年初预算数为17.07万元,支出决算为14.63万元,完成年初预算的85.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．住房保障支出年初预算数为24.57万元,支出决算为24.78万元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为250.97万元,支出决算为350.17万元,完成年初预算的139.53%,决算数大于预算数的主要原因是开展玛曲县活动断层探测工作专项业务经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.53万元。其中：

人员经费271.59万元,较上年决算数增加14.21万元，增长5.52%,主要原因是在编人员增加及正常职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费22.94万元,较上年决算数增加1.92万元，增长9.12%,主要原因是在编人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出22.94万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加1.92万元，增长9.12%,主要原因资产运行维护、信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是震情形势严峻召开了全州防震减灾救灾工作会议、2024年地震重点工作推进会暨地震灾害预评估工作培训会等会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.92万元，下降100.00%,主要原因是未进行培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对2024年地震局专项业务经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。

(二)绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年地震局专项业务经费1个项目的绩效自评结果（详见附件）。

2024年地震局专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.72分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。健全完善台网建设和群测群防能水平，协调配合开展抗震设防监管和安评监管，防患未然加大地震应急演练和物资储备，开拓创新开展防灾减灾救灾科普宣传，统筹各方力量确保防震减灾工作稳步推进，取得了明显成效。

发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确，过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

(三)部门绩效评价结果

详见附件《2024年度甘南州地震局预算执行情况绩效自评报告》

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。