目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘南藏族自治州中等职业学校隶属甘南自治州教育局，正县级建制，财政全额拨款事业单位，其主要职责是：
坚定社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，严格执行国家有关法律规定，依法办学。
立足甘南、放眼全省，建设特色专业、精品专业，在义务教育的基础上，开展中等职业教育，不断深化教育教学改革，积极开展甘南内外交流、产教融合、校企合作办学，开设藏文化品牌、农牧与生态、旅游与藏餐、幼儿教师培养等专业群，培养培训自治州产业发展和经济社会建设所需要的技能型人才和高素质劳动者。
积极发展应用职业教育，承担全州农牧系统基层行业人员培训、农牧民技术培训等非学历教育，配合有关部门，开展各级各类短期培训，进行特殊行业人才的继续教育。
对受教育者进行思想政治和职业道德教育，把立德树人作为教育教学的根本任务，不断加强和改进德育教育工作，创新德育形式；传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为高等院校输送人才。
开展教育教学学科研究，提升教学创新能力，积极与省内外高校联合办学，开展中高职一体化教育，积极创造条件，升格为高职院校。
二、机构设置
甘南藏族自治州中等职业学校设党政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、教科室、安保室、宿管室、职业技能鉴定中心9个内设机构。
纳入甘南藏族自治州中等职业学校2024年部门决算编制范围事业单位人员编制共计184名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
47,761,657.45 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
40,507,464.36 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5,587,934.12 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,975,902.10 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3,232,907.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
47,761,657.45 |
本年支出合计 |
57 |
51,304,207.58 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
15,598,447.69 |
年末结转和结余 |
59 |
12,055,897.56 |
总计 |
30 |
63,360,105.14 |
总计 |
60 |
63,360,105.14 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
47,761,657.45 |
47,761,657.45 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
165,382.00 |
165,382.00 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,023,088.00 |
2,023,088.00 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
34,776,444.23 |
34,776,444.23 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,838,423.00 |
1,838,423.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,928,298.72 |
2,928,298.72 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
339,131.46 |
339,131.46 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139,480.00 |
139,480.00 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
177,882.80 |
177,882.80 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
164,718.14 |
164,718.14 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,189,627.84 |
1,189,627.84 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
765,652.26 |
765,652.26 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,622.00 |
20,622.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3,232,907.00 |
3,232,907.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
51,304,207.58 |
47,761,657.45 |
3,542,550.13 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
165,382.00 |
165,382.00 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,023,088.00 |
2,023,088.00 |
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
34,776,444.23 |
34,776,444.23 |
|
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
3,542,550.13 |
|
3,542,550.13 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,838,423.00 |
1,838,423.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,928,298.72 |
2,928,298.72 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
339,131.46 |
339,131.46 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139,480.00 |
139,480.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
177,882.80 |
177,882.80 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
164,718.14 |
164,718.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,189,627.84 |
1,189,627.84 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
765,652.26 |
765,652.26 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,622.00 |
20,622.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3,232,907.00 |
3,232,907.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
47,761,657.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
36,964,914.23 |
36,964,914.23 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,587,934.12 |
5,587,934.12 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,975,902.10 |
1,975,902.10 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,232,907.00 |
3,232,907.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
47,761,657.45 |
本年支出合计 |
59 |
47,761,657.45 |
47,761,657.45 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
47,761,657.45 |
总计 |
64 |
47,761,657.45 |
47,761,657.45 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
47,761,657.45 |
47,761,657.45 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
165,382.00 |
165,382.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,023,088.00 |
2,023,088.00 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
34,776,444.23 |
34,776,444.23 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,838,423.00 |
1,838,423.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,928,298.72 |
2,928,298.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
339,131.46 |
339,131.46 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139,480.00 |
139,480.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
177,882.80 |
177,882.80 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
164,718.14 |
164,718.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,189,627.84 |
1,189,627.84 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
765,652.26 |
765,652.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,622.00 |
20,622.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3,232,907.00 |
3,232,907.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
36,097,736.45 |
302 |
商品和服务支出 |
7,566,473.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7,607,637.09 |
30201 |
办公费 |
159,536.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17,144,305.94 |
30202 |
印刷费 |
7,310.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,827,432.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4,650.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
877,404.00 |
30205 |
水费 |
50,000.01 |
31002 |
办公设备购置 |
4,650.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,928,298.72 |
30206 |
电费 |
50,072.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
339,131.46 |
30207 |
邮电费 |
20,797.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,189,627.84 |
30208 |
取暖费 |
1,890,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
765,652.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
185,340.14 |
30211 |
差旅费 |
94,184.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3,232,907.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3,772,692.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2,800.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,092,797.80 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
19,210.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,705,583.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,563.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
177,882.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
225,840.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
208,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
1,804,112.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
263,221.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
179,380.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,027,085.60 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
40,190,534.25 |
公用经费合计 |
7,571,123.20 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
本部门没有国有资本经营收入支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公”经费收入支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为63360105.14元。与上年度相比，收、支总计各减少1065599.11元，下降1.65%，主要原因是我校退休人员增减，人员经费减少，同时也减少了部分项目的收入，在支出方面也进行了相应的缩减。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计47761657.45元，其中：财政拨款收入47761657.45元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计51304207.58元，其中：基本支出47761657.45元，占93.10%；项目支出3542550.13元，占6.90%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为47761657.45元。与上年相比，各增加842069.74元，增长1.79%，主要原因是我校人员工资变动，各类社会保险变动，校园绿化工程和公共区域的修缮的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出47761657.45元，较上年决算数增加842069.74元，增长1.79%，主要原因是我校人员工资变动，各类社会保险变动，校园绿化工程和公共区域的修缮的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出47761657.45元，主要用于以下方面：教育支出36964914.23元，占77.39%；社会保障和就业支出5587934.12元，占11.70%；卫生健康支出1975902.10元，占4.14%；住房保障支出3232907.00元，占6.77%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47761657.45元，支出决算为47761657.45元，完成年初预算的100.00%。其中：
1.教育支出年初预算数为36964914.23元，支出决算为36964914.23元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，未出现超支或结余情况。学校在教育经费的使用上，注重资金的合理配置和高效利用，确保各项教学活动和项目顺利开展。同时，加强了对预算执行过程的监督与管理，保证了资金使用的透明度和规范性，从而实现了预算与决算的高度一致。
2.社会保障和就业支出年初预算数为5587934.12元，支出决算为5587934.12元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，未出现超支或结余情况。学校在社会保障和就业经费的使用上，注重资金的精准投放和高效管理，确保教职工的社会保险及相关福利待遇按时足额发放。同时，加强了对资金使用的内部审计与监督，保证了资金流向的透明性和合规性，从而实现了预算与决算的高度一致。此外，通过对相关政策的深入研究和合理运用，进一步优化了资金配置，提升了资金使用效益，为教职工提供了更加稳定和可靠的社会保障支持。
3.卫生健康支出年初预算数为1975902.10元，支出决算为1975902.10元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，未出现超支或结余情况。
4.住房保障支出年初预算数为3232907.00元，支出决算为3232907.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，未出现超支或结余情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出47761657.45元。其中：
人员经费40190534.25元，较上年决算数增加1966668.44元，增长5.15%，主要原因是因为人员职级晋升。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费。
公用经费7571123.20元，较上年决算数增加7228388.50元，增长2109.03%，主要原因是24年支出23、24两年所产生的暖气费1890000元，24年支出23、24两年所产生校园维修维护费、地下水泵房和配电室设备维护3772692.27元。因24年上级部门要求进行资产清查和部分业务需要，委托第三方进行审计产生委托费和财务咨询费、律师委托费共计208000元，故导致公用经费大幅增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。
本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平
本年度培训费支出19210.00元，较上年决算数减少40630.00元，下降67.90%，主要原因是本年度培训费支出大幅减少，主要原因是学校在年度内优化了培训计划，减少了不必要的培训项目。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费
2024年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100元（含）以上设备0.00台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目27项目，涉及资金992.30万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。对2024年度2023年涉藏州县教育“三包”补助资金、2024年班主任津贴等27个项目绩效进行自评。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年涉藏州县教育“三包”补助资金、2024年班主任津贴、2024年高中助学金（中央资金）、2024年下半年中等职业教育国家奖学金等27个项目绩效自评结果。
1. “2023年涉藏州县教育“三包”补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.96分。项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度2023年涉藏州县教育“三包”补助资金项 目全年预算数205万元，全年执行202.3088万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值；二是依据三包资金管理规定，2024年度我校三包资金的运用严格遵循了既定的规范：三是在满足“三包”的基 础上，用于我校冬季取暖，促进涉藏地区职业教育发展。发现的主要问题及原因：受益师生人数>800人，实际受益人数1054人，是因 为我校2024年因招生政策变动，招生情况良好，目标值设定过低。下一步改进措施：在目标值设定时更加细致。
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
(2024年度） |
|
项目名称 |
2023年涉藏州县教育“三包”补助资金 |
|
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
2050000 |
2023088 |
10 |
98.68 |
9.86 |
|
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
上年结转资金 |
null |
2050000 |
2023088 |
- |
98.68 |
9.86 |
|
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
未完成原因分析 |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
该笔资金用于校园水电暖费用、零星维修费，改善涉藏地区教育环境。 |
2024年我校根据支出计划，将三包资金用于校园零星维修以及暖气费支付，改善了中等职业教育的办学条件，保障了学校的正常运转。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制情况 |
在预算范围内 |
100%～80%（含） |
20 |
|
100% |
18 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
收益师生人数 |
>800人 |
1054 |
13.33 |
人 |
131.75% |
6.08 |
秋季招生情况良好，目标值设置过低。 |
|
质量指标 |
资金使用准确性 |
准确 |
100%-80%（含） |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
|
时效指标 |
资金使用及时性 |
及时 |
100%-80%（含） |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进涉藏地区职业教育发展 |
促进 |
100%-80%（含） |
20 |
|
100% |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
|
85.96 |
|
|
2. “2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2024年我校完成了班主任津贴的发 放工作，提升了班主任的工作积极性，提升了职工幸福指数，保障了学校各项工作的正常开展。
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
(2024年度） |
|
项目名称 |
2024年班主任津贴 |
|
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
108000 |
108000 |
108000 |
10 |
100 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
108000 |
108000 |
108000 |
- |
100 |
10 |
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
未完成原因分析 |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
2024年度为本单位42名班主任发放班主任津贴，提升班主任工作积极性，提升职工幸福指数。 |
2024年我校完成了班主任津贴的发放工作，提升了班主任的工作积极性，提升了职工幸福指数。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
<=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
班主任津贴发放人数 |
=45人 |
33 |
13.33 |
人 |
73.33% |
9.77 |
因毕业班和部分班级合并，班主任人数发生变化。 |
|
质量指标 |
班主任津贴发放准确率 |
=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
|
时效指标 |
班主任津贴发放及时性 |
及时 |
100%-80%（含） |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位正常工作 |
保障 |
100%-80%（含） |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
|
提升工作积极性 |
提升 |
100%-80%（含） |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
|
提升职工幸福指数 |
提升 |
100%-80%（含） |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
班主任满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
|
|
93.1 |
|
|
3. “2024年高中助学金（省级配套资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.01分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2024年我校按照支出计划，分春秋 两学期将助学金拨付至学生资助卡，完成了助学金发放工 作。帮助高中205名品学兼优且家庭困难学生完成学业。
项目支出绩效自评表 |
|
|
|
(2024年度） |
|
项目名称 |
2024年高中助学金（省级配套资金） |
|
主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
7500 |
7500 |
10 |
100 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
null |
7500 |
7500 |
- |
100 |
10 |
|
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
|
未完成原因分析 |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
帮助高中52名品学兼优且家庭困难学生完成学业。 |
2024年我校按照支出计划，分春秋两学期将助学金拨付至学生资助卡，完成了助学金发放工作。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本情况数 |
<=0.75万元 |
0.75 |
20 |
万元 |
100.00% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
>=52人 |
205 |
13.33 |
人 |
394.23% |
0 |
我校秋季招生情况较好，指标值设置过低 |
|
质量指标 |
资助发放准确性 |
准确 |
100%-80%（含） |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
|
时效指标 |
资助发放及时性 |
及时 |
100%-80%（含） |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升家庭困难学生完成学业情况 |
提升 |
100%-80%（含） |
20 |
|
100% |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
>=95% |
96 |
5 |
% |
101.05% |
5 |
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受助学生满意度 |
>=95% |
96 |
5 |
% |
101.05% |
5 |
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总分 |
100 |
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82.01 |
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4. “2024年高中助学金（中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.01分。项目全年预算数为5.43万元，执行数为5.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2024年我校根据支出计划，分春秋 两学期将助学金发放至学生资助卡内，完成了助学金的发放工作，帮助高中205名品学兼优且家庭困难学生完成学业。发现问题：鉴于招生政策的调整，招生状况呈现积极态势 ，原定目标值设定显得偏低。改进措施：及时掌握政策动态，提升目标设定的精确性。
项目支出绩效自评表 |
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(2024年度） |
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项目名称 |
2024年高中助学金（中央资金） |
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主管部门 |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
甘南藏族自治州中等职业学校 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
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项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
54300 |
54300 |
10 |
100 |
10 |
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其中：财政拨款 |
null |
54300 |
54300 |
- |
100 |
10 |
|
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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未完成原因分析 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
帮助高中52名品学兼优且家庭困难学生完成学业。 |
2024年我校根据支出计划，分春秋两学期将助学金发放至学生资助卡内，完成了助学金的发放工作。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
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绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本情况数 |
<=5.4万元 |
5.4 |
20 |
万元 |
100.00% |
20 |
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产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
>=52人 |
205 |
13.33 |
人 |
394.23% |
0 < |
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