目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共甘南委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月在原州文化出版新闻出版局和州旅游局组建基础上组建了甘南州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级。

主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

二、机构设置

州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导7名，科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。下设八个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、政策法规科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖十三个下属事业单位，分别为：甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化市场行政执法队、甘南州文化馆、甘南州图书馆、甘南州博物馆、甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州游客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心，甘南州文物保护中心， 目前全系统共有职工332人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见附件1决算公开

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12220.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少2122.07万元,减少14.79%，主要原因是由于本年度减少了博物馆（科技馆）等项目收入拨款。年初结转和结余数相应减少，博物、文化、旅游、广电等人员变动，养老医疗住房等人员经费减少，致使本年度收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12125.15万元,其中：财政拨款收入12120.15万元,占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.04%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12214.02万元,其中：基本支出5948.66万元,占48.67%；项目支出6265.35万元,占51.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12220.05万元。与上年相比,减少2000.8万元,下降14.06%。由于本年度减少了博物馆（科技馆）等项目建设资金、上年度年初项目结转资金94.89万元较上年减少，以及博物、文化、旅游、广电等人员变动，养老医疗住房等人经费拨款减少，致使本年度收入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12209.02万元,较上年决算数减少2011.83万元,下降14.14%。主要原因是由于本年度拨款减少了博物馆（科技馆）等项目建设资金，以及博物、文化、旅游、广电等人员变动，养老医疗住房等经费相应减少，致使本年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12215.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出1752.8万元，占14.35%；文化旅游体育与传媒支出8322.89万元，占68.14%；社会保障和就业支出945.337万元,占7.73%；卫生健康支出328.44万元,占2.68%；农林水支出378.56万元,占3.09%；住房保障支出480.97万元,占3.93%；年末财政拨款结转和结余6.03万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7023.49万元,支出决算为12215.05万元,完成年初预算的173.9%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1752.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了博物馆（科技馆）项目建设资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5133.98万元,支出决算为8322.89万元,完成年初预算的162.11%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行1825.04万元、图书馆334.16万元、安排文化展示及纪念机构支出1284万元、艺术团体表演1742.75、群众文化486.63、文化创作与保护12.91万元、文化和旅游市场管理12.55万元、其他文化和旅游支出1875.86万元、博物馆428.13万元、电影44.3万元、其他广播电视34.2万元、其他文化旅游体育与传媒支出242.31万元 。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1086.01万元,支出决算为945.33万元,完成年初预算的87.04%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动。

4.卫生健康支出年初预算数为337.85万元,支出决算为328.44万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于预算数的主要原因是调整增加人员医疗卫生健康补助及年中人员增减变动。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为378.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初项目结转资金支出和本年度增加项目拨款。

6.住房保障支出年初预算数为465.63万元,支出决算为480.97万元,完成年初预算的1103.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加补助提高。

7.年末财政拨款结转和结余支出6.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5948.66万元。其中：

人员经费5774.56万元,较上年决算数减少142.98万元,下降2.4%,主要原因是安州编办要求划转减少人员。人员经费用途主要包括人员基本工资1377.04万元、津贴补贴2130.25万元、奖金404.06万元、绩效工资101.85万元、社会保障缴费1342.7万、其他工资福利14.44、离休费6.42万元、退休费287.86万元、抚恤金68.23万元、生活补助13.22万元、奖励金0.95万元、其它对个人和家庭的补助27.54万元。

公用经费174.1万元,较上年决算数减少5.29万元,下降2.94%,主要原因是人员较少及减少压缩单位各项开支。公用经费用途主要包括办公费16.49万元、印刷费3万元、手续费0.09万元、水费0.53万元、电费3.66万元、邮电费7.27万元、取暖费8.26万元、差旅费22.17万元、维修费5.48万元、租赁费1.14、培训费0.2万元、公务接待费0.75万元、劳务费5.3万元、福利费32.91万元、其它交通费66.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度政府性基金收入5万元。较上年增加100%。本年度支付5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.8万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严格控制公务接待人次，减少接待费用，较上年决算数增加0.25万元,增长100%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，检查督察增加。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是按照公务用车改制保留部门业务用车，无公车专项资金安排,较上年决算数减少,下降100.0%,主要原因是一是本年度按照公务用车改制保留了专项业务用车；二是单位业务用车从专项业务经费中支付车辆运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车改制保留部门业务用车，无公车专项资金安排,较上年决算数减少,下降100.0%,主要原因一是本年度按照公务用车改制保留了专项业务用车；二是单位业务用车从专项业务经费中支付车辆运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.8万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少较上年决算数增加0.25万元,增长100%,主要原因是本年度增加了督查检查和考查。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.75万元。主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出150.73万元,机关运行经费主要包扣行政单位121.13万元和参照公务员法管理事业单位29.59万元。机关运行经费较上年决算数减少7.99万元,下降5.03%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出(减少)、人员编制数量减少)、落实过紧日子要求压减30%支出，减少各项费用支出。

本年度会议费支出0.95万元,较上年决算数增加0.95万元,上涨100.0%,主要原因是召开工作会议安排。本年度培训费支出107.02万元,较上年决算数减少11.56万元,下降9.74%,主要原因是减少专项培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1199.95万元,其中：政府采购货物支出324.48万元、政府采购服务支出875.46万元。授予中小企业合同金额177.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额177.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用开展部门业务。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：2024年甘南藏族自治州文化广电和旅游局共计21个项目，甘南州藏族歌舞剧院共计4个项目，甘南藏族自治州图书馆共计5个项目，甘南州文化馆共计4个项目，甘南州博物馆共计5个项目。该部门绩效评价得分为92.5分，绩效评级为“优”。

详见附件2绩效自评报告

二、绩效自评结果我部门在2024年度部门决算中反映项目绩效自评结果。2024年甘南藏族自治州文化广电和旅游局按照单位实际较好的完成了21个项目。甘南州藏族歌舞剧院按照单位实际较好的完成了4个项目。甘南藏族自治州图书馆按照单位实际较好的完成了5个项目。甘南州文化馆按照单位实际较好的完成了4个项目。甘南州博物馆按照单位实际较好的完成了5个项目。

详见附件3绩效自评表

三、部门绩效评价结果

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2024年度部门决算同步公开。

 甘南州文化广电和旅游局2024年度部门整体支出

绩效评价指标评分表

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

详情见附件：

附件：1.甘南藏族自治州文化广电和旅游局（决算汇总）.xlsx

2.2024年度甘南州文广局预算执行情况绩效自评报告汇总版1.2.pdf

3.项目申报导出文件(2025-09-17 (1).zip

项目申报导出文件(2025-09-17 (2).zip

      项目申报导出文件(2025-09-17(3).zip