目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据《中共甘南委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月在原州文化出版新闻出版局和州旅游局组建基础上组建了甘南州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级。
主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。
二、机构设置
州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导7名，科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。下设八个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、政策法规科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖八个下属事业单位，分别为：甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州产业中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心，甘南州文物保护中心。 目前共有在职职工113人，离休干部1人、退休干部48人、遗属人员5人。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详情见附件1
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7534.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少1810.92万元,下降19.37%,主要原因是由于本年度较上年度减少博物馆（科技馆）项目建设资金、其它民族事务建设资金、城乡社区环境卫生支出、天津援藏补助资金以及博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费，上年度年初项目结转资金94.89万元，致使本年度收、支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7439.93万元,其中：财政拨款收入7439.93万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7528.79万元,其中：科学技术支出1752.8万元,占23.28%；文化旅游体育与传媒支出4758.43万元,占63.2%；社会保障和就业支出350.71万元，占4.65%；卫生健康支出118.16万元，占1.56%；住房保障支出170.1万元，占2.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7534.82万元。与上年相比,各较少1689.65万元,下降18.31%。主要原因是由于本年度较上年度减少博物馆（科技馆）项目建设资金、其它民族事务建设资金、城乡社区环境卫生支出、博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费，上年度年初项目结转资金94.89万元，致使本年度收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7439.93万元,较上年决算数减少1689.64万元,下降18.5%。主要原因是由于本年度减少博物馆（科技馆）项目建设资金、其它民族事务建设资金、城乡社区环境卫生支出、天津援藏补助资金以及博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费，上年度年初项目结转资金94.89万元，致使本年度收、支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7528.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出1752.8万元,占23.28%；；文化旅游体育与传媒支出4758.43万元，占63.2%；社会保障和就业支出350.71万元,占4.65%；卫生健康支出118.16万元,占1.56%；；农林水支出378.56万元,占5.02%；住房保障支出170.1万元,占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1994.78万元,支出决算为2159.33万元,完成年初预算的108.24%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1752.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加博物馆（科技馆）项目建设资金。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2003.44万元,支出决算为4758.43万元,完成年初预算的237.51%,决算数大于预算数的主要原因是安排文化和旅游行政运行1545.57万元、文化展示及纪念机构1284万元、群众文化5万元、文化和旅游市场管理0.24万元、其他文化和旅游支出1695.31万元、电影44.3万元、其他广播电视支出34.2万元、其他文化旅游体育与传媒支出149.8万元。
4．社会保障和就业支出年初预算数为352.66万元,支出决算为350.71万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动。
5．卫生健康支出年初预算数为108.92万元,支出决算为118.16万元,完成年初预算的99.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整增减医疗卫生健康补助变动。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为378.56万元,决算数大于预算数的主要原因是上一年度智慧文旅信息化建设项目结转资金支出88.86万元、和本年收入甘南州乡村旅游景观廊道观景设施提升改造项目46.51万元、乡村旅游培训98.19万元、乡村旅游资源调查评价45万元、甘南州全域旅游标识标牌体系建设项目100万元。
8．住房保障支出年初预算数为152.75万元,支出决算为170.1万元,完成年初预算的111.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加补助提高、年内人员调动变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2159.33万元。其中：
人员经费2038.19万元,较上年决算数增加183.84万元,上涨9.91%,主要原因是增加调入人员、去世人员抚恤金等增加。人员经费用途主要包括人员基本工资397.6万元、津贴补贴747.89万元、奖金206.56万元、绩效工资28.11万元、社会保障缴费483.79万、离休费6.42万元、退休费91.72万元、抚恤金46.51、生活补助3.71万元、奖励金0.95万元、其它对个人和家庭的补助24.93万元。
公用经费121.14万元,较上年决算数增加5.88万元,上涨5.1%,主要原因是增加划转下属单位公用经费和人员福利费等。公用经费用途主要包括办公费11.75万元、印刷费3万元、手续费0.9万元、水费0.53万元、电费3.66万元、邮电费6.55万元、取暖费8.28万元、差旅费22.11万元、维修费5.48万元、培训费0.2万元、公务接待费0.75万元、劳务费3.5万元、福利费12.43万元、其它交通费41.67万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严格控制公务接待人次，减少接待费用，较上年决算数减少0.54万元,下降51.72%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无出国安排。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.8万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少较上年决算数增加0.25万元,增长0.15%,主要原因是本年度增加了督查检查和考查。
外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。
其他国内公务接待支出0.75万元。主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待国内人员接待费财政拨款支出0.75万元，国内人员接待12批次、90人次，其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出121.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.75万元、印刷费3万元、手续费0.9万元、水费0.53万元、电费3.66万元、邮电费6.55万元、取暖费8.28万元、差旅费22.11万元、维修费5.48万元、培训费0.2万元、公务接待费0.75万元、劳务费3.5万元、福利费12.43万元、其它交通费41.67万元。机关运行经费较上年决算数增加5.79万元,上涨5%,主要原因是人员较上一年度增加，各项支出有所上涨。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是较少会议安排。本年度培训费支出0.2万元,较上年决算数减少增长0.1万元,增长10.4%,主要原因是增加行政执法从业人员培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计736.4万元,其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购服务支出734.63万元。授予中小企业合同金额736.4万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额736.4万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于南山调频转播台业务用车，保障南山台站工作完成。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目21个,从评价情况来看分别是：一是甘南藏族自治州文化广电和旅游局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：州级文化旅游发展资金；乡村旅游资源调查评价；高速路北出口广告牌更换画面；南山调频台专项业务费；《红军长征过甘南》巨幅唐卡资金；2024年甘南民族服饰展演项目；甘南州乡村旅游景观廊道观景设施提升改造项目；甘南藏族民间歌谣选择书籍出版经费；2023年三区文化支持计划人才专项经费；文化旅游专项业务费；2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；2024年文化旅游发展资金；甘南州博物馆（科技馆）项目；杨成生建房费、高原补贴；何举国建房费、高原补贴；“诗意甘南思路长风三干里”文旅诗会系列活动资金；藏语广播节目发射设施设备维护费；第四次全国文物普查项目；2024年甘南州全域旅游标识标牌体系建设项目；2024年乡村旅游培训；2024年甘南州博物馆（科技馆）项目第二批款。共涉及资金7439.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度部门整体支出、甘南州全域旅游标识标牌体系建设项目、《九色甘南 诗意画卷》摄影作品项目、九色甘南民族服饰展演项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出398.75万元项目资金。
从评价情况来看,评价组通过查阅资料、收集数据、实地调研、问卷调查及访谈等方式，全面掌握甘南州文化广电和旅游局2024年度部门整体支出、项目支出及部门履职情况，并严格按照“甘南州文化广电和旅游局2024年度部门绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，部门决策、部门管理、部门产出、部门效益等四个方面综合评价甘南州文化广电和旅游局部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为92.87分，绩效评级为“优”。
详细请见附2
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映州级文化旅游发展资金；乡村旅游资源调查评价；高速路北出口广告牌更换画面；南山调频台专项业务费；《红军长征过甘南》巨幅唐卡资金；2024年甘南民族服饰展演项目；甘南州乡村旅游景观廊道观景设施提升改造项目；甘南藏族民间歌谣选择书籍出版经费；2023年三区文化支持计划人才专项经费；文化旅游专项业务费；2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；2024年文化旅游发展资金；甘南州博物馆（科技馆）项目；杨成生建房费、高原补贴；何举国建房费、高原补贴；“诗意甘南思路长风三干里”文旅诗会系列活动资金；藏语广播节目发射设施设备维护费；第四次全国文物普查项目；2024年甘南州全域旅游标识标牌体系建设项目；2024年乡村旅游培训；2024年甘南州博物馆（科技馆）项目第二批款等21个项目绩效自评结果。
1. “州级文化旅游发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，做优服务，体现地域特色。做实基础，夯实发展成色。做大景区，绽放绚丽景色。做强品牌，增添文旅亮色。整合优质宣传资源，建立健全政府支持、部门协同、企业联手、媒体跟进、游客参与的“五位一体”宣传营销新机制，深度挖掘媒体营销、活动营销、热点营销、渠道营销和商品营销潜力，持续擦亮“全域旅游无垃圾“”九色甘南香巴拉”金字招牌，不断提升“大河上源 天籁甘南”国际国内打榜热度。紧跟市场变化，动态分析客源分布、游客需求、消费倾向，科学制定广告投放等营销策略，赴主要客源地举办专题推介，邀请重点旅行商、知名媒体等开展实地体验营销。创新宣传手段和思路，丰富推介内容和话题，加强域内域外、线上线下联动，创建覆盖全平台的视频矩阵，创作创意新颖、制作精良、感染力强的系列优质文化旅游宣传产品，推出一批旅游代言人、网红打卡地和网红旅游产品，多平台、多渠道宣传推介优质文旅资源。加大与国内知名旅游企业的合作力度，建立利益共享、互利共赢的长期合作伙伴关系，有效扩大旅游客源，不断提升甘南文化旅游的国际影响力和知名度；2024年接待游客2454.55万人次。。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
2.“乡村旅游资源调查评价”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度已完成全州旅游资源普查，形成州级资源普查报告、旅游资源单体普查表、资源名录、图集等成果资料。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
3.“高速路北出口广告牌更换画面”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为提升文旅知名度 2024 年我单位对高速路北出口广告 牌及时更换画面和维修，维修牌 11 块。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
4.“《红军长征过甘南》巨幅唐卡资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为247.13万元,执行数为247.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动甘南藏族唐卡、锅庄舞等优秀非遗项目进景区、进校园；较好的完成了《红军长征过甘南》巨幅唐卡资金项目。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
5.“2024年甘南民族服饰展演”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为86.9万元,完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：在国际国内时装周、全国民族自治地方巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会举办“九色甘南 时尚蕃巴”专场民族服饰展演活动，共2场。满分10分，得分8.69分；通过自评，该项目最终自评结果为“良”；
6“甘南州乡村旅游景观廊道观景设施提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为46.5万元,执行数为46.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造乡村旅游景观廊道沿线观景设施已全部完成。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
7.“甘南藏族民间歌谣选择书籍出版经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为42万元,执行数为41.988万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：收集、整理、编篡和翻译《甘南民间谚语》（藏汉对照）、《甘南民歌集锦》（藏汉对照）书籍项目已完成。满分10分，得分9.99分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
8.“2023年三区文化支持计划人才专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过向艰苦边远地区选派优秀文化工作者，提供文化服务；以培养紧缺文化人才的方式，为艰苦边远地区提供文化人才支持和智力服务，提高基层一线文化人才素质，推动艰苦边远地区文化发展，提升艰苦边远地区公共文化服务水平。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
9.“文化旅游专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了文化旅游工作正常开展，重点工作全面有效落实到位，高效完成了全年度工作计划，提高了甘南文化旅游的知名度。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
10.“2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.96万元,执行数为9.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.2024年全年甘肃省西新工程台站及所属中波、短波、调频发射机的正常运行；完成节目译制播出任务；提高村村通设备使用率和惠及度。2.把党和国家的声音传向千家万户，促进民族地区的政治稳定，经济发展和社会进步。3丰富当地农牧民群众文化生活，普及科学知识，提高文化素质。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
11.“2024年文化旅游发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为200万元,执行数为128.772万元,完成预算的64.38%。项目绩效目标完成情况：2024年，我单位举办各类节庆主题日宣传活动，在主流媒体平台开展甘南文化旅游资源宣传，开通新媒体直播间，购置直播新媒体拍摄设施设备。以新媒体为引领，全力提升九色甘南知名度和美誉度，促进甘南文化旅游业提质增效，转型升级。项目未完工，2025年继续建设。满分10分，得分6.43分；通过自评，该项目最终自评结果为“良好”；
12. “甘南州博物馆（科技馆）”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成了甘南州博物馆（科技馆）主体安装工程，包括外立面幕墙石材干挂、铝单板安装；室外工程，包括地下管网、土方回填、广场绿化、内部道路、挡墙等附属设施。满分10分，得分6.43分；通过自评，该项目最终自评结果为“良好”；
13. “杨成生建房费、高原补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.8829万元,执行数为1.8829万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为杨成生发放建房费、高原补贴费。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
14. “何举国建房费、高原补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.9511万元,执行数为1.9511万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时准确发放退休职工体何举国高寒补贴及建房费。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
15. “诗意甘南思路长风三干里”文旅诗会系列活动资金项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥“文化铸魂、文化赋能”作用，打造特色鲜明、内涵丰富、形式新颖、艺术精湛、传播度高的诗歌主题系列活动，通过诗歌朗诵为主，配以歌舞书法等艺术表演，全景式展现玛曲丰富的文化旅游资源，以文化丰富旅游内涵、提升旅游品位，以旅游带动文化传播、推动文化繁荣。较好的完成了“诗意甘南思路长风三千里”文旅诗会系列活动资金项目。满分10分，得分6.43分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
16. “藏语广播节目发射设施设备维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.11万元,执行数为1.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.南山调频转播台藏语广播节目发射设备设正常运转，保质保量完成了节目译制播出任务；2.把党和国家的声音传播向千家万户，促进民族地区的政治稳定，经济发展和社会进步；3.丰富当地农牧民群众文化生活，普及科学知识，提高文化素质。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
17.“第四次全国文物普查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为257.34万元,执行数为201.867万元,完成预算的78.44%。项目绩效目标完成情况：第四次全国文物普查项目以县市级行政区划为单元对全州范围内地上、地下、水下的不可移动动文物进行全面普查。按照普查总体要求建立健全全州不可移动文物名录，通过省级国家普查办最终审核。项目正在建设中，2025年继续建设。满分10分，得分7.84分；通过自评，该项目最终自评结果为“良好”；
18.“2024年甘南州全域旅游标识标牌体系建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在洛克之路沿线新建景区（景点）指示牌、文明旅游宣传牌，提升改造全州部分原有标识牌，提高景区的创意营销和视觉冲击力，提升甘南州景区的整体形象，带动了旅游人次。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
20.“2024年乡村旅游培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省文化和旅游厅《关于组织举办2024年度全省乡村旅游培训班的通知》要求，举办了2024年乡村旅游培训班，培训乡村旅游带头人、乡村旅游管理人员、从业人员、旅游村村干部、乡村旅游网红达人等600人。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；
21.“2024年甘南州博物馆（科技馆）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2914万元,执行数为1228.0895万元,完成预算的42.12%。项目绩效目标完成情况：建设完成甘南州博物馆（科技馆）建设项目，主要建设内容为博物馆、科技馆、规划馆、“楠木特”藏戏展演中心的项目。项目正在建设中，2025年继续建设。满分10分，得分4.12分；通过自评，该项目最终自评结果为“良”。
详细请见附件3-4
三、部门绩效评价结果
绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2024年度部门决算同步公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
