目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府 网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政府驻外办事机构。

10.负责管理全州外事侨务工作。

11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

 

二、机构设置

州政府办公室现有内设科室14个，分别为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、行政科、州政府督查室、文电科、外事与信息宣传科、数据资源科；另设办公室机关党委。下属参公单位 3个，分别为：州政府政务服务中心（正县级）、州政府驻北京联络处（正科级）、州政府驻拉萨办事处（正科级）。下属事业单位7个，分别为：州机关事务管理局（正县级)、甘南州兰州干部疗养服务中心（正县级）、州大数据中心（正县级)、州政府政务公开办(正科级)、州政府总值班室（正科级)、州政府驻成都办事处（正科级）、州气象防灾减灾指挥部办公室（正科级）。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

注：第七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表 

本部门没有相关数据,故本表无数据

第八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表 

本部门没有相关数据,故本表无数据

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3992.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少1934.86万元，下降32.64%，主要原因是上年度按合同要求支付完成了项目支出工程款结算。本年度完成了（政务服务中心附属设施改造、甘南州电子政务系统建设及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设）项目的收尾，按项目合同要求支付了质保金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3992.56万元,其中：财政拨款收入3992.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3992.56万元,其中：基本支出3785.72万元,占94.82%；项目支出206.84万元,占5.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3992.56万元。与上年相比,各减少1917.74万元，下降32.45%。主要原因是上年度按合同要求支付完成了项目支出工程款结算。本年度完成了（政务服务中心附属设施改造、甘南州电子政务系统建设及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设）项目的收尾，按项目合同要求支付了质保金。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3992.56万元,较上年决算数减少1917.74万元，下降32.45%。主要原因是上年度按合同要求支付完成了项目支出工程款结算。本年度完成了（政务服务中心附属设施改造、甘南州电子政务系统建设及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设）项目的收尾，按项目合同要求支付了质保金。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3992.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3163.86万元,占79.24%；社会保障和就业支出428.47万元,占10.73%；卫生健康支出141.18万元,占3.54%；住房保障支出225.38万元,占5.64%；其他支出33.68万元,占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3665.39万元,支出决算为3992.56万元,完成年初预算的108.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2839.78万元,支出决算为3163.86万元,完成年初预算的111.41%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度按项目要求结转上年项目支出，政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目质保金。二是本单位同时承担州政府行政中心入驻单位日常运行维护管理工作，入驻单位变动，水费、电费、取暖费、物业管理费等开支依据实际情况相比往年有所增加，故使本年度一般公共服务支出有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为457.08万元,支出决算为428.47万元,完成年初预算的93.74%,决算数小于预算数的主要原因是本年内退休人员3人去世，退休费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为146.01万元,支出决算为141.18万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年内退休人员3人去世，退休费减少，故相应的各类保险支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为222.52万元,支出决算为225.38万元,完成年初预算的101.29%,决算数大于预算数的主要原因是是本年内单位人员增加（招考公务员及因机构改革划转人员及正常调动人员）。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度按项目要求结转上年项目支出（甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目质保金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3785.72万元。其中：

人员经费2755.67万元,较上年决算数增加136.61万元，增长5.22%,主要原因是本年内单位在编人员增加（招考公务员，机构改革划转人员及正常调动人员），本年内退休人员3人去世，增加及一次性发放丧葬费及抚恤金69.45万元，故人员经费支出有所增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费1030.05万元,较上年决算数增加74.52万元，增长7.80%,主要原因是是按过紧日子的要求，严格压缩了办公室公用经费（办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、邮电费等）的开支，但由于本单位同时承担州政府行政中心入驻单位日常运行维护管理工作，入驻单位变动，水费、电费、取暖费、物业管理费等开支依据实际情况相比往年有所增加，故使本年度公用经费比往年稍有变动。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为19.00万元,支出决算为18.83万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数减少0.34万元,下降1.2%,主要原因是上年度因车况差维修次数较多，本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。（注：2023年预算一体化2.0系统试行，故按实际情况参考对比数据依据用友GRP-U8网络版为准进行分析）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是本年内无人员因公出国（境）,较上年决算数持平,主要原因是是本年内无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.00万元,支出决算为18.83万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数减少0.34万元,下降1.2%,主要原因是上年度因车况差维修次数较多，本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。（注：2023年预算一体化2.0系统试行，故参考实际情况对比数据依据用友GRP-U8网络版为准进行分析）

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是本年内未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是实施车改后车辆保有量为3辆。。

2.公务用车运行维护费全年预算数为19.00万元,支出决算为18.83万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数增加3.13万元，增长19.90%,主要原因是2023年预算一体化2.0系统试行，故按实际情况参考对比数据依据用友GRP-U8网络版为准进行分析，结果为较上年决算数减少0.34万元,下降1.2%,主要原因是上年度因车况差维修次数较多，本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出存在不确定因素，按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数减少0.71万元，下降100.00%,主要原因是是本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1030.05万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、福利费、劳务费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费、慰问费等。机关运行经费较上年决算数增加74.52万元,增长7.80%,主要原因是按过紧日子的要求，严格压缩了办公室公用经费（办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、邮电费等）的开支，但由于本单位同时承担州政府行政中心入驻单位日常运行维护管理工作，入驻单位变动，水费、电费、取暖费、物业管理费等开支依据实际情况相比往年有所增加，故使本年度公用经费增加。

本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元，增长100%,主要原因是因州委组织部按公务员管理要求，我单位4人参加全省公务员初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计733.58万元,其中：政府采购货物支出205.44万元、政府采购工程支出192.94万元、政府采购服务支出335.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是已报废车辆需待处置。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金206.84万元（上年结转项目质保金）,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中2024年政务服务中心附属设施改造项目支出103.53万元、甘南州电子政务系统建设项目支出69.63万元及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目支出33.68万元。2024年完成支付政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目、甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目等3个项目的质保金，涉及一般公共预算支出206.84万元。依据2023年对项目的评价结果,一是 2023年下达第一批（综合）省级基建投资预算的通知（甘南州政务服务中心附属设施改造提升项目补助资金和甘南州电子政务系统建设项目补助资金）部门综合评定等级为优。项目绩效目标完成情况：根据项目审批确定的建设目标、建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度总监、定期监督绩效目标实现情况、促进项目尽快建成投入使用，为“十四五”涉藏规划的圆满完成打下坚实的基础，切实改善群众局长条件和环境，为改变城市面貌、完善城市功能、拉动经济和投资增长等方面发挥积极作用。 二是甘南州涉藏州县建设专项（甘南州12345政务服务便民热线平台建设项目）部门综合评定等级为优。项目绩效目标完成情况：建设政务服务便民热线平台，包括政府热线呼叫平台、全媒体系统、业务协同系统、智能知识系统、中心管控系统、质检管理系统、大数据分析系统、智能化系统、热线归并与整合、并配套硬件建设、服务器资源扩容等。

 

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政务服务一体化平台维护费用、《甘南发展》改版及编印经费、政府办工作经费、信息化运维费等12个项目绩效自评结果。

见附件：州政府办公室2024年度预算绩效自评表

 

1.    政府办工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，州政府办公室始终把党的政治建设放在首位，以党纪学习教育和常态化开展“三抓三促”行动为契机，加强理论武装，着力提升全体干部职工的专业能力素养和政策理论水平。一是政治建设不断加强。严格落实“第一议题”制度，及时学习党的创新理论，全面系统掌握习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神蕴含的精髓要义、丰富内涵和实践要求，做到入脑入心、见行见效。持续发扬重学习、善学习的优良传统，在对标对表中找方向、明思路。各班子成员带头讲政治、守纪律，自觉主动将理论学习作为提升本领、解决问题、推动发展的重要途径。全年组织各类学习会议80余次，安排集中学习研讨10余次，选派干部参加培训70人次，开展干部大讲堂10期，按期完成了公务员网络培训、干部职工学法用法等线上学习任务。二是党纪学习扎实开展。坚持以习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神为根本遵循，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，深刻领会条例的精髓要义，通过领导干部带头领学、县级干部交流学、干部职工日常学、典型案例警示学等形式，全体干部纪律意识显著增强，开展党纪学习教育专题学习会议5期，读书班6期，观看警示教育片8次，到廉政教育基地接受现场教育1次。三是业务素养持续提升。坚持把业务学习作为提升工作质量和水平的重要前提，通过“三抓三促”行动、“每周一学”、干部大讲堂、交流研讨、专题表态等活动，科室（单位）负责人和业务骨干上台“讲业务、谈工作、说经验、教方法”，在“听”中拓宽视野，在“讲”中增强能力，努力消除“知识恐慌”、填补“本领赤字”，推动干部职工学业务、练内功、强本领、提质效，着力打造提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办的高素质干部队伍。四是意识形态责任全面落实。严格落实意识形态工作责任制，定期研究分析解决问题，与“三服务”工作同安排、同部署、同落实，办公室党组会议专题研究意识形态工作6次。全面落实对外宣传“三审三校”责任制，高质量维护运行州政府新媒体公众号，充分发挥政府门户网站、政府公报、政务微信公众号等宣传阵地作用，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和中央及省州委重要会议精神，巩固壮大主流舆论。坚持围绕中心服务大局，在服务保障上出成绩始终秉承“身在兵位，胸为帅谋”的工作理念，主动适应新形势，把握新要求，更新工作理念和思路，优化工作机制和流程，持续推动“三服务”工作提质增效，坚决当好州政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

见附件：《甘南发展》改版及编印经费2024年度预算绩效自评表

2.“《甘南发展》改版及编印经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全州高质量发展大局和州政府中心工作，积极开展调查研究，深入挖掘典型做法和先进经验，先后完成形《“双循环”新发展格局中甘南发展的初步思考建议》《生态文明建设发展路径探析》等多篇调研报告，坚持“干就干出质量、做就做出成效”的原则，立足本职、精益求精，认认真真、兢兢业业开展《甘南发展》《政府公报》综合刊物编辑发行，向全国5个民族自治区、30个自治州、省上四大班子与省直80多个厅局、省内13州市、全国各大重点院校、省内外重要媒体及州内共发行12期3万册。为提高甘南发展和政府公报政策宣传力度，在做好纸质刊物的基础上，经多方沟通协调，在甘南政府网站专门增加了“甘南发展”专题栏目，自两本刊物创办以来首次实现与网络媒体的结合。按准确、规范、高效的原则，做到准确、及时、规范、整洁、保证《甘南发展》文印工作质量。

见附件：信息化运维费2024年度预算绩效自评表

3.“信息化运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）加大信息化建设投入力度，促进政务数据、产业数据和社会数据汇聚共享，推动大数据在城市管理、生态保护、文化旅游、质量溯源、应急管理等重点领域的深度应用。一是保障12345热线平台高效运行。二是启动数据直达基层系统建设。三是开展数字政府项目财评资料编制工作。（2）.强化数字政府建设和一体化政务服务平台应用，推进政务数据、电子证照等归集共享。（3）.建立全州统一的政务数据资源目录，推进线上线下政务服务深度融合，应共享政务数据资源挂载率达到100%。（4）.推行送照上门等10项“甘快办”便企服务措施，提升市场准入便利化水平，市场主体总数较上年增加10%。

见附件：政务大厅办公经费2024年度预算绩效自评表

4. “政务大厅办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续优化一体化政务服务平台营商环境等特色服务专区及服务功能，政务服务事项网上可办率和全程网上可办率除涉密事项外均达到100%。提高“甘快办”APP知名度和使用率。积极推进数据汇聚应用，与中移集成公司制定数据重组推送方案，全州累计入湖数据量10.52亿条。利用甘南州数字政府指挥运营中心硬件基础，整合搭建19个信息化平台系统，完成《甘南州数字政府项目设计方案》评审工作。

见附件：政务服务一体化平台维护费用2024年度预算绩效自评表

5. “政务服务一体化平台维护费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续开展政务服务事项梳理提升，扎实开展政务服务指标提升“突击月”行动。坚决防治“指尖上的形式主义”，开展政务系统政务移动互联网应用程序排查清理工作，清理政府系统政务移动互联网应用程序（含APP、小程序、快应用等）2个、政府系统政务公众账号6个、工作群组846个。持续推进“大综窗”改革，州级大厅已实现企业群众办事“只进一门、只到一窗、高效办成一件事”的目标。着力打造“卓玛帮办、扎西代办”甘南特色政务服务品牌，充分利用各级政务（便民）服务中心（站），实现主动服务，目前全州共有帮代办人员2404人。持续推进“放管服”改革。政务服务网接入应用115个，政务服务网和甘快办APP企业用户注册率达82.74%，较年初提升5.99个百分点。二是“12345政务服务便民热线”高质量整合优化全州各类政务热线，完成与110的高效对接联动。政务服务事项网上可办率和全程网上可办率除涉密事项外均达到100%。全年未发生因政府信息公开引起的举报、被申请行政复议、被提起行政诉讼和接受行政申诉等情况。

见附件：“中国甘肃网”“每日甘肃网”门户网站运行宣传费”2024年度预算绩效自评表

6. “中国甘肃网”“每日甘肃网”门户网站运行宣传费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.01分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全州改革发展大局，聚焦“牦牛产业高质量发展、青稞产业高质量发展、打造甘肃南部新能源基地、实施交通大突破行动”等四个方面，全方位、立体式开展了系列新闻宣传报道，为进一步扩大 甘南州人民政府的知名度和良好影响。全面落实对外宣传“三审三校”责任制，高质量维护运行州政府新媒体公众号。

见附件：甘南藏族自治州人民政府驻成都办事处工作经费2024年度预算绩效自评表

7. “甘南藏族自治州人民政府驻成都办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各驻外办事机构充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用，成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”。

见附件：甘南藏族自治州人民政府驻拉萨办事处工作经费2024年度预算绩效自评表

8. “甘南藏族自治州人民政府驻拉萨办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各驻外办事机构充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用，成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”。 发现的主要问题及原因：因驻外办事处情况特殊，日常开支报销时间无法按正常期间报销，具有一定不确定性。下一步改进措施：一是在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值；二是根据财务规定的时效性原则及单位财务管理精细化要求，驻外机构应按时申请报销支出费用，及时反映财务经济运行情况，便于单位及时了解和掌握单位的实际财务状况，以免影响财务报告的准确性和可靠性。

见附件：甘南藏族自治州人民政府驻北京办事处工作经费2024年度预算绩效自评表

9. “甘南藏族自治州人民政府驻北京办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各驻外办事机构充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用，成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”。 发现的主要问题及原因：因驻外办事处情况特殊，日常开支报销时间无法按正常期间报销，具有一定不确定性。下一步改进措施：一是在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值；二是根据财务规定的时效性原则及单位财务管理精细化要求，驻外机构应按时申请报销支出费用，及时反映财务经济运行情况，便于单位及时了解和掌握单位的实际财务状况，以免影响财务报告的准确性和可靠性。

见附件：新华通讯社甘肃分社供稿服务费2024年度预算绩效自评表

 

10. “新华通讯社甘肃分社供稿服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力做好信息宣传工作，为省委省政府决策提供参考,做好网站微信公众号维护管理，加强各项事业发展的宣传报道工作。

见附件：办公取暖费2024年度预算绩效自评表

11. “办公取暖费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为163万元,执行数为163万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成州政府行政中心供暖面积25000平方米，及时缴纳暖气费、保障单位日常工作开展，提升办公效率。

见附件：甘南藏族自治州人民政府驻兰州办事处工作经费2024年度预算绩效自评表

12. “甘南藏族自治州人民政府驻兰州办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善各项规章制度。为进一步加强制度建设，完善内部管理体制和运行机制，确保分工明确、责任明确，促进各项管理工作的专业化、规范化和标准化，更好创建“简单、务实、高效”型机关，中心（办事处）在完善和健全制度上下功夫，制定和完善了各项基本规章制度。二是扎实开展老干部服务工作。三是积极与省委、省政府、市委、市政府及有关厅局、处室进行联络、协调和走访，更好地承担政务联络、交流合作、协调服务等工作职能。发挥“窗口”“桥梁纽带”作用，加强与其它市州驻兰办事处之间的沟通联络，积极参加陇南商会、兰州欣大百货等市州在兰机构的宣传推介活动，通过这些平台以及室外大屏幕的方式大力宣传甘南在产业发展、生态保护、基层创稳、铸牢中华民族共同体意识、环境卫生整治、生态文明小康村建设、乡村振兴等重点工作和亮点工作方面的重大举措和取得的成就，扩大甘南的影响力和知名度。四是全力配合州委编办的调研活动，采取现场察看和听取汇报的方式从兰州疗养中心的基本情况、机构编制、工作职责、日常运转、存在的问题和困难等全方面进行了解和调研。积极配合州委第一巡察组的巡察工作。巡察工作是对我中心工作的全面体检和检视，我中心领导高度重视、精心组织，从理论学习、党建工作、议事机制、规章制度建设、工作开展、财务管理、党风廉政建设等方面提前做好自检自查工作，在巡察过程中，全面检视问题，不等不靠，即知即改，立行立改，切实做好巡察过程中指出的有关问题整改，促进各项工作上台阶。五是做好各项重要会议、活动场所的会议报到及联络、协调工作，为州上领导、相关部门在兰州公务活动做好联络、协调、服务工作。协助两会工作人员做好协调服务工作，做好办公室来兰培训人员的后勤服务工作。保质保量圆满完成了州委、州政府交办的其他工作。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。