第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、一般公共预算项目支出情况表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026年单位预算公开如下：
第一部分 部门概括
一、单位职责
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州的有关规定；拟订全州机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；指导、协调全州各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全州各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核州直部门、县市和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
（二）负责统一管理全州各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核州级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调州委各部门之间、州委与州政府各部门之间，以及各部门与各县市之间的职责分工。
（三）负责审核审批州直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核州政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。
（四）负责拟订全州事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整州委、州政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审批调整县市所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调县市事业单位管理体制改革和机构编制管理。
（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。
（六）承办报送州政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核州政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全州机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全州机构编制考评奖励工作。
（八）负责拟订全州事业单位登记管理工作的有关规定；负责州直事业单位的登记管理和年检工作；指导、协调、检查县市事业单位登记管理工作；审核全州事业单位网上名称工作。
（九）负责州直机构编制实名制管理工作；指导县市机构编制实名制管理工作；负责全州机构编制信息宣传和统计工作；负责州直机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名审核工作；组织指导全州机构编制部门干部教育和培训工作；指导县市机构编制部门自身建设工作。
（十）负责联系、协调双重领导，省委、省政府部门管理为主在我州单位的有关机构编制事宜。
（十一）承办州委、州政府、州编委和省编办交办的其他工作。
二、机构设置
中共甘南州委机构编制委员会办公室（以下简称州委编办）为州委工作部门，正县级建制,现有九个科室（中心），分别是：综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、督查调研科、政策法规科、电子政务中心、信息中心、机构编制管理评估中心，总编制34人，其中事业编制18、行政编制16人。
截止2025年12月实有在职职工23人，其中：行政在职14人，事业在职9人；退休9人，合计31人。
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总体情况表（见附件表1）；
二、收入总体情况表（见附件表2）；
三、支出总体情况表（见附件表3）；
四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；
五、财政拨款支出表（见附件表5）；
六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；
七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表8)；
九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；
十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；
十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；
十二、单位（部门）整体支出绩效目标表（见附件表12）；
十三、部门预算项目支出绩效表（见附件表13）。
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2026年度收入预算数合计560.05万元。收入较上年预算数减少31.15万元,减少5.27%,主要原因是人员经费减少。
二、收入预算情况说明
2026年度收入总计560.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.05万元，占100%，其他收入0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
2026年度支出预算数合计560.05万元，按功能分类科目：2013201-一般公共服务支出行政运行合计404.39万元，占72.21%，其中：基本支出374.39万元，项目支出30.00万元；2080501-行政单位离退休支出合计17.32万元，占3.09 %，其中：基本支出17.32万元,项目支出0万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计43.56万元，占7.78%，基本支出43.56万元，项目支出0万元；2101101-行政单位医疗支出合计9.51万元，占1.70%，其中：基本支出9.51万元，项目支出0万元；2101102-事业单位医疗支出合计8.57万元，占1.53%，其中：基本支出8.57万元，项目支出0万元；2101103-公务员医疗补助支出合计10.58万元，占1.89 %，其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出合计0.23万元，占0.04 %，其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元；2210201-住房公积金支出合计41.16万元，占7.35%，其中：基本支出41.16万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收入预算数560.05万元。与2024年相比，财政拨款收入预算数减少31.15万元,减少5.27%,主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2026年度一般公共预算财政拨款支出560.05万元，主要用于以下几个方面：
（一）201-一般公共服务支出行政运行预算数为404.39万元。
（二）208-社会保障和就业支出预算数为85.11万元。
（三）210-卫生健康支出预算数为28.89万元。
（四）221-住房保障支出预算数为41.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2026年州委编办一般公共预算财政拨款基本支出530.05万元，其中：人员经费为490.51万元；公用经费39.55万元。
2026年度州委编办一般公共预算财政拨款基本支出530.05万元。其中：人员经费490.51万元，较上年预算数减少26.96万元，减少5.21%，主要原因是人员工资减少，相应保障经费减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目；公用经费39.55万元，较上年预算数减少4.18万元，减少9.56%，主要原因是职工福利费和职工其他交通费用减少，公用经费用途主要用于和办公费、印刷费等公务性支出、在职职工福利费及其他交通费用。
2026年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、301-工资福利支出合计473.18万元。2、302-商品和服务支出合计39.55万元。3、303-对个人和家庭补助合计17.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）因公出国（境）费用预算数为0万元，较上年无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年无变化。
（三）公务接待费预算数为1万元，较上年减少1万元，原因是本年度新增预算公务接待费。
（四）培训费预算数为0万元，较上年无变化。
（五）会议费预算数为0万元，较上年无变化
八、机关运行经费支出情况说明
州委编办机关运行经费公用经费支出预算为44.31万元，其中其他商品和服务支出2.95万元，物业管理费11.05万元，办公费30.31万元。
九、一般公共预算项目支出情况说明
州委编办一般公共预算专项业务支出预算为30.00万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，专项业务经费项目支出主要用于单位2026年临聘人员工资、印刷费、办公费等单位公务基本保运转支出。
十、政府采购支出情况说明
2026年度政府采购预算支出30万元，其中办公设备计划购置费8万元，办公耗材费计划10万元，维修（维护）费计划2万元，印刷费10万元，以上均为单位自行采购预算。
我单位无州本级项目采购预算。
十一、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
截至2025年12月31日，固定资产为92.34万元，其中：通用设备56.34万元，家具用具装具36.00万元。
十二、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明
2026年度无政府性基金预算支出。
十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2026年度无国有资本经营预算支出。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2026年对1个专项业务费项目开展了项目支出绩效目标申报，当年项目预算数为30.00万元，其中：专项业务经费30.00万元。完成了部门整体支出绩效目标申报。
（二）重点项目预算的绩效目标说明
本单位2026年无重点项目预算。
十五、其他重要事项情况说明
（一）政府购买服务情况 无
（二）非税收入情况 无
第四部分 名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
附件：1.中共甘南州委机构编制委员会办公室2026年单位预算公开表
2.中共甘南州委机构编制委员会办公室2026年单位整体支出绩效目标表
中共甘南州委机构编制委员会办公室
2026年3月6日
