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财政收支信息
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2021年1-4月份甘南州预算执行情况分析
发布日期:2021-07-06 作者: 来源:

20211-4月份甘南州预算执行情况分析

一、4月份全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支:4月份当月,全州共组织大口径财政收入14031万元,比上年同期增收4644万元。其中:完成上划中央级收入4290万元,上划省级收入1758万元,地方一般公共预算收入7983万元。全州共完成一般公共预算支出11.9亿元,比上年同期减支2.2亿元。

(二)政府性基金预算收支:4月份当月,全州共完成政府性基金收入1814万元,比上年同期减收5164万元。完成政府性基金支出7330万元,比上年同期增支6283万元。

二、1-4月全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至4月底,全州累计完成大口径财政收入6.25亿元,比上年同期增长30.77%,增收1.47亿元。

分级次收入情况为:上划中央级收入完成2.61亿元,比上年同期增长37.64%,增收7140万元;上划省级收入完成0.8亿元,比上年同期增长40.20%,增收2520万元;地方一般公共预算收入完成2.76亿元,比上年同期增长22.38%,增收5054万元。

分县市收入情况为:1-4月,各县市累计完成一般公共预算收入2.32亿元,比上年同期增收4242万元,增长22.40%;州级累计完成一般公共预算收入4459万元,比上年同期增收812万元,增长22.26%

收入增幅方面,8县市呈现“71减”,卓尼县较上年同期增长84.37%,增收2008万元;临潭县较上年同期增长40.20%,增收675万元;迭部县较上年同期增长28.35%,增收461万元;舟曲县较上年同期增长25.52%,增收808万元;夏河县较上年同期增长13.08%,增收267万元;碌曲县较上年同期增长5.45%,增收39万元;合作市较上年同期增长5.05%,增收325万元。玛曲县收入呈现负增长,玛曲县 -37.89%,减收341万元。

收入进度方面,8县市呈现“35短”,4月份均衡进度测算,卓尼县超均衡进度 19.20个百分点,超收1604万元;临潭县超均衡进度6.63个百分点,超收390万元;舟曲县超均衡进度0.06个百分点,超收7万元。其余5县(市)未达到4月份均衡进度,其中:玛曲县均衡进度差值-28.67%,短收3441万元;碌曲县均衡进度差值-11.42%,短收393万元;夏河县均衡进度差值-8.52%,短收793万元;迭部县均衡进度差值-4.26%,短收306万元;合作市均衡进度差值-3.06%,短收682万元。

(二)一般公共预算支出情况

1-4月份,全州累计实现一般公共预算支出55.29亿元,比上年同期下降4.48%,减支2.8亿元。一般公共预算支出占年初预算数的39.90%,超均衡进度6.56%

分县市支出情况为:各县市累计完成一般公共预算支出46.7亿元,较上年同期下降7.31%,减支3.7亿元;州本级完成一般公共预算支出8.6亿元,较上年同期增长11.3%,增支8734万元。

支出增幅方面,8县市呈现“26减”,玛曲县较上年同期增长29.78%,增支1.25亿元;合作市较上年同期增长10.41%,增支3730万元。其余6个县不同程度减支,其中:卓尼县-22.16%,减支2.15亿元;临潭县-15.08%,减支1.27亿元;舟曲县-10.75%,减支8794万元;夏河县-9.05,减支5283万元;迭部县-4.48,减支2602万元;碌曲县-4.22,减支2136万元。

支出进度方面,8县市呈现“62短”,迭部县超均衡进度46.57%、玛曲县超均衡进度23.14%、卓尼县超均衡进度20.51%、夏河县超均衡进度15.21%、临潭县超均衡进度12.86%、合作市超均衡进度4.93%,碌曲县、舟曲县未达到4月份支出均衡进度,短均衡进度差值分别为-6.30%-7.22%

(三)政府性基金预算收支情况

1-4月,全州累计完成政府性基金收入8294万元,比上年同期下降19.46%,减收1566万元。全州累计完成政府性基金支出1.26亿元,增支6283万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1-4月份,全州未发生国有资本经营预算收入。全州国有资本经营预算支出3万元,其中:迭部县支出2万元,舟曲县支出1万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

(一)收入运行情况

财政收入稳步增长。1-4月,全州税收收入、非税收入均呈现增加态势,全州完成税收收入1.54亿元,较上年同期增长18.74个百分点,增收2434万元,其中:企业所得税、增值税、资源税、契税、个人所得税、土地增值税、车船税稳步增长。全州完成非税收入1.22亿元,较上年同期增长27.30%,增收2620万元。其中:国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、行政事业性收费收入、其他收入增长幅度较大,分别为1264万元、1188万元、628万元、113万元。增收的主要原因:一是上年同期受新冠疫情影响,财政收入基数较低。二是全州各项重点项目稳步推进,固定资产投资持续增长,有力拉动了财政收入大幅增长。

(二)支出运行情况

支出结构不断优化。1-4月全州一般公共预算支出55.29亿元,较上年同期减支2.81亿元,下降4.84%。其中:州本级支出8.6亿元,增长11.3%;县市支出46.69亿元,下降7.31%。全州除碌曲县、舟曲县外,其余县市均超支出均衡进度。从资金支出科目来看,除国防支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业支出、住房保障支出减支外,其余科目支出都不同程度增支。其中:教育支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、科学技术支出、节能环保支出、其他支出、金融支出分别增长了11.61%24.52%57.43%92.42%124.05%198.30%215.03%251.43%

四、下一步工作重点

一要积极组织财政收入工作。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管,对全年收入征管工作做好计划安排,做到底数清、目标明、收入实,努力实现财政收入“量”与“质”同步提升。与税务部门加强沟通合作,紧盯重点税源、深挖潜力税源、抓好零散税源,确保依法征收、应收尽收。

二要全力保障民生资金投入。足额筹措民生工程、民生实事等民生项目资金,确保一般公共预算民生支出占比达到省州要求。全面贯彻落实中央、省、州实施乡村振兴战略的重大决策部署,进一步优化财政投入、强化资金保障、提升资金绩效,扎实推进乡村振兴。

三要完善财政资金直达机制。按照“扩大范围、完善机制、严格监管、强化支撑”原则要求,紧盯直达资金流向和具体使用情况,及时督促纠正资金使用中存在的问题,提高直达资金监管水平,为充分发挥直达机制政策效果提供有力支撑。

四要切实加快财政支出进度。坚持有保有压,厉行精简节约,严控各类一般性支出,有效压降行政运行成本;继续优化支出结构,盘活财政存量资金,有效保障重点需求,全力发挥各项财政资金使用效益。把握夏季到来开工建设的黄金期,有效采取相关措施,加快项目预算分解下达和资金拨付效率,推动项目早开工、早建设、早见效,切实提高财政资金使用效益。

 

 

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