甘南州人民医院

2020年部门决算概况及说明

一、基本情况：

（一）部门主要职能

甘南州人民医院始建于1957年10月，占地面积4.8万平方米，业务用房2.1万平方米，为二级甲等医院，2018年4月挂牌合作市人民医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院，担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务和七县一市医疗卫生系统专业技术人员的进修、学习、技术培训；是西北民族大学、甘南卫生学校和甘肃广播电视大学甘南分校学生实习的主要基地；同时医院实现了医保定点全州覆盖和一站式结报，是七县一市的城乡居民、城镇职工、低保“一站式救助”定点医疗机构。并结合我州医疗服务、项目管理、科研培训等实际情况，保障全州各族人民的身心健康，促进社会经济的全面发展，降低全州疾病的发生。合理安排各项资金，提高资金使用效益，促进全州医疗卫生事业工作快速健康发展。

(二)部门机构设置

医院设有临床、医技科室22个，临床科室：心内科、普内科、外一科、外二科、五官科（眼科、耳鼻喉科）、麻醉科、脑系科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、呼吸及感染科、皮肤科、中医科、急救中心、体检中心等;医技科室：物理诊断中心（超声室、心电图室、肺功能室、脑电图室）、影像中心、检验科、病理室、药械科、消毒供应室等；职能科室12个：党办、院办、门诊部、医务科、财务科、护理部、医保科、院感科、公卫科(预防保健)、信息科、总务科、保卫科等。

(三)部门人员构成

医院编制床位518张，实际开放床位308张，人员编制317人，目前，在岗职工479人，其中在编341人，招聘138人。专业技术人员中：正高级职称2人，副高级职称37人，中级职称71人。在职研究生5人，本科239人，大专74人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年年初预算14401.94万元，决算数25828.30万元，其中，一般公共预算财政拨款收入7152.12万元，政府性基金预算财政拨款收入9106.96万元，事业收入9538.89万元，其他收入30.33万元。

2020年支出26954.64万元，其中：社会保障和就业支出946.88万元，卫生健康支出15037.20万元，农林水支出1690万元，粮油物资储备支出173.59万元，其他支出8000万元，抗议特别国债安排1106.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入16259.08万元，2020年支出合计16259.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出7838.62万元。基本支出5069.92万元， (其中人员工资福利支出：3788.88万元，对个人和家庭的补助：463.15万元，商品和服务支出：817.9万元),项目支出2768.69万元

三、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2020年部门预算安排 “三公”经费、培训费、会议费均为0万元，运行维护费5万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.47万元。

2、公务用车购置和运行维护费5万元

3、会议费0万元。

4、培训费5.25万元。

四、有关名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

附件：表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                  甘南州人民医院

                                                       2021年9月23日