甘南藏族自治州疾病预防控制中心

2020年部门决算公开说明

一、基本情况

甘南州疾控中心属全额财政拨款事业单位，承担全州免疫规划、传染病防控、突发公共卫生事件处置、地方病、结核病、艾滋病、从业人员健康体检、农牧村饮用水水质检测、食品安全风险监测等各项工作。州疾控中心现设有12个科室分别是：综合办公室、传染病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、卫生科、地方病预防控制科、卫生检测检验科、性病艾滋病预防控制科、预防诊疗中心、健康教育宣传科、职业病防治科、中藏医预防控制科、免疫规划科。

州疾控中心在职人员69名，退休人员33人。

二、收入支出执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2020年财政补助收入预算数为2100401款735.85万元，2080502款35.12万元。

2、上年度与本年度收入支出情况

上年度收入919.80万元，本年度收入1437.30万元；上年度支出919.80万元，本年度支出1437.30万元。

3、收入支出结构分析

（1）预、决算差异情况，2100401款预算数为735.85万元，决算数位922.07万元，决算数比预算数多186.22万元。2080502款预算数为35.12万元，决算数50.98万元，决算数比预算多15.86万元。差异原因分析：2100401款预决算的差异主要为2020年新增人员和增加科学发展观奖励金；2080502款增加是2020年退休人员增加。

（2）本年度与上年度收入支出比较，本年度比上年度增加517.5万元；差异原因分析：主要是2020年新增人员和增加科学发展观奖励金，增加疫情防控经费等。

三、“三公”经费支出情况与上年度对比

2020年公务接待费支出1.12万元；上年度支出0.50万元。2020年公务用车运行维护费支出6.11万元；上年度支出2.00万元。