甘南州残疾人联合会2020年部门决算概况及说明

一、部门职能

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职能，州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。州残联机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名；核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。截至年底共有在职职工17人，其中：县级4人，科级8人，科员2人，职员,1人，工人2人；共有退休人员11人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2020年部门安排基本支出325.54万元，其中：人员经费278.14万元，工作运转经费47.4万元。

（二）项目支出

2020年部门安排项目支出1679.88万元，其中：残疾人康复支出255.13万元，残疾人就业和扶贫支出40万元，其他残疾人事业支出608.11万元，甘南州残疾人康复中心建设项目支出475万元， 用于残疾人事业的彩票公益金支出270.45万元，其他支出31.2万元。

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位离退休15.77万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.16万元；

2080599 其他行政事业单位养老支出2.29万元；

2081101行政运行265.86万元；

2081104残疾人康复255.13万元；

2081105残疾人就业和扶贫40万元；

2081199其他残疾人事业支出610.51万元；

2089901其他社会保障和就业支出0.4万元；

2296006残疾人彩票公益金支出270.45万元；

2101101行政单位医疗9.64万元；

2101103 公务员医疗补助6.84万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.2万元；

2130599其他扶贫支出475万元；

2299901其他支出31.2万元。

（四）支出经济分类指标

2020年度，我单位支出经济分类指标如下:

1.工资福利支出221.26万元；

2.商品和服务支出47.28万元；

3.对个人和家庭的补助支出56.87万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

无

五、2020年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出47.4万元，主要为办公费、印刷费、邮电费、取暖费、水电费、差旅费、临时工劳务费等。

六、政府采购支出情况

无

七、关于国有资产占用情况说明

无

八、有关名词解释

无

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘南州残疾人联合会

2021年9月22日