甘南藏族自治州文学艺术界联合会

2020年部门决算公开说明

一、部门概况

（一）职能职责

(一)部门主要职能

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

下设8个专业协会，分别为书法家协会、作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、电影、电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。

（二）机构设置

1、人员编制和领导职数

在职25人（其中一人为调研员在岗不在编），其中领导职数4人（其中一人为调研员），退休7人。

2、内设机构

州文联由办公室、《格桑花》编辑部、《达赛尔》编辑部、组联部和八个协会构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（1）各项收入占总收入比重

2020年度总收入462.14万元，其中：

2070111款财政拨款收入394.24万元，占总收入的85%；

2080502款财政拨款收入45.06万元，占总收入的9%；

2089901款财政拨款收入0.50万元，占总收入的0.1%；

2101102款财政拨款收入14.34万元，占总收入的3.1%；

2101103款财政拨款收入8.28万元，占总收入的1.7%；

2101199款财政拨款收入0.23万元，占总收入的0.04%；

（2）各项支出占总支出比重

2020年度总支出463.67万元，其中：

工资福利支出326.69万元，占总支出的70%；

商品和服务支出78.46万元，占总支出的16%；

对个人和家庭的补助支出57.82万元，占总支出的12%；

项目支出0.7万元，占总支出的0.1%.

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出462.97万元。其中：人员经费384.51万元，较上年增加67.74万元，主要原因是2020年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。公用经费78.46万元，较上年减少78.42万元，主要原因是因疫情原因，举办各类文艺活动次数减少，支出压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费共计0.45万元，其中：

公务接待费0.45万元，比上年增加0.45万元。原因是外省文联交流采风活动增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出公用经费78.46万元，较上年减少78.42万元，主要原因是因疫情原因，举办各类文艺活动次数减少，支出压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购服务支出 10.41万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

六、专业名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。

8、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。