甘南州文化广电和旅游局

2020年度部门决算情况说明

   一、单位基本情况

   1、基本情况。

   根据《中共甘南委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月在原州文化出版新闻出版局和州旅游局组建基础上组建了甘南州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级。

   主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

    州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导8名，科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。下设七个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖十二个下属事业单位，分别为：甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化市场行政执法队、甘南州文化馆、甘南州图书馆、甘南州博物馆、甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心，目前全系统共有职工312人。

2020年末实有人数146人，在职100人，退休45人，离休1人；遗属6人。

   二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

   三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计9860.29万元，支出总计 1139万元。

2020年预算安排收入9860.29万元，其中:一般公共服务支出9810.29万元，占收入的99%；其他收入50万元，为东西部协作经费。

预算总支出11390万元，其中:基本支出1810.1万元，占支出的16%；项目支出9579.9万元，占支出84%。

工资福利支出1244.96万元、商品和服务支出1977.43万元、对个人和家庭的补助408.1万元、资本性支出（基本建设）支出7701.96万元、资本性支出57.55万元。

2020年资金来源以中央下达藏区专项发展资金、地方财政预算资金、一般公共预算债券资金为主，年末资金结转和结余为801.92万元，主要是文化旅游发展资金、地方旅游开发、专项宣传等专项资金结转。基本建设项目正在实施也需安进度合理支付，等项目实施完工验收支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收入合计9860.29万元，主要增加了文化旅游发展资金、广播电视支出及基础设施建设项目。

我单位2020年度财政拨款支出合计11390万元。2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5861.26万元，占52%，一是在编人员正常工资晋升，艰边津贴增加等人员工资上涨，科学发展业绩考核奖发放、调入人员增加，二是全域旅游项目建设地方旅游开发、三是文化旅游宣传力度加大，四是着力完善规划体系，发展目标有新提升；五是着力加大培训力度，服务水平有新提升等工作；六其他广播电视服务支出。

社会保障和就业支出308.37万元，占2.71%，主要用于离退休人员抚恤金、生活补助及人员藏区津贴、离休人员工资、在职人员养老保险缴纳；

卫生健康支出86.77，占0.76%，在职人员医疗保险缴纳等；

商业服务业等支出278.29万元，占2.44%、主要用于黄龙山、庙花山等项目建设支出；

科学技术支出1355万元，占11.9%，是甘南南州博物（科技）馆项目建设支出。；

农林水支出3500万元，占30.7%，甘南州智慧文旅馆、旅游厕所项目建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1810万元。其中人员经费1653万元，主要为人员经费用和公用经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费157万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

1. 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   政府性基金拨款35万元，冶力关大景区民宿村提升改造费支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度我单位“三公”经费支出共计1.19万元。三公经费支出的主要原因是文化旅游旅游宣传力度加强、国家级省级广电部门前来我州文化旅游广电市场考察、检查、指导、督查、参观等工作增加发生接待费，公车改制保留了南山电视转播台业务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 0.92万元，主要用于南山电视台业务用车购置保险、加油、维修支出。

公务接待费 0.27万元，主要用于接待州外全域旅游考察组调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年我单位因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（南山台业务车1辆）；国内公务接待6批次20人； 2020年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车辆维护费0.92万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2020年我单位机关运行经费支150万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、取暖费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费减少主要原因是我局大力压减公用经费支出减少公务外出等。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车车辆1辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

甘南州文化广电和旅游局

2021年9月15日