甘南州冶力关大景区管委会2020年决算公开的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡；卓尼县恰盖乡、勺哇乡；合作市佐盖多玛乡等七乡（镇）大冶力关旅游经济圈境内旅游资源的开发与管理。

2、制定短期和中、长期宣传规划，对景区内的景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次、多形式的宣传促销活动，打造旅游品牌。

3、研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

4、协调组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

5、承办州委、州政府交办的其他事项。

二 、机构设置及人员情况

甘南州冶力关大景区管委会设6个职能科室（规格均为正科级），分别是办公室、执法科、规划建设、宣传科、经营与游客服务中心、资源保护科。截止2020年12月底，单位核定全额事业编制29名，财政全额拨款人员为23人，其中在册职工23人，其中县级2名，科级干部10名，一般干部11名，离退休职工4名.

三、 部门预算指标注解

(一)基本支出

2020年甘南州冶力关大景区管委会年预算安排基本支出368.01万元，其中人员经费支出324.83万元，公用经费支出43.18万元。

1. 功能分类指标。  1.在职人员工资福利支出275.15万元。

2. 对个人和家庭的补助49.68万元。

   3.商品和服务支出43.18万元。  

   （三）支出经济分类指标

   1.人员经费:基本工资86.31万元、津贴补贴111.35万元、绩效工资7.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元、职工基本医疗保险缴费12.2万元、公务员医疗补助缴费6.29万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金22.16万元。

   2.公用经费：办公费2.93万元、电费0.72万元、邮电费1.06万元、取暖费4.97万元、差旅费1.2万元、劳务费22.6万元 、 福利费2.21万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出0.5万元。

    

   （四）非税收入

   本单位无非税收入。

   （五）政府基金支出

   无政府基金支出。

   （六）支出按经济分类

   “三公”经费支出情况：共1.42万元，主要公务用车运行费用。

   （七）年末结转和结余情况。

   (1)财政拨款结余20.22万元.

    

   甘南自治州冶力关大景区管理委员会

   2020年09月23日