2020年甘南州畜牧综合实验场部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

搞好良种畜引进繁育，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。

加快开展畜牧繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及试验示范作用。开展良种肉羊与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。

充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

（二）机构设置

本单位是隶属于甘南州畜牧兽医局的二级预算管理单位,属差额拨款,事业编制32人，年末实有在职职工26人（其中合同制工人19人）。退休人员15人。遗属5人。

州畜牧综合实验场下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计1105.93万元，支出总计1105.93万元。与2019年决算数相比，收入增加502.01万元，主要原因是：2020年专项增加。

本单位2020年度收入合计1105.93万元，其中：财政拨款收入1005.89万元，占91%；经营收入100.04万元，占9%；

本单位2020年度支出合计1095.52万元，其中：基本支出346.62万元，占 31%； 项目支出648.86万元，占59%。

经营支出100.04万元，占10%。

本单位2020年度年末结转和结余10.41万元，较上年增加10.41万元，主要原因是2020年项目结转6.41万元，基本支出结转4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1005.89万元，支出总计1105.93万元。与2019年决算数相比，收入增加502.01万元，支出增加595.91万元，主要原因是：2020年专项增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出63.38万元，占6%，节能环保支出2.05万元，占1%，农林水支出1012.91万元，占91%；卫生健康支出17.18万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出346.62万元。其中：人员经费279.14万元， 较上年增加8.07万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

我单位属差额事业单位无三公经费

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属差额事业单位无三公经费

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属差额事业单位无三公经费

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属差额事业单位无三公经费

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出54。86万元。

甘南州畜牧综合实验场

2021年9月15日