一、部门情况

（一）部门职能

1、规划州直机关党的建设，分类指导州直各部门党的建设工作。

2、指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设，协助有关部门指导检查党组（党委）中心组理论学习，对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育。

3、指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，搞好党员管理和发展党员工作，负责各部门机关基层党组织的换届工作，审批直属党总支、支部吸收的新党员，组织机关基层党组织党务干部的教育培训。

4、指导州直机关各级党组织抓好党的作风建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门党组织的意见，及时向州委反映。

5、领导州直各部门机关党的纪律检查工作。按照《中国共产党章程》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批州直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

6、指导州直机关工各级党组织配合行政领导，做好思想政治工作。

7、协助有关单位，指导州直机关的统战工作和精神文明建设工作。

8、领导州直机关工、青、妇群众组织的工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据各自章程，独立负责地开展活动。

9、完成州委、州政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，机关工委设五个职能科室，州直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、群工部（妇委会）。

（三）人员情况

州直机关工委行政编制17名，其中行政编制7名、事业编制8名、工勤编制2名。

在职干部职工13名，其中：县级领导干部3名，科级干部7名，科员2名，工人1名。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、年初预算情况：2019年度本单位财政拨款收入年初预算数为1,420,663.00元，支出预算为1,345,576.00元。上年财政拨款收入年初预算数为2,434,350.00元，支出预算为2,434,350.00元。本年财政拨款收入年初预算比上年减少了41.64%，支出预算相应减少了44.73%。

2、预算调整情况：本年度增加预算855685.61元，调整预算数为2,276,348.61元。原因是：1、政策性调入在职人员3人，工资增加。2、增加专项经费（党员教育培训经费）5万元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）2019年度财政拨款收入年初预算数为1,420,663.00元，财政拨款收入决算数为2,258,713.10元，预算收入增加41.64%。

（2）2019年支出年初预算数为1,345,576.00元，支出决算数为1,978,610.98元，当年预算支出完成率为100%。

按支出功能分类，分析表如下：

按支出性质和经济分类，分析表如下：

（3）财政拨款收入及支出增加原因：1、人员增加3人。故工资福利等支出相应增加； 2、日常公用经费年初预算没有将25万元专项经费列入；3、本年度列支了甘南州作风建设年活动领导小组办公室经费。4、退休人员一人死亡，财政下拨死亡抚恤金。

2、收入支出结构分析

（1）、各项收入占总收入的比率。

（2）、各项支出（按支出功能分类）占总支出的比率

（3）、各项支出（按支出性质和经济分类）占总支出的比率

3、“三公经费”支出执行情况

2018年“三公经费”决算数为18700.44元，其中公务用车运行维护费13,230.44元，接待费4,150.00元,培训费1,320.00。本年“三公经费”支出数为2,465.00元，其中公务用车运行维护费2,465.00元，接待费0，培训费0。比2018年减少了86.82%。

4、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

2019年州直机关工委圆满完成了年初预算安排。工委领导高度重视，根据单位工作性质和工作进度，合理安排经费开支，支出进度基本上符合年初预算安排，工委领导一如既往支持和重视财务工作，争取在下一预算年度圆满完成各项工作任务。

（三）、年末结转和结余情况

本年财政结转结余资金14,900.41元。各项工作已完成。

三、资产负债情况分析

2019年度资产总计739,384.62元，负债总计0元。上年末资产总计655,675.17元，负债总计0元，净资产总计722，797，00元，同比本年资产增加9.3%，净资产增加9.3%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度严格按照行政单位会计制度和财务规则进行账务处理，日常的开支报销严格执行财经纪律和财务工作流程。在单位领导的高度重视下，圆满完成了资产清查工作。对年度决算，单位领导高度重视，强调必须严格按决算编报的要求和口径填报，做到账表一致，及时上报。