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决算公开
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中共甘南州委直属机关工作委员会2019年度部门决算概况及说明
发布日期:2020-09-29 作者: 来源:

一、部门情况

(一)部门职能

1规划州直机关党的建设分类指导州直各部门党的建设工作

2指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设协助有关部门指导检查党组党委中心组理论学习对党员干部进行党的基本理论基本路线和方针政策教育形势和任务教育

3指导州直机关各级党组织加强党的组织建设搞好党员管理和发展党员工作负责各部门机关基层党组织的换届工作审批直属党总支支部吸收的新党员组织机关基层党组织党务干部的教育培训

4指导州直机关各级党组织抓好党的作风建设实施对党员特别是党员领导干部的监督协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会定期了解各部门党员和群众对部门党组织的意见及时向州委反映

5领导州直各部门机关党的纪律检查工作按照党章和党内条规对党员进行遵纪守法教育检查处理党组织和党员违反党纪问题审批州直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定

6指导州直机关工各级党组织配合行政领导做好思想政治工作

7协助有关单位指导州直机关的统战工作和精神文明建设工作

8领导州直机关工妇群众组织的工作支持他们围绕党和政府的中心工作依据各自章程独立负责地开展活动

9完成州委州政府交办的其他工作任务

(二)内设机构

根据上述职责机关工委设五个职能科室州直机关纪工委办公室组织部、宣传部群工部(妇委会)

(三)人员情况

州直机关工委行政编制17其中行政编制7事业编制8名、工勤编制2

在职干部职工13名,其中:县级领导干部3名,科级干部7名,科员2名,工人1名。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、年初预算情况:2019年度本单位财政拨款收入年初预算数为1,420,663.00元,支出预算为1,345,576.00元。上年财政拨款收入年初预算数为2,434,350.00元,支出预算为2,434,350.00元。本年财政拨款收入年初预算比上年减少了41.64%,支出预算相应减少了44.73%

2、预算调整情况:本年度增加预算855685.61元,调整预算数为2,276,348.61元。原因是:1、政策性调入在职人员3人,工资增加。2、增加专项经费(党员教育培训经费)5万元。

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

12019年度财政拨款收入年初预算数为1,420,663.00元,财政拨款收入决算数为2,258,713.10元,预算收入增加41.64%

22019年支出年初预算数为1,345,576.00元,支出决算数为1,978,610.98元,当年预算支出完成率为100%

按支出功能分类,分析表如下:

年初预算数(元)

调整预算数(元)

决算数(元)

增长率

一般公共服务支出

1,345,576.00

1,978,610.60

1,978,610.60

47.00%

社会保障和就业支出

75,087.00

287,620.50

287,620.50

283.05%

按支出性质和经济分类,分析表如下:

项目(性质分类)

年初预算数(元)

调整预算数(元)

决算数(元)

增长率

人员经费

1,342,663.00

1,854,808.50

1,854,808.50

38.14%

日常公用经费

78,000.00

411,442.98

411,442.98

427.49%

3)财政拨款收入及支出增加原因:1、人员增加3人。故工资福利等支出相应增加; 2、日常公用经费年初预算没有将25万元专项经费列入;3、本年度列支了甘南州作风建设年活动领导小组办公室经费。4、退休人员一人死亡,财政下拨死亡抚恤金。

2、收入支出结构分析

1)、各项收入占总收入的比率。

财政拨款收入(元)

总收入合计(元)

2013101

1,971,092.60

1,978,610.98

99.999%

2080501

101,986.00

101,986.00

100%

2)、各项支出(按支出功能分类)占总支出的比率

基本支出(元)

总支出合计(元)

2013101

1,978,610.98

1,978,610.98

100%

2080501

101,986.00

101,986.00

100%

3)、各项支出(按支出性质和经济分类)占总支出的比率

项目(性质分类)

基本支出(元)

总支出合计(元)

人员经费

1,854,808.50

2,266,231.10

81.84%

日常公用经费

411,442.60

2,266,231.10

18.16%

工资福利支出

1,334,110.00

2,266,231.10

58.87%

商品和服务支出

393,142.60

2,266,231.10

17.35%

对各个人和家庭发的补助

520,698.50

2,266,231.10

22.98%

3、“三公经费”支出执行情况

2018年“三公经费”决算数为18700.44元,其中公务用车运行维护费13,230.44元,接待费4,150.00,培训费1,320.00。本年“三公经费”支出数为2,465.00元,其中公务用车运行维护费2,465.00元,接待费0,培训费0。比2018年减少了86.82%

4、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

2019年州直机关工委圆满完成了年初预算安排。工委领导高度重视,根据单位工作性质和工作进度,合理安排经费开支,支出进度基本上符合年初预算安排,工委领导一如既往支持和重视财务工作,争取在下一预算年度圆满完成各项工作任务。

(三)、年末结转和结余情况

本年财政结转结余资金14,900.41元。各项工作已完成。

三、资产负债情况分析

2019年度资产总计739,384.62元,负债总计0元。上年末资产总计655,675.17元,负债总计0元,净资产总计72279700元,同比本年资产增加9.3%,净资产增加9.3%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度严格按照行政单位会计制度和财务规则进行账务处理,日常的开支报销严格执行财经纪律和财务工作流程。在单位领导的高度重视下,圆满完成了资产清查工作。对年度决算,单位领导高度重视,强调必须严格按决算编报的要求和口径填报,做到账表一致,及时上报。

 

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