一、部门职能

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职能，州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。州残联机关参公事业编制为14名，其中：理事长1名，副理事长2名，纪检组长1名，科级领导职数7名，科员及以下3名；核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出654.56万元，其中：人员经费633.53万元，公用经费21.03万元。

（二）项目支出

2015年部门安排项目支出125.32万元，其中：残疾人康复项目支出18.12万元，其他残疾人事业项目支出4万元，彩票公益金项目支出103.2万元。

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位离退休723,019.95万元；

2081101行政运行1,837,199.26万元；

2081104残疾人康复181,200.00万元；

2081199其他残疾人事业支出3,853,351.03万元；

2296006残疾人彩票公益金支出1,204,000.00万元。

支出经济分类指标

2015年度，我单位支出经济分类指标如下:

1、工资福利支出1,377,395.00元；

2、商品和服务支出923,304.65元；

3、对个人和家庭的补助支出5,318,070.59元；

4、基本建设支出128,200.00元；

5、对企事业单位的补助支出40,000.00元(为上级拨付甘南州皓域民族服饰公司扶残助残补助金)。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共计49.3万元，其中：“三公”经费1.35万元，会议费0.2万元，培训费47.75万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.54万元；

2、公务用车购置和运行维护费0.81万元；

3、会议费0.2万元；

4、培训费47.75万元。

五、当年预算增减情况简要说明

2015年度共计收入资金1211.68万元元，其中财政资金982.63万元，其他收入229.05万元，较年初预算多出824.36万元，主要原因：1.政府为民办事州级配套资金拨付；2.中央彩票公益金专项资金拨付；3.人员工资的普调及补发等等。

2015年度支出共计779.88万元，占总收入的64.36%。支出中工资福利支出137.74万元，商品和服务支出92.33万元，对个人和家庭的补助支出531.81万元，基本建设支出12.82万元，对企事业单位的补助支出4万元(为上级拨付甘南州皓域民族服饰公司扶残助残补助金)。

2015年末共计结转资金504.39万元，其中彩票公益金项目资金325.20万元，就业保障金88.06万元，残疾人康复训练器材购置款91.18万元。

甘南州残疾人联合会

2016年9月18日

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