一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能。甘南州卫生局卫生监督所是甘南州卫生局依法行使卫生执法监督职能的执行机构，主要依据：“中华人民共和国职业病防治法”、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所管理条例》、《学校卫生工作条例》等188部法律、法规、规章和地方性法规、规章以及规范性文件，对公共场所、有毒有害生产企业、学校、消毒产品、生产经营使用单位、放射性同位素和射线装置的生产经营使用单位、集中式供水单位、涉及饮用水、卫生安全产品的生产单位、二次供水单位以及健康相关产品和医疗机构、医疗执业人员、大型医疗设备、医疗新技术等进行卫生监督管理。同时根据卫生行政部门的委托，开展医学类考试的报名、资格审核、考试实施等考试考务工作。

2、机构人员情况

本年度在职职工24人，退休职工10人，与上年相比较，在职职工减少2人，（退休2人），退休职工与上年相比增加2人。

（二）当年取得的主要事业成效2015年，在州委，州政府的正确领导。州卫生局的关怀支持下，认真落实省州卫生工作会议精神，扎实开展卫生监督工作，进一步加大执法力度，规范执法行为，全面提升卫生监督执法工作水平和质量，树立卫生监督新形象。切实维护人民群众健康权益，较好地完成了全年工作任务。对全州21家医疗机构进行了综合监督检查，综合监督检查覆盖率100%。全州公共场所经营单位共计912户，全年审核发放公共卫生场所卫生许可证342户公共场所及集中式供水单位，供水人员共计1954人，完成健康体检1897人，健康证持证率为97.1%。在以后的工作我单位将继续以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动、十八届四中全会精神及其中央八项规定，紧紧围绕全州卫生工作要点和全省卫生法制与监督重点工作，克服各种困难，进一步创新卫生监督工作方式，提高卫生监督执法能力和水平，规范卫生行政执法行为，加大卫生监督执法办案力度，加强医疗机构综合监督检查，全面治理过渡医疗，确保全州卫生监督工作再上新台阶，切实维护好人民群众的健康权益，为建设“五大甘南”贡献力量。

二、收入支出预算与执行情况

（一）年初财政下达预算拨款数为2030657.00元，其中工资福利支出1637484.00元，对个人和家庭的补助支出167984.00元，商品服务支出225186.00元。

（二）1.与财政拨款核对数据:本年度收到财政拨款共计3629169.2元，财政部门拨款对账单为362169.2元，与上年财政拨款数相比减少了830673元。

2.收入支出执行情况。本年度人员经费的工资福利支出1979319.00元，退休费支出为600003.2.20元，商品服务支出721619.00元，其中办公费支出322159.00元，用于开展全州的宾馆、旅店、美发、文化娱乐场所的监督检查，大肠菌群的检测购买试纸、监督文书等费用支出，全年差旅费支出139000.00元。用于参加省上举办的各种业务培训班二十多期。对全州7县1市进行医疗收费的监督检查及业务工作的督导检查等。会议及培训费支出为119000.00元，全年共举办全州监督员业务和协管员的6期培训班，参加人数达到三百多人次。车辆运行维护费123000.00元，用于监督车辆的燃料费、维修费、保险费等。保障了2015年的全州重大公共活动期间，开展了公共场所、生活饮用水，卫生安全保障工作等。

3.收入支出预算对比分析。本年度收到财政拨款2798496.20元，年初预算数为2008122.00元，财政拨款增加了780374.20元，其中人员工资福利增加了189000.00元（本年度调资）。商品服务支出和年初预算相比，增加了412843.00元，增加的原因为：本年度收到上缴财政的非税收入，返还业务费72843.00元。卫生局拨入水质检测费1400000.00元，培训费200000.00元。

收入支出预算对比

4.（1）各项收入占比重。本年度总收入是3787986.03元，其中2100402款占总收入的75%，2100409款占总收入的8.9%，2080502款占总收入的15%。

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

（2）本年度三公经费支出情况。本年度三公经费支出共计79000元，上年三公经费支出101000.00元，与上年相比减少了220000.00元，减少的原因是今年以来一部分工作交于合作市卫生监督所，其次是尽量缩减接待费和燃油费。

三，资产情况分析。

（一）资产情况。上年年末固定资产为1410915.00元，本年度减少32020元，本年度将一辆监督用车捐赠与合作市卫生监督所。年末固定资产为1378895.00元。

（二）车辆特别说明。2014年年末车辆数为5辆，价值为739700元，其他固定资产为671215.00元。2015年末车辆数为4辆，价值为680900.00元，其他固定资产为697995.00元。

甘南州卫生局卫生监督所

2015年1月10日