一、基本情况

甘南州疾控中心属全额事业单位，承担全州免疫规划、传染病防控、突发公共卫生事件处置、地方病、结核病、艾滋病、从业人员健康体检、农牧村饮用水水质检测、食品安全风险监测等各项工作。州疾控中心现设有10个科室，分别是：综合办公室、传染病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、卫生科、地方病预防控制科、卫生检测检验科、性病艾滋病预防控制科、预防诊疗中心，健康教育宣传科、职业病防治科。

州疾控中心在职人员69名，离退休人员27人， 其中离休人员1人。2015年新增调入1人；退休2人。

二、收入支出执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年收入支出财政预算数为2100401款4210696.00元，2080502款1200380.49元。

（二）上年度与本年度收入支出情况

（三）收入支出结构分析

1、预、决算差异情况，2100401款预算数为421万元，决算数位695万元，决算数比预算数多274万元。2080502款预算数为120万元，决算数位187万元，决算数比预算多67万元。差异原因分析：2100401款预决算的差异主要为2015年新增1名人员和增加科学发展观奖励金，增加藏区津贴；2080502款多67万元是新增2名退休人员，增加藏区津贴。

2、本年度与上年度收入支出比较，本年度2100401款比上年度增加121万元，2080502款比上年度增加59万元；2100409款比上年度增加123万元。差异原因分析：2100401款差异主要是2015年新增1名人员和增加科学发展观奖励金，增加藏区津贴等；2080502款增加的主要原因是2015年退休2人和增加藏区津贴等；2100409款比上年度增加主要是2015年拨入两年的经费等。

三、“三公”经费支出情况与上年度对比

2015年公务接待费支出1.58万元；上年度支出2.29万元，减少了68%。2015年公务用车运行维护费支出9.18万元；上年度支出11.67万元，减少了78%。

四、年末无结转结余

五、资产负责情况分析