一、单位主要职责

负责审核州直各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核审批州直机关内设机构、科级干部职数；审核调整县市、乡镇机构设置和人员编制总额；审核州政府派驻外地办事机构的机构编制；审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。负责拟订全州事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整州委、州政府直属事业单位和州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

二、单位机构设置情况

单位人员编制核定为28人（其中：18人行政编制，8人事业编制,2人后勤事业编制），共设7个科室，分别为综合科、州直科、县市科、督查科、登记科、审改科、电子政务中心，截止2015年末单位实有在职人员23人，退休人员4人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出284.6万元，其中：人员经费234.1万元，公用经费50.5万元。

（二）支出功能分类指标

2015年部门安排一般公共预算财政拨款支出284.6万元，其中一般公共服务支出255.6万元，社会保障和就业支出29万元。

（三）支出经济分类指标

2015年部门安排各项支出314.1万元，其中：工资福利支出174.84万元，商品和服务支出60.35万元，对个人和家庭的补助59.28万元，其他资本性支出19.58万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费预决算情况

2015年公务车运行费预算数为3万元，决算数为5.2万元，因公出国费预决算数为0万元，公务接待费预算数为0.33万元，决算数为0.3万元，培训费决算数1.68万元，会议费决算数2.19万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

2015年初预算数为221.59万元，其中一般公共服务支出预算为203.63万元；退休支出预算为17.96万元。年终决算数为314.1万元，其中一般公共服务支出决算为285.1万元；社会保障和就业支出决算为29万元。决算数比上年增加，其原因是我办取得全省机构编制管理奖，年中省财政厅、省编办拨付项目款10万元，用于开展各项改革及进行核查工作等工作量加大，相关支出随之增加。另外2015年人员工资增加、科学发展观奖、藏区津贴等增资支出增加，相关支出随之增加。

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