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一、部门职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、部门机构设置

州农科所核定编制39名，全部为事业编制。核定副县级职数3名，其中所长1名，副所长2名；核定科级职数8名，其中正科级职数4名，副科级职数4名。

2016年末实有职工37人，退休职工22人，负担遗属4人。

机构人员当年变动情况及原因：在职人员较上年增加1名，原因为年内退休1人，新调入2人。离退休人员新增1人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出505.91万元，其中：人员经费494.10万元，公用经费11.81万元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出746.50元。其中州发改委拨2015年青稞基地建设项目资金696.50万元，州发改委拨培训费50.00万元。

（三）支出功能分类指标

1、科学技术支出（2060201款）366.92万元。主要用于本单位人员工资、日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）138.98万元。主要用于本单位离退休人员支出。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出281.10万元。其中：基本工资78.17万元，津贴补贴192.02万元，绩效工资10.91万元。

2、商品和服务支出11.81万元。其中：办公费1.94万元，手续费0.1万元，电费0.46万元，邮电费1.11万元，取暖费0.75万元，差旅费0.12万元，维修费2.27万元，培训费0.28万元，劳务费1.2万元，福利费3.57万元。

3、对个人和家庭的补助支出213.00万元。其中：生活补助2.19万元，离退休费122.90万元，抚恤金10.72万元，奖励金18.08万元，住房公积金27.27万元，采暖补贴23.72万元，其他对个人和家庭的补助支出8.12万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0万元。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额365.83万元，其中：政府采购货物支出291.61万元、政府采购工程支出63.98万元、政府采购服务支出10.24万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

无。

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表