一、部门概况

1、主要职能。贯彻落实党和国家关于采供血工作的方针政策和法律法规。负责起草采供血发展的地方性法规和州政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全站采供血服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、机构人员情况。州卫计委一级预算单位1个，编制人数23人，其中：全额补助事业编制20人。实有人数22人，其中：在职人数20人，包括全额补助事业人员20人；离退休人数2人。车辆编制数2辆，实有车辆数2辆。

二、部门决算执行情况

（一）年初财政下达预算拨款数为2145656元，其中工资福利支出1493746元，对个人和家庭的补助支出53361元，商品服务支出868549元。

（二）1.与财政拨款核对数据:本年度收到财政拨款共计2415656元，财政部门拨款对账单为2415656元，与上年财政拨款数2698244元相比减少了282588元。

2.收入支出执行情况。本年度人员经费的工资福利支出1493746元，对个人和家庭补助支出为53361元，商品服务支出868549元，其中办公费支出67386.4元，用于开展日常工作费用支出，全年差旅费支出25825元。车辆运行维护费15135.69元。

3.收入支出预算对比分析。本年度收到财政拨款2415656元，年初预算数为1657400元，财政拨款增加了758256元，其中业务费758256元。

收入支出预算对比

4. （1）各项收入占比重。本年度总收入是2415656元，其中2100406款占总收入的97.8%，2080502款占总收入的2.2%。2100406款中人员工资占比63.2%，商品和服务支出占比36.8%。

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

（2）本年度三公经费支出情况。本年度三公经费支出共计15135.69元，上年三公经费支出37203.46元，与上年相比减少了22067.77元，减少的原因是去年以来严格控制公务接待费用支出，其次是尽量缩减燃油费。按照年初的财政预算公务接待费为2356元,本年度费用为0元,本年度接待费减少100%原因是无公务接待。

三、部门决算情况说明

（一）资产情况。上年年末固定资产为4272727.07元，本年度资产增加1030540，资产减少949398元（其中报废资产为949398元），年末固定资产为4353869.07元。

（二）车辆特别说明。20176年末车辆数为4辆，2017年末为2辆，原因是2017年报废2辆。

四、“三公经费情况说明”

本单位2017年度“三公经费”总支出15135.69元。年初预算数15135.69，同年底决算数。其中，因公出国（境）费支出0元；公务用车运行维护费15135.69，占比100%。

附件：血站2017年度部门决算公开附表

甘南藏族自治州中心血站

2017年9月25日