一、部门基本情况

(一)部门职能

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

（三）机构设置

州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。州残联机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名，较上年相比无变化。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度共计收入资金2469.33万元，其中财政资金2452.73万元，其他收入16.60万元。较上年度相比增加1655.92万元，增长率为203.58%，主要是今年增加了甘南州康复中心建设项目资金2000万元。

2017年度支出共计610.45万元，占总收入的24.72%。较上年度相比减少503.26万元，减少45.19%，原因为2016年度全州残疾人民生实事项目配套资金从我单位拨付，今年由财政直接拨付到各县市。支出中工资福利支出105.69万元，商品和服务支出98.28万元，对个人和家庭的补助支出367.17万元，基本建设支出8.99万元，其他资本性支出30.32万元。

年末共计结转资金2062.97万元，较上年相比增加1858.88万元，增加910.82%，主要是甘南州康复中心建设项目资金的拨付结转。结转中甘南州康复中心建设项目资金1969.68万元（其中969.68万元为彩票公益金），就业保障金3.67万元，残疾人康复项目费53.95万元，残疾人就业和扶贫项目补助金22.90万元，职工福利费1.77万元，州民政局、体育局拨付彩票公益金用于残疾人事业费11万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共计收入财政拨款资金2452.73万元。较上年度相比增幅较大，主要是今年增加了甘南州康复中心建设项目资金2000万元。

2017年度共计支出财政拨款资金590.03万元，较上年度相比减少较多，原因为2016年度全州残疾人民生实事项目配套资金从我单位拨付，今年由财政直接拨付到各县市。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度我单位财政拨款支出中工资福利支出105.69万元，商品和服务支出97.86万元，对个人和家庭的补助支出246.89万元，基本建设支出8.99万元。

四、“三公”经费情况说明

2017年度，我单位三公经费共计支出7.73万元，较年初预算基本持平，其中，因公出国境费1.73万元，为省残联组织各地市州残联理事长等人赴台学习培训费及差旅费支出；公务用车费用5.46万元，主要用于车辆的维修、保险、加油等；接待费0.54万元，主要接待省残联领导来我州检查工作、年终考核等用餐。“三公”经费实物量情况中，

因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出63.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费等办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。

（二）国有资产占用情况说明

2017年我单位共有车辆3两，其中公务用车2两，其他用车1辆（上级残联捐赠的残疾人辅助器具服务流动车）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年，我单位共通过采购办批复自行采购办公用品8.99万元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附件：州残联2017年度部门决算公开附表

甘南州残疾人联合会

2018年9月26日