（2018年9月25日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。统一社会信用代码证号为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、区划地名、社会事务等领域。

（二）机构设置

机构编制管理部门（甘南办字〔2014〕134号）核定编制人数56名，其中：行政编制人数24名、事业编制28名、工勤编制4名。截止2017年12月底职工人数56人，其中：属于行政正式编制人员24人，事业编制人员28人，其他编制人员4人。我局核定13个职能科室，5个局属事业单位。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3997.13万元，支出总计3283万元。

本部门2017年度收入合计 3997.13万元，其中：财政拨款收入3993.86万元，占99.917%；其他收入3.27万元，占0.09%。

本部门2017年度支出合计 3283万元，其中：基本支出2045万元，占62.3%；项目支出1238.9万元，占37.7%。

本部门2017年度年末结转和结余1858.6万元，主要原因是2017年相关项目手续滞后，未施工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计3993.86万元。

本部门2017年度财政拨款支出合计3283万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出909万元。其中：人员经费694万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计19.79万元，主要原因是我局大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、公务接待费4.67万元；

2、公务用车购置和运行维护费15.12万元；

公务车运行维护费15.12万元，主要用于业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出87.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少1.64万元，下降1.83%，主要原因是我局根据中央八项规定有关精神，我单位尽量压缩公务支出，以及本年度部分支出因各种原因未来及结算。

（二）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备等。

六、专业名词解释

（一）“三公经费”为：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）“军队移交政府的离退休人员安置”系我单位为军队离退休干部发放的退休费。

（三）救灾物资储备,反映政府为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的医药、粮食等应急性物质储备支出。

（四）抚恤金,反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

附件：2017年度部门决算公开附表