一、单位基本情况

（一）主要职责

1、负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡；卓尼县恰盖乡、勺哇乡；合作市佐盖多玛乡等七乡（镇）大冶力关旅游经济圈境内旅游资源的开发与管理。

2、制定短期和中、长期宣传规划，对景区内的景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次、多形式的宣传促销活动，打造旅游品牌。

3、研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

4、协调组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

5、承办州委、州政府交办的其他事项。

二 机构设置及人员情况

甘南力关风景管理局设5个职能科室（规格均为正科级），分别是办公室、执法科、规划建设和宣传科、经营与游客服务中心、计划财务科。截止2017年12月底，单位核定全额事业编制29名，财政全额拨款人员为25人，其中在册职工25人，其中县级3名，科级干部10名，一般干部14名，离退休职工3.

单位本年度共收到4182016.99元,其中公共财政拨款收入2861552.60元，其他收入1302516.15元.

三、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其中利息收入2516.15元。其他收入拨款400000.00元,州旅游局拨入冶力关大景区可研费900000.00元.

2.年末银行存款和现金是其他应付款。

3．“支出决算明细表”中，总收入4182016.99元，总支出3653503.13元。其中工资福利支出1852604.00元，商品和服务支出1092820.53元，对个人元和家庭的补助673848.60元，其他资本性支出办公设备购置34230.00元，财政拨款结余97847.14元,非财政结转资金430666.72元.

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”无。

5．没有“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”无。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”无。

7.“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、没有因公出国（境）团组数及人数，公务接待比去年有所下降。

8. “资产负债简表”各项年末数为：银行存款657603.27元,现金50314.14元.固定资产总额567680.00元。

四. 决算数据三公经费需要说明的地方

（1）“三公”经费支出情况：共计116297.45元。

（2）会议费支出情况：支出7200.00元.冶力关大景区指挥部调研会议费.

（3）培训费支出情况：支出16167.00元,比上年增加100%.州委组织部安排天津挂职和机关工委安排培训.

(4)接待费支出情况:支出2300.00元,用于大冶力关景区可研人员接待费.10人,2批次.

(5)年末公务用车一辆,车辆运行支出情况:90630.45元.(其中支付2012年度车辆运行维修49530.00元).

（6）较大额支出情况:支出冶力关大景区可研编制费650000.00元,项目咨询费130000.00元。

附件：2017年度部门决算公开附表