一、部门职责

1、实施普及九年义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻落实《义务教育法》和国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导学校教育政策和开展教育理论的研究工作。

3、承担合作地区儿童的小学教育教学工作，培养德智体全面发展的学生；提供教育教学的教学设施和教学条件，满足师生的教学要求；开展学校的各项正常的教育教学工作。

4、研究提出合作一小教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定小学教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。

二、部门机构设置

1、机构及组成单位情况

学校有十七个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、医疗室、财务室、教研室、体艺教研组、1-6年级教研组；学校有六个年级，每年级有四个平行班或五个平行班，全校有二十六个班

2、人员构成情况

甘南州合作一小2017年事业单位人员编制共计85名，其中：事业编制85名；实有人数共计83人，财政拨款供养人员136人，其中：事业在职83人，事业离退休人员53人，遗属人员4人。

三、部门决算执行情况

（一）基本支出

2017年部门基本支出1232.16万元，其中：人员经费1151.16万元，公用经费81.00万元。

（二）项目支出

项目支出269.45万元。

（三）支出功能分类指标

2050202小学教育支出901.92万元；

2050299其他普通教育支出225.86万元；

2080502事业单位离退休支出399.84万元;

2296003用于体育事业的彩票公益金支出1万元。

（四）支出经济分类指标

本年决算总支出1528.62万元。

基本支出1259.17万元，其中：工资福利支出626.63万元，对个人和家庭的补助支出524.53万元，商品和服务支出81万元，其他资本性支出27.01万元。

项目支出269.45万元，主要是学校大门建设、电脑机房建设、监控系统建设、综合楼前期费用等支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2017年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出1528.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少417.78万元，减少的主要原因2016年新建2号教学楼、水冲厕所建设项目，2017年主要是新建学校大门、新建综合楼前期费用支出，而产生的差额。

六、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额83.82万元，其中：政府采购货物支出83.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得银行存款利息收入。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工、福利支出。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：合作一小2017年度部门决算公开附表